2017年西安市高陵區殘疾人聯合會預算公開

一、部門概況

(一)西安市高陵區殘疾人聯合會主要職責

西安市高陵區殘疾人聯合會是高陵區殘疾人事業的管理部門。根據《中華人民共和國殘疾人保障法》和《中國殘疾人聯合會章程》規定，依照“平等、參與、共享”的原則，履行“代表、服務、管理”三大職能。現階段主要做好：扶貧解困、保障溫飽；傳授康復知識、組織康復訓練；保證殘疾人兒童接受義務教育、開展用品用具供應服務；組織職業技術、生產技能培訓、協助安排就業、扶持生產勞動；指導和管理各類殘疾人工作委員會日常工作；適當組織文體活動等工作。

(二)2017年西安市高陵區殘疾人聯合會所屬基層預算單位名稱、單位性質、經費管理方式、人員及資產情況。

西安市高陵區殘疾人聯合會屬于全額撥款的事業單位。殘聯共有在職財政供養人員42人，其中:行政財供人員7人，事業財供人員35人;財政補助人員18人，其中自收自支9人，退休9人;公益性崗位4人。固定資產556628.62元。

(三)2017年西安市高陵區殘疾人聯合會預算收支編制的相關依據及測算分析情況。

1、部門預算指導思想

以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，認真貫徹落實市委、市政府和區委、區政府有關促進全市經濟社會發展的各項方針政策，結合我區國民經濟和社會發展目標，加快殘疾人事業的發展，保證完成殘疾人事業“十三五”規劃的各項任務，進一步深化預算管理體制改革，采用科學的預算編制方法，提高預算編制的質量和水平。

2、部門預算原則

部門預算編制要體現綜合預算的思想。各種預算外資金要嚴格執行收支兩條線管理，所有收入和支出全部納入預算管理。

3、預算編制的具體內容

按照我區2017年度行政事業單位部門預算有關標準，核定我單位2017年支出預算424.37萬元。具體內容為：基本支出421.30萬元；項目支出3.07萬元。

收入預算：

2017年總收入預算424.37萬元。

支出預算：

基本支出                      421.30萬元

1、行政運行                   392.24萬元

非統發工資及社保繳費      320.59萬元

離退休人員公用經費         0.18萬元

自收自支人員公用經費       1.80萬元

離退休人員補貼            2.63萬元

商品和服務支出           16.80萬元

統發工資                  50.24萬元

2、其他殘疾人項目支出        172.15萬元

殘疾人生活補貼發放工作經費     3.07萬元

3、住房公積金                29.05萬元

住房公積金              29.05萬元

4、公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況
    2017年公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出0.50萬元，其中，因公出國（境）費用0.00萬元，公務用車運行維護費0.50萬元，公務接待費0.00萬元。比2016年度減少1.8萬元，因貫徹落實中央八項規定精神，壓縮三公經費。

二、部門支出預算表

附件：1.西安市高陵區殘疾人聯合會部門預算收支總表

2.西安市高陵區殘疾人聯合會部門預算財政撥

款支出預算表（按功能科目分）

3.西安市高陵區殘疾人聯合會部門預算財政撥

款支出預算表（按經濟科目分）

4.西安市高陵區殘疾人聯合會財政撥款“三公”經費支出預算表

殘聯預算公開表.xls