高陵區(qū)人民政府辦公室2017年部門預(yù)算公開信息

一、部門概述

（一）主要職責(zé)：

1、負責(zé)區(qū)政府日常事務(wù)和文書處理工作。

2、負責(zé)區(qū)政府各種例會和重要會議的會務(wù)工作，負責(zé)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)參加重要公務(wù)活動的安排和組織工作；協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)會議決定事項的實施。

3、研究區(qū)政府各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府請示區(qū)政府的事項，提出審核意見，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

4、根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的批示，對區(qū)政府部門之間出現(xiàn)的爭議問題提出處理意見，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。

5、負責(zé)區(qū)政府重要工作貫徹落實情況的督促檢查；負責(zé)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示的轉(zhuǎn)達和催辦工作的落實。

6、協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文；指導(dǎo)區(qū)政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府的文秘工作。

7、圍繞區(qū)政府總體工作部署，組織開展調(diào)查研究，反映情況并提出建議和意見，為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)。

8、負責(zé)組織承辦區(qū)人大、區(qū)政協(xié)提出需要區(qū)政府辦理的有關(guān)工作；組織辦理全國、省、市、區(qū)人大代表的批評、建議和意見，以及全國、省、市、區(qū)政協(xié)委員的提案。

9、負責(zé)全區(qū)政府系統(tǒng)辦公自動化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與管理及政務(wù)信息工作。

10、協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理需要由區(qū)政府直接處理的重要問題、突發(fā)事件和重大事故。

11、負責(zé)區(qū)政府值班室值班工作，及時向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告重要情況。

12、負責(zé)區(qū)政府機關(guān)整個后勤服務(wù)工作。

13、負責(zé)區(qū)政府系統(tǒng)機要的收發(fā)與保密工作。

14、辦理區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其它工作。

（二）年度主要工作任務(wù)

圍繞區(qū)委、區(qū)政府2017年工作任務(wù)的安排部署，協(xié)調(diào)處理政府辦日常事務(wù)及政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作，強化職責(zé)，加強應(yīng)急、督查工作，進一步發(fā)揮參謀助手和運轉(zhuǎn)樞紐作用。

（三）單位情況（須分別說明所屬部門具體情況，包含性質(zhì)、經(jīng)費管理方式、人員及資產(chǎn)情況等）

西安市高陵區(qū)人民政府辦公室為行政全額財政撥款單位，無下屬二級單位，內(nèi)設(shè)：應(yīng)急辦、法制辦、人防辦、督查室、區(qū)志辦、政府網(wǎng)絡(luò)中心、文秘科、綜合科、外事科、信息科、機關(guān)事務(wù)科、會議接待科。

西安市高陵區(qū)人民政府辦公室行政編制機構(gòu)1個，事業(yè)編制機構(gòu)0個。財政供養(yǎng)人員65人，其中行政41人、事業(yè)24人；財政補助人員43人，其中遺屬14人、自收自支6人、退休22人、離休1人。

2017年財政撥款收入預(yù)算1610.64萬元，按照2017年部門預(yù)算編制標(biāo)準(zhǔn)，核定西安市高陵區(qū)人民政府辦公室2017年支出預(yù)算1610.64萬元，其中一般預(yù)算撥款數(shù)為1610.64萬元，具體為：

1. 基本支出740.64萬元；

2. 項目支出870.00萬元

截止2016年末，西安市高陵區(qū)人民政府辦公室固定資產(chǎn)合計1014萬元，其中：房屋建筑物387萬元，交通工具129萬元，其他固定資產(chǎn)498萬元。

（四）部門預(yù)算收支編制的相關(guān)依據(jù)等情況

1.部門預(yù)算收支編制的依據(jù)

基本支出編制依據(jù)為：人員支出：核定的范圍為2016年12月底單位實有人員，人員經(jīng)費按國家規(guī)定的工資福利政策標(biāo)準(zhǔn)核定。日常公用經(jīng)費支出根據(jù)日常工作任務(wù)需要和預(yù)算定員定額標(biāo)準(zhǔn)測算填報。項目支出編制依據(jù)為：按照2017年政府辦職能職責(zé)需完成實施的各項工作任務(wù)編制。

2. 項目支出填報口徑：

2017年項目支出預(yù)算合計870萬元，包括：1、法制辦業(yè)務(wù)費10萬元;2、人防辦業(yè)務(wù)費15萬元；3、應(yīng)急辦業(yè)務(wù)費10萬元；

4、督查室業(yè)務(wù)費10萬元;5、區(qū)志辦業(yè)務(wù)費84萬元；6、政府辦業(yè)務(wù)費280萬元；7、政府電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)336萬元；8、政府大院辦公樓維修、維護費70萬元；9、政府大院集中供熱管網(wǎng)維護及供熱費55萬元。

（1）基本支出740.64萬元，包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出。

工資福利支出597.4萬元，包括在職人員的工資和各項補貼、津貼，以及為上述人員繳納的各類社會保險費等。

商品和服務(wù)支出89.94萬元，包括辦公經(jīng)費、印刷費、水電費等，不包括項目支出中購買商品和服務(wù)的支出。

對個人和家庭的補助53.3萬元，包括主要包括住房公積金、遺屬人員、六十年代退職人員各項補貼和其他補助等。

（2）項目支出870萬元。指政府辦公室根據(jù)職能職責(zé)為完成工作或者目標(biāo)，在基本支出預(yù)算外編制的年份項目支出計劃，具體詳見附表。

（五）“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化原因

西安市高陵區(qū)人民政府辦公室2017年“三公經(jīng)費”預(yù)算60萬元，較2016年預(yù)算65萬元減少5萬元，降幅8.3%。其中：

1、因公出國（境）費用預(yù)算0萬元，較上年減少0萬元；降幅0%，原因：未發(fā)生因公出國事項；

2、公務(wù)接待費預(yù)算12萬元，較上年減少3萬元；降幅25%,原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；

3、公務(wù)車輛運行維護費預(yù)算48萬元，較上半年減少2萬元，降幅4.1%,原因：車輛運行按照精細化管理，嚴(yán)格控制運行成本。

二、部門預(yù)算公開相關(guān)附表（附件1-10）

1.2017年部門預(yù)算收支安排說明

2.西安市高陵區(qū)人民政府辦公室2017年部門預(yù)算收支總表

3.西安市高陵區(qū)人民政府辦公室2017年部門預(yù)算收入總表

4.西安市高陵區(qū)人民政府辦公室2017年部門預(yù)算支出總表

5.西安市高陵區(qū)人民政府辦公室2017年部門預(yù)算財政撥款支出總表

6.西安市高陵區(qū)人民政府辦公室2017年部門預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分）

7.西安市高陵區(qū)人民政府辦公室2017年部門預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分）

8.西安市高陵區(qū)人民政府辦公室2017年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

9.西安市高陵區(qū)人民政府辦公室2017年部門預(yù)算財政撥款“三公經(jīng)費”支出預(yù)算表

10.部門預(yù)算財政撥款安排的政府采購（資產(chǎn)配置、購買服務(wù)）預(yù)算表

西安市高陵區(qū)人民政府辦公室

2017年1月18日

政府辦2017年預(yù)算公開 附表.xls