西安市高陵區人力資源和社會保障局2017年預算公開情況

一、 西安市高陵區人社局概況

（一）主要職責

1、貫徹執行人力資源和社會保障方面的法律法規和方針政策，擬訂全區人力資源和社會保障中長期規劃、年度計劃并組織實施。

2、負責人力資源的統一管理和調動配置工作，規范人力資源市場建設，促進人力資源合理流動和有效配置。

3、負責促進就業工作，完善公共就業服務體系，牽頭組織實施高校畢業生就業工作；負責城鄉勞動者的職業培訓，會同有關部門擬訂并落實高技能人才、農村實用人才培養和激勵政策；負責農村勞動力轉移就業培訓；會同有關部門擬訂全民創業工作規劃和有關政策，牽頭協調和督促指導相關工作。

4、承擔社會保險基金的安全監管責任。負責社會保障體系建設，負責養老、失業、醫療、工傷、生育及補充保險的管理工作；負責就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導，編制應對預案、實施預防、調節和控制，保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。

5、負責機關事業單位工資制度改革、福利和津補貼管理工作；落實機關企事業單位人員離退休政策。

6、貫徹執行有關公務員工作的法律法規和方針政策，擬訂公務員工作的中長期規劃和年度計劃并組織實施；負責政府系統公務員及參照管理單位工作人員綜合管理工作。

7、負責事業單位人事制度改革；負責職稱制度改革；負責高層次專業技術人才選拔培養和管理服務工作；參與人才管理工作。

8、會同有關部門擬訂軍隊轉業干部安置計劃并組織實施；負責軍隊轉業干部教育培訓工作；負責企業軍隊轉業干部解困和穩定工作；負責自主擇業軍隊轉業干部管理服務工作。

9、貫徹落實農民工工作相關政策，會同有關部門擬訂農民工工作規劃并組織實施，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

10、負責勞動、人事爭議調解仲裁工作，依法處理勞動、人事爭議案件；負責人力資源和社會保障信訪工作，協調處理有關信訪事件和突發事件；落實勞動保護政策，完善勞動關系協調機制，監督執行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動監察，協調勞動者維權工作。

11、承辦區政府交辦的其他事項。

（二）2017年度主要工作任務及目標

一是全力穩定和擴大就業。繼續做好高校畢業生、就業困難人員、農村勞動力等重點群體就業，持續推進被征地農民“一個家庭一人就業”工作，積極落實就業優惠政策，規范公益性崗位開發管理，大力開展職業技能培訓和職介服務,多措并舉拓寬就業渠道，確保全年城鎮新增就業5000人，農村勞動力轉移就業3萬人。加強創業就業扶持和創業創新載體建設，積極營造大眾創業、萬眾創新良好環境。

二是扎實推進社保體系建設。繼續做好養老、醫療、工傷、失業、生育保險擴面工作，促進社會保障由“制度全覆蓋”向“人群全覆蓋”轉變。積極推進機關事業單位養老保險制度改革和職業年金制度落實，配合做好城鄉居民基本醫療保險制度整合工作。持續抓好社會保障惠民政策落實，及時做好社保待遇正常調整。健全完善綜合柜員制經辦模式，不斷提升經辦能力和服務水平。定期開展社?；饘ｍ棛z查，確保基金安全平穩運行。

三是著力完善人事人才管理機制。繼續認真貫徹《公務員法》和《事業單位人事管理條例》，落實“三項機制”，持續推動人事制度和收入分配制度改革向縱深發展。實施農村基層人才隊伍振興計劃，做好事業單位公開招聘工作，積極探索建立崗位設置動態調整機制。加強技能人才隊伍建設, 強化專業技術人才的培養和引進。加大公務員培訓和日?？己肆Χ?，不斷提高公務員管理的制度化和規范化水平。

四是切實維護勞動者合法權益。繼續加強調解員、仲裁員隊伍建設，完善規范辦案程序，提高仲裁辦案效率和工作水平，確保時效結案率在98%以上。強化勞動用工監管和人力資源市場規范化管理，扎實開展勞動保障監察執法專項活動。全面加強為農民工服務工作，有效預防和解決拖欠農民工工資問題，依法維護農民工勞動保障權益。做好信訪維穩工作，積極開展矛盾糾紛排查化解，努力維護全區社會大局和諧穩定。

（三）2017年度預算單位構成

西安市高陵區人社局包括局本級，屬于行政編制，下設9個全額事業單位；2017年我單位共預算在職財政供養人員191人，其中行政74人、事業117人；財政補助人員52人，其中自收自支11人、遺屬10人、退休31人。

（四）部門預算收支編制的相關依據及測算分析情況

按照我區2017年度行政事業單位部門預算有關標準，根據本單位兩年財務決算的實際情況，結合本年人社事業發展規劃和目標任務，進行了測算編制,具體是:

1、部門預算收支編制的依據

（1）人員經費

核定的范圍為2016年12月底單位實有正式職工，截止2016年12月底全局共有在職財政供養人員191人，人員經費按國家規定的工資福利政策標準核定。

（2）日常公用經費

日常公用經費根據機構日常工作任務需要和預算定員定額標準測算填報。

（3）項目收入

2017年總收入預算1872.15萬元。

2.支出項目填報口徑：所填報數據以區財政局批復的部門預算數據進行分類填報。

（1）基本支出 18489151.16 元，包括人員經費、商品和服務支出。

工資福利支出 15709323.24元，包括在職人員的工資和各項補貼、津貼，以及為上述人員繳納的各類社會保險費等。

商品和服務支出 1454000元，包括辦公經費、會議費、培訓費“三公經費”等，不包括項目支出中購買商品和服務的支出。

對個人和家庭的補助 1325827.92      元，包括主要包括住房公積金、遺屬人員、六十年代退職人員各項補貼和其他補助等。

（2）項目支出 232300     元。指人社局根據職能職責為完成行政工作或者使用發展目標，在基本支出預算外編制的年份項目支出計劃，具體詳見附表。

（五）“三公”經費預算增減變化原因

西安市高陵區人社局2017年“三公經費”預算 17000  元，較2016年預算 248000 元減少 231000 元，降幅 93.15  %。其中：

1、因公出國（境）費用預算  0  元，上年預算0元

2、公務接待費預算 1000 元，較上年減少  37000   元；降幅 97.36  %,原因：  厲行節儉減少接待  ；

3、公務車輛運行維護費預算 16000 元，較上年減少  194000   元，降幅 92.38  %,原因：   減少公車數  。

二、部門預算相關附表

2017年預算公開 人社局.xls