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西安市高陵區商業局
2015年度部門決算公開信息
一、西安市高陵區商業局概況
（一）西安市高陵區商業局主要職責
1、研究擬定并組織實施全區商業發展的中長期和年度計劃，檢查計劃執行情況；
2、研究擬定流通體制改革政策，指導流通組織和營銷方式改革，改造傳統商業、建立 現代企業制度；
3、負責監控全區商品市場運行和商品供求狀況，提出政策建議；組織實施肉、鹽、糖、菜等關系人民生活的重要商品的市場調節儲備和救災物資的儲備；
4、負責飲食業、住宿業、服務業、生豬屠宰加工業、冷藏加工業、副食品加工業、蔬菜腌制業以及釀造業等行業的監督管理；
5、承擔全區社會消費品零售總額任務。
（二）西安市商業局的決算單位構成
西安市商業局設行政單位 1 個；事業單位 0 個，其中：參照公務員管理事業單位 0 個、財政補助事業單位 0 個、經費自理事業單位 0 個。納入2015年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：
|
序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
|
1 |
西安市高陵區商業局 |
行政單位 |
二、2015年度部門決算表
（一）部門決算收支總表
西安市高陵區商業局2015年部門決算收支總表
單位：元
|
項目 |
決算數 |
項目（按功能分類） |
決算數 |
項目（按支出性質和經 濟分類） |
決算數 |
|
一、財政撥款收入 |
1143502.30 |
一、一般公共服務支出 |
一、基本支出 |
943502.30 | |
|
其中：政府性基金預算財政撥款 |
二、外交支出 |
人員經費 |
895136.74 | ||
|
二、上級補助收入 |
三、國防支出 |
日常公用經費 |
48365.56 | ||
|
三、事業收入 |
四、公共安全支出 |
二、項目支出 |
200000.00 | ||
|
四、經營收入 |
五、教育支出 |
基本建設類項目 |
|||
|
六、科學技術支出 |
行政事業類項目 |
200000.00 | |||
|
七、文化體育與傳媒支出 |
三、上繳上級支出 |
||||
|
八、社會保障和就業支出 |
四、經營支出 |
||||
|
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
五、對附屬單位補助支出 |
||||
|
十、節能環保支出 |
|||||
|
十一、城鄉社區支出 |
支出經濟分類 |
||||
|
十二、農林水支出 |
基本支出和項目支出合計 |
1143502.30 | |||
|
十三、交通運輸支出 |
工資福利支出 |
803300.50 | |||
|
十四、資源勘探信息等支出 |
商品和服務支出 |
248365.56 | |||
|
十五、商業服務業等支出 |
1081066.06 |
對個人和家庭的補助 |
91836.24 | ||
|
十六、金融支出 |
對企事業單位的補貼 |
||||
|
十七、援助其他地區支出 |
債務利息支出 |
||||
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
基本建設支出 |
||||
|
十九、住房保障支出 |
62436.24 |
其他資本性支出 |
|||
|
二十、糧油物資儲備支出 |
其他支出 |
||||
|
二十一、其他支出 |
|||||
|
二十二、債務還本支出 |
|||||
|
二十三、債務付息支出 |
|||||
|
本年收入合計 |
1143502.30 |
本年支出合計 |
1143502.30 |
|
1143502.30 |
|
用事業基金彌補收支差額 |
結余分配 |
||||
|
年初結轉和結余 |
交納所得稅 |
||||
|
基本支出結轉 |
提取職工福利基金 |
||||
|
項目支出結轉和結余 |
轉入事業基金 |
||||
|
經營結余 |
其他 |
||||
|
年末結轉和結余 |
|||||
|
基本支出結轉 |
|||||
|
項目支出結轉和結余 |
|||||
|
經營結余 |
|||||
|
收入總計 |
1143502.30 |
支出總計 |
1143502.30 | ||
（二）部門決算收入總表
西安市高陵區商業局2015年部門決算收入總表
單位:元
|
單位序號 |
單位名稱 |
合計 |
一般公共預算撥款 |
政府性基金撥款 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
1 |
商業局 |
1143502.30 |
1143502.30 |
||||||
|
2 |
|||||||||
|
3 |
|||||||||
|
4 |
|||||||||
|
5 |
（三）部門決算支出總表
西安市高陵區商業局2015年部門決算支出總表
單位:元
|
單位序號 |
單位名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
1 |
商業局 |
1143502.30 |
943502.30 |
200000.00 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
（四）部門決算一般公共預算支出明細表（按支出功能分類）
西安市高陵區商業局2015年部門決算一般公共預算支出明細表
單位：元
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 | ||
|
類 |
款 |
項 | |||||
|
|
|
|
合計 |
1143502.30 |
943502.30 |
200000.00 |
|
|
216 |
|
|
商品服務業等支出 |
1081066.06 |
881066.06 |
200000.00 |
|
|
216 |
02 |
|
商業流通事務 |
1081066.06 |
881066.06 |
200000.00 |
|
|
216 |
02 |
01 |
行政運行 |
881066.06 |
881066.06 |
|
|
|
216 |
02 |
02 |
一般行政管理事務 |
200000.00 |
|
200000.00 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
62436.24 |
62436.24 |
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
62436.24 |
62436.24 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
62436.24 |
62436.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（五）部門決算一般共公告預算支出明細表（按支出經濟分類）
西安市高陵區商業局2015年部門決算一般公共預算支出明細表
單位：元
|
支出經濟分類科目編碼 |
支出經濟分類科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
|
301 |
工資福利支出 |
803300.50 |
803300.50 |
|
|
|
30101 |
基本工資 |
248410.00 |
248410.00 |
|
|
|
30102 |
津貼補貼 |
420850.50 |
420850.50 |
|
|
|
30103 |
獎金 |
83160.00 |
83160.00 |
|
|
|
30104 |
社會保障費 |
50880.00 |
50880.00 |
|
|
|
30106 |
伙食補助費 |
|
|
|
|
|
30107 |
績效工資 |
|
|
|
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
|
|
|
|
|
302 |
商品和服務支出 |
248365.56 |
48365.56 |
200000.00 |
|
|
30201 |
辦公費 |
22977.80 |
9946.80 |
13031.00 |
|
|
30202 |
印刷費 |
8846.16 |
8846.16 |
|
|
|
30203 |
咨詢費 |
|
|
|
|
|
30204 |
手續費 |
203.00 |
203.00 |
|
|
|
30205 |
水費 |
338.81 |
338.81 |
|
|
|
30206 |
電費 |
17936.07 |
6056.96 |
11879.11 |
|
|
30207 |
郵電費 |
6813.77 |
6571.83 |
241.94 |
|
|
30208 |
取暖費 |
|
|
|
|
|
30209 |
物業管理費 |
|
|
|
|
|
30211 |
差旅費 |
6830.00 |
6830.00 |
|
|
|
30212 |
因公出國（境）費 |
|
|
|
|
|
30213 |
維修（護）費 |
|
|
|
|
|
30214 |
租賃費 |
|
|
|
|
|
30215 |
會議費 |
|
|
|
|
|
30216 |
培訓費 |
2175.00 |
2175.00 |
|
|
|
30217 |
公務接待費 |
|
|
|
|
|
30218 |
專用材料費 |
|
|
|
|
|
30226 |
勞務費 |
155162.95 |
|
155162.95 |
|
|
30227 |
委托業務費 |
|
|
|
|
|
30228 |
工會經費 |
|
|
|
|
|
30229 |
福利費 |
|
|
|
|
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
27082.00 |
7397.00 |
19685.00 |
|
|
30239 |
其他交通費用 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
|
|
|
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
91836.24 |
91836.24 |
|
|
|
30301 |
離休費 |
|
|
|
|
|
30302 |
退休費 |
|
|
|
|
|
30303 |
撫恤金 |
|
|
|
|
|
30304 |
生活補助 |
29400.00 |
29400.00 |
|
|
|
30305 |
醫療費 |
|
|
|
|
|
30306 |
獎勵金 |
|
|
|
|
|
30307 |
住房公積金 |
62436.24 |
62436.24 |
|
|
|
30307 |
購房補貼 |
|
|
|
|
|
30308 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
|
|
|
|
|
310 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
|
|
|
31002 |
辦公設備購置 |
|
|
|
|
|
31003 |
專用設備購置 |
|
|
|
|
|
31005 |
基礎設施建設 |
|
|
|
|
|
31006 |
大型修繕 |
|
|
|
|
|
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
|
|
|
31008 |
物資儲備 |
|
|
|
|
|
31009 |
土地補償 |
|
|
|
|
|
31010 |
安置補助 |
|
|
|
|
|
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
|
|
|
|
31013 |
公務用車購置 |
|
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
|
合計 |
1143502.30 |
943502.30 |
200000.00 |
| |
（六）部門決算政府性基金收支表
西安市高陵區商業局2015年部門決算政府性基金收支表
|
基金收入（按功能分類） |
決算數 |
基金支出（按支出性質和經 濟分類） |
決算數 |
|
工資福利支出 |
|||
|
商品和服務支出 |
|||
|
對個人和家庭的補助 |
|||
|
對企事業單位的補貼 |
|||
|
債務利息支出 |
|||
|
基本建設支出 |
|||
|
其他資本性支出 |
|||
|
其他支出 |
|||
|
合計 |
|
合計 |
|
單位：元
|
項目 |
行次 |
采購金額（決算數） | |||
|
總計 |
財政性資金 |
其他資金 |
備注 | ||
|
欄次 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合計 |
1 |
|
|
|
|
|
貨物 |
2 |
|
|
|
|
|
工程 |
3 |
|
|
|
|
|
服務 |
4 |
|
|
|
|
（七）部門決算一般公共預算撥款“三公“經費支出表
西安市高陵區商業局2015年度部門決算一般公共預算撥款“三公“經費支出表
單位：元
|
單位名稱 |
財政撥款安排的“三公“經費 | |||||
|
小計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 | |||
|
小計 |
公務用車運行維護費 |
公務用車購置費 | ||||
|
西安市高陵區商業局 |
27082.00 |
|
27082.00 |
27082.00 |
|
|
|
補充資料： | ||||||
|
1.因公出國（境）團組情況：2015年度本單位組織出國(境)團組 0 個；參加其他單位組織的出國(境)團組0個； 本單位全年因公出國(境)累計0人次。 | ||||||
|
2.公務用車購置及保有情況：末公務用車保有量0輛。 | ||||||
|
3.公務接待有關情況：2015年度公務接待累計0批次 ，公務接待累計0人 。 | ||||||
三、西安市高陵區商業局2015年度部門決算情況說明
（一）2015年度收入支出決算總體情況
1、收入總計1143502.30元。包括：
（1）公共預算財政撥款收入1143502.30元，為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。
（2）事業收入0.00元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（3）其他收入0.00元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
（4）用事業基金彌補收支差額0.00元。
（5）上年結轉和結余0.00元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金（其中包括基建未決算款0.00元，實際結轉和結余0.00元）。
2、支出總計1143502.30元。包括：
（1）基本支出943502.30元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：人員經費895136.74元,日常公用經費48365.56元。
（2）項目支出200000.00元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，包括辦公費、電費、勞務費、公務用車運行維護費等。
（3）結余分配0.00元。
（4）年末結轉和結余0.00元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。（其中包括基建未決算款0.00元，實際結轉和結余0.00元）
（二）公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2015年度公共預算財政撥款支出1143502.30元，其中：基本支出943502.30元，項目支出200000.00元。
2、公共預算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目具體描述）。
（1）行政運行943502.30元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出。
（2）一般行政管理事務200000.00元。是指履行整頓石油、食鹽市場專項工作；完成全區社銷品零售總額增長專項經費；參加農產品展銷對接洽談會等業務支出（三）公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況
2015年公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出27082.00元，其中，因公出國（境）費用0元，公務用車運行維護費27082.00元，公務接待費0元。
1、因公出國（境）費用支出情況
2015年度我局因公出國實際支出0元,較去年同比減少0元；因公參加其他單位出國（境）團組共0批，0人次，團組批次和人數較上年同為0。
2、公務用車購置及運行維護費用支出情況
2015年車輛購置支出0元，主要購置0用車；發生公務用車運行維護支出27082.00元，較去年同比下降46%。
3、公務接待費支出情況
公務接待費用支出 0 元，較去年同比下降100%，累計接待0批次 0人次。
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