高陵區(qū)工商聯(lián)合會(huì)2017年預(yù)算公開

一、部門概述

（一）部門主要職責(zé)

參政議政，宣傳黨的方針政策，提高會(huì)員素質(zhì)，開展培訓(xùn)。

（二）2017年度部門主要工作

1、根據(jù)《中華工商聯(lián)章程》，工商聯(lián)常委會(huì)每年召開兩次。2017年區(qū)工商將召開兩次常委會(huì)。

2、根據(jù)《中華工商聯(lián)章程》，工商聯(lián)執(zhí)委會(huì)每年舉行一次。除工商聯(lián)全體執(zhí)委以外，將邀請(qǐng)區(qū)委書記、區(qū)長(zhǎng)、統(tǒng)戰(zhàn)部長(zhǎng)、工商、稅務(wù)、財(cái)政等相關(guān)部門主要領(lǐng)導(dǎo)參加。

3、參政議政是工商聯(lián)的主要職責(zé)，對(duì)全區(qū)非公經(jīng)濟(jì)的狀況進(jìn)行調(diào)研是參政議政的基礎(chǔ)。2017年，區(qū)工商聯(lián)擬組織兩次大型調(diào)研活動(dòng)。一是對(duì)全區(qū)非公經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀進(jìn)行調(diào)研。建立全區(qū)非公有制企業(yè)信息庫(kù)和全區(qū)工商聯(lián)會(huì)員信息庫(kù)。二是對(duì)高陵中小非公企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行調(diào)研，探索適合服務(wù)高陵非公企業(yè)的新途徑、新方法。

4、《中華工商時(shí)報(bào)》是中華工商聯(lián)面向全國(guó)工商聯(lián)會(huì)員發(fā)行的報(bào)紙，作為基層工商聯(lián)每年為各位執(zhí)委定制報(bào)紙，是上級(jí)工商聯(lián)的要求，也是新一屆執(zhí)行委員會(huì)委員了解工商聯(lián)事務(wù)和工商聯(lián)最新動(dòng)態(tài)的主要途徑。

（三）部門及單位基本情況

根據(jù)西安市高陵區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)《西安市高陵區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（高編發(fā)〔2016〕14號(hào)）文件規(guī)定，西安市高陵區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)是中國(guó)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)的地方組織，屬于人民團(tuán)體。

區(qū)工商聯(lián)設(shè)1各科室，即綜合辦公室。行政編制3名。

現(xiàn)在實(shí)有在編人員3名。其中行政編制2名，事業(yè)編制1名。

二、預(yù)算編制概況

（一）預(yù)算編制的指導(dǎo)思想

2017年工商聯(lián)工作總體要求是：深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，緊緊圍繞區(qū)委區(qū)政府中心工作，著力推進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，推進(jìn)預(yù)算編制改革和制度創(chuàng)新，提高預(yù)算編制和管理水平。統(tǒng)籌政府財(cái)力，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，確保重點(diǎn)支出需要，不斷提高發(fā)展質(zhì)量和民生保障水平，努力促進(jìn)全區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。

（二）預(yù)算編制的原則

1、收支平衡原則。部門收支預(yù)算編制，既要考慮各部門履行職責(zé)的實(shí)際需要，又要考慮區(qū)財(cái)政財(cái)力可能，確保預(yù)算收支平衡，不編赤字預(yù)算。

2、綜合預(yù)算原則。各部門組織的各項(xiàng)收入和安排的支出，要全部完整地納入部門預(yù)算管理，不得在部門預(yù)算之外留有收支項(xiàng)目。

3、真實(shí)合法原則。預(yù)算編制要符合《預(yù)算法》和相關(guān)政策制度的要求，充分體現(xiàn)區(qū)委、區(qū)政府工作部署和方針政策，做到收支測(cè)算真實(shí)、準(zhǔn)確全面。

4、科學(xué)規(guī)范原則。按照財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理的要求，規(guī)范基本支出預(yù)算管理，進(jìn)一步細(xì)化項(xiàng)目支出預(yù)算編報(bào)，提高財(cái)政資金使用效益。

（三）部門預(yù)算收支編制的相關(guān)依據(jù)等情況

支出項(xiàng)目填報(bào)口徑：所填報(bào)數(shù)據(jù)已區(qū)財(cái)政局批復(fù)的部門預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行分類填報(bào)。

1、基本支出

基本支出22.22萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

工資福利支出17.72萬(wàn)元，包括在職人員的工資和各項(xiàng)補(bǔ)貼、津貼，以及為上述人員繳納的各類社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出3.08萬(wàn)元，包括辦公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)“三公經(jīng)費(fèi)”等，不包括項(xiàng)目支出中購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.42萬(wàn)元，包括主要包括住房公積金。

2、項(xiàng)目支出

根據(jù)工商聯(lián)職能和2017年主要工作，項(xiàng)目支出預(yù)算安排如下：

一般行政管理事務(wù)1.2萬(wàn)元，包括會(huì)員培訓(xùn)費(fèi)、學(xué)習(xí)費(fèi)、報(bào)刊雜志征訂、常委會(huì)議費(fèi)、組建基層商會(huì)經(jīng)費(fèi)、全區(qū)非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r的調(diào)研。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化原因

西安市高陵區(qū)工商聯(lián)2017年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算 ?0 元，較2016年預(yù)算 0 元減少 0 元，降幅? 0 %。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算 0 元，較上年減少 0 元；降幅 0? %，原因：無(wú)出國(guó)出境費(fèi)用；

2、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 0 元，較上年減少 0 元；降幅? 0 %,原因：無(wú)接待費(fèi)用；

3、公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算 0 元，較上半年減少 0 元，降幅 0 %,原因：無(wú)公車也無(wú)費(fèi)用。

三、部門支出預(yù)算表（見附件）

1. 西安市高陵區(qū)工商聯(lián)2017年部門預(yù)算收支總表

2. 西安市高陵區(qū)工商聯(lián)2017年部門預(yù)算收入總表

3. 西安市高陵區(qū)工商聯(lián)2017年部門預(yù)算支出總表

4. 西安市高陵區(qū)工商聯(lián)2017年部門預(yù)算財(cái)政撥款支出總表

5. 西安市高陵區(qū)工商聯(lián)2017年部門預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分）

6. 西安市高陵區(qū)工商聯(lián)2017年部門預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分）

7. 西安市高陵區(qū)工商聯(lián)2017年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

8. 西安市高陵區(qū)工商聯(lián)2017年部門預(yù)算財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算表

9. 西安市高陵區(qū)工商聯(lián)2017年部門預(yù)算財(cái)政撥款安排的政府采購(gòu)（資產(chǎn)配置、購(gòu)買服務(wù)）預(yù)算表

工商聯(lián)2017年預(yù)算公開 表.xls

西安市高陵區(qū)工商聯(lián)

2017年1月18日