西安市高陵區(qū)統(tǒng)籌辦2017年部門預(yù)算公開信息

西安市高陵區(qū)統(tǒng)籌辦2017年部門預(yù)算公開信息

一、西安市高陵區(qū)統(tǒng)籌辦概況

（一）主要職責(zé)：擬定全區(qū)農(nóng)村工作、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展、新農(nóng)村建設(shè)總體規(guī)劃、工作方案和政策措施，并組織實施以及指導(dǎo)協(xié)調(diào)區(qū)級相關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村工作、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)工作、考核驗收等。

（二）年度主要工作任務(wù)及目標：2017年，我們將堅持國家五大發(fā)展理念，認真落實區(qū)黨代會提出的“建設(shè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化生態(tài)優(yōu)美百姓富裕社會和諧的新高陵”新要求新目標，以新型城鎮(zhèn)化建設(shè)為統(tǒng)攬，以6項國家級農(nóng)村改革試點為承載，全力推進項目建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)提升、民生改善等重點工作，不斷縮小三個差距，提升城鄉(xiāng)一體化水平。重點推進以下九大工程：

1、推進幸福新農(nóng)村建設(shè)工程。在何村、南郭村試點的基礎(chǔ)上，啟動2017年6個示范村建設(shè)。積極培育一批工作基礎(chǔ)良好、資源條件優(yōu)良的村莊，建立區(qū)級幸福新農(nóng)村項目庫，為全面推進幸福新農(nóng)村建設(shè)做好基礎(chǔ)工作。

2、啟動特色小鎮(zhèn)建設(shè)工程。充分借鑒浙江特色小鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)成功經(jīng)驗，積極研究浙江特色小鎮(zhèn)建設(shè)的相關(guān)政策文件。對我區(qū)小鎮(zhèn)建設(shè)情況進行摸底調(diào)研，全面掌握現(xiàn)狀，計劃選擇1-2個基礎(chǔ)實、條件優(yōu)、發(fā)展好的街鎮(zhèn)啟動特色小鎮(zhèn)建設(shè)，為我區(qū)全面推進特色小鎮(zhèn)建設(shè)探索發(fā)展路徑、積累經(jīng)驗做法。

3、推進農(nóng)村居民進城鎮(zhèn)進社區(qū)工程。在高陵全域內(nèi)實施《推進農(nóng)村居民進社區(qū)居住指導(dǎo)意見（試行）》及相關(guān)配套文件，加大政策宣傳力度，鼓勵和引導(dǎo)群眾自愿放棄宅基地，跨村組、跨區(qū)域進城鎮(zhèn)、進社區(qū)居住。

4、推進鄉(xiāng)村旅游發(fā)展工程。以陽陵邑、周家村等為重點，促進一三產(chǎn)業(yè)深度融合，打造消費新熱點。認真落實各級支持鄉(xiāng)村旅游發(fā)展優(yōu)惠政策，充分發(fā)揮村組作用，加快楊官寨、涇渭分明區(qū)域旅游開發(fā)，鼓勵支持高陵場畔農(nóng)耕文化生態(tài)觀光產(chǎn)業(yè)園等一批民營企業(yè)發(fā)展壯大。

5、加快推動農(nóng)民進城落戶工程。穩(wěn)妥實施棚改“房票”安置模式，推行資金獎勵、契稅補貼、子女優(yōu)先就近入學(xué)等政策，幫助群眾順利進城、安心生活。

6、加快社區(qū)項目建設(shè)及綠化配套工程。加快建設(shè)城西、北樊二期等社區(qū)項目建設(shè)，完成桑家、田家二期等5個社區(qū)水電氣及綠化配套工程，回遷群眾4000人以上。

7、推進棚戶區(qū)改造貨幣化安置工程。建立區(qū)級貨幣化安置房源庫，完成3000套棚戶區(qū)改造任務(wù)，爭取第四批棚改貸款。

8、拓寬新型城鎮(zhèn)化融資渠道工程。建立區(qū)級新型城鎮(zhèn)化重點項目庫，重點包裝城區(qū)規(guī)劃區(qū)內(nèi)七大類45個項目，總投資約50億；積極包裝通遠“夢想”小鎮(zhèn)項目，為新型城鎮(zhèn)化建設(shè)爭取更多的資金。

9、加快社區(qū)公共服務(wù)中心建設(shè)工程。在已運營社區(qū)衛(wèi)生計生服務(wù)站的基礎(chǔ)上，力爭年內(nèi)再投入使用安家社區(qū)、曹家社區(qū)等5個社區(qū)衛(wèi)生計生服務(wù)站。加快其他社區(qū)公共服務(wù)中心建設(shè)，實現(xiàn)公共服務(wù)全覆蓋。

（三）統(tǒng)籌辦及所屬基層預(yù)算單位情況（須分別說明所屬部門具體情況，包含性質(zhì)、經(jīng)費管理方式、人員及資產(chǎn)情況等）

西安市高陵區(qū)統(tǒng)籌辦下設(shè)事業(yè)編制機構(gòu) 1 個。現(xiàn)有在職財政供養(yǎng)人員 13 人，其中：公務(wù)員 2 人，事業(yè)人員 11人，財政補助人員 1 人，為自收自支 1 人。2017年收入預(yù)算  1307100  元，按照2017年部門預(yù)算編制標準，核定統(tǒng)籌辦2017年支出預(yù)算  1307100  元，其中一般預(yù)算撥款數(shù)為   1307100  元，具體為：

1.基本支出：1227100元

2.項目支出：80000元

（四）部門預(yù)算收支編制的相關(guān)依據(jù)等情況

1.部門預(yù)算收支編制的依據(jù)

2.支出項目填報口徑：所填報數(shù)據(jù)已區(qū)財政局批復(fù)的部門預(yù)算數(shù)據(jù)進行分類填報。

1）基本支出 1227100 元，包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出。

工資福利支出 1065500  元，包括在職人員的工資和各項補貼、津貼，以及為上述人員繳納的各類社會保險費等。

商品和服務(wù)支出  74000 元，包括辦公經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費“三公經(jīng)費”等，不包括項目支出中購買商品和服務(wù)的支出。

對個人和家庭的補助 87600 元，包括主要包括住房公積金、遺屬人員、六十年代退職人員各項補貼和其他補助等。

2）項目支出  80000 元。指我辦根據(jù)職能職責(zé)為完成行政工作或者使用發(fā)展目標，在基本支出預(yù)算外編制的年份項目支出計劃，具體詳見附表。

（五）“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化原因

西安市高陵區(qū)統(tǒng)籌辦2017年“三公經(jīng)費”預(yù)算 20000    元，較2016年預(yù)算 110000 元減少 90000 元，降幅 81.82  %。其中：

1、因公出國（境）費用預(yù)算 0 元，較上年減少 0 元；降幅 0  %，原因： 沒有預(yù)算 ；

2、公務(wù)接待費預(yù)算   0   元，較上年減少  40000   元；降幅  100 %,原因： 進一步規(guī)范公務(wù)接待活動，減少公務(wù)接待批次和人數(shù)；

3、公務(wù)車輛運行維護費預(yù)算  20000  元，較上半年減少 50000 元，降 71.43 %,原因： 加強和規(guī)范公務(wù)用車使用管理、響應(yīng)節(jié)能減排的號召、運行和維護費用相應(yīng)減少。

二、部門預(yù)算公開相關(guān)附表

附件.xls