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西安市高陵區高陵區耿鎮人民政府2015年度部門決算公開信息
一、高陵區耿鎮人民政府概況
（一）高陵區耿鎮人民政府主要職責
耿鎮屬于縣財政一級預算單位，擔負著貫徹落實國家政策，發展地方經濟，提供優質公共服務，維護本轄區社會穩定等職責。鄉政府內設：黨政辦、財政所、開發辦公室、社會管理辦公室、農業綜合服務中心、社會事務服務所、計劃生育服務站、文化廣播電視衛生服務站、水利水保站，下轄6個村民委員會，較2014年未有變動.
（二）高陵區耿鎮人民政府的決算單位構成
高陵區耿鎮人民政府設行政單位 1 個；事業單位 3個，其中：參照公務員管理事業單位 個、財政補助事業單位 個、經費自理事業單位 個。納入2015年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：
序號 | 單位名稱 | 單位性質 |
1 | 西安市高陵區耿鎮人民政府 | 行政 |
2 | 西安市高陵區耿鎮農業綜合服務中心 | 事業 |
3 | 西安市高陵區耿鎮水利水保站 | 事業 |
4 | 西安市高陵區耿鎮文化廣播電視衛生服務站 | 事業 |
二、2015年度部門決算表
（一）部門決算收支總表
西安市高陵區高陵區耿鎮人民政府2015年部門決算收支總表
單位：元
項目 | 決算數 | 項目（按功能分類） | 決算數 | 項目（按支出性質和經 濟分類） | 決算數 |
一、財政撥款收入 | 8,924,203.74 | 一、一般公共服務支出 | 5,133,954.56 | 一、基本支出 | 6,216,709.74 |
其中：政府性基金預算財政撥款 | 2,310,000.00 | 二、外交支出 | 人員經費 | 5,302,114.44 | |
二、上級補助收入 | 三、國防支出 | 日常公用經費 | 914,595.30 | ||
三、事業收入 | 四、公共安全支出 | 二、項目支出 | 2,707,494.00 | ||
四、經營收入 | 五、教育支出 | 基本建設類項目 | |||
六、科學技術支出 | 行政事業類項目 | 2,707,494.00 | |||
七、文化體育與傳媒支出 | 79,841.64 | 三、上繳上級支出 | |||
八、社會保障和就業支出 | 四、經營支出 | ||||
九、醫療衛生與計劃生育支出 | 五、對附屬單位補助支出 | ||||
十、節能環保支出 | 60,000.00 | ||||
十一、城鄉社區支出 | 2,628,623.00 | 支出經濟分類 | |||
十二、農林水支出 | 701,816.10 | 基本支出和項目支出合計 | 8,924,203.74 | ||
十三、交通運輸支出 | 工資福利支出 | 4,494,946.00 | |||
十四、資源勘探信息等支出 | 商品和服務支出 | 914,595.30 | |||
十五、商業服務業等支出 | 對個人和家庭的補助 | 807,168.44 | |||
十六、金融支出 | 對企事業單位的補貼 | ||||
十七、援助其他地區支出 | 債務利息支出 | ||||
十八、國土海洋氣象等支出 | 基本建設支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 319,968.44 | 其他資本性支出 | 2,707,494.00 | ||
二十、糧油物資儲備支出 | 其他支出 | ||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、債務還本支出 | |||||
二十三、債務付息支出 | |||||
本年收入合計 | 8,924,203.74 | 本年支出合計 | 8,924,203.74 | ||
用事業基金彌補收支差額 | 結余分配 | ||||
年初結轉和結余 | 交納所得稅 | ||||
基本支出結轉 | 提取職工福利基金 | ||||
項目支出結轉和結余 | 轉入事業基金 | ||||
經營結余 | 其他 | ||||
年末結轉和結余 | |||||
基本支出結轉 | |||||
項目支出結轉和結余 | |||||
經營結余 | |||||
收入總計 | 8,924,203.74 | 支出總計 | 8,924,203.74 | ||
（二）部門決算收入總表
西安市高陵區高陵區耿鎮人民政府2015年部門決算收入總表
單位:元
單位序號 | 單位名稱 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金撥款 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 |
1 | 耿鎮人民政府 | 8,924,203.74 | 6614203.74 | 2,310,000.00 | |||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 |
（三）部門決算支出總表
西安市高陵區高陵區耿鎮人民政府2015年部門決算支出總表
單位:元
單位序號 | 單位名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 |
1 | 耿鎮人民政府 | 8,924,203.74 | 6,216,709.74 | 2,707,494.00 | |||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 |
（四）部門決算一般公共預算支出明細表（按支出功能分類）
西安市高陵區高陵區耿鎮人民政府2015年部門決算一般公共預算支出明細表
單位：元
功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 | ||
類 | 款 | 項 | |||||
201 | 03 | 01 | 行政運行 | 4,401,291.56 | 4,401,291.56 | ||
201 | 06 | 01 | 行政運行 | 218,454.00 | 218,454.00 | ||
201 | 06 | 50 | 事業運行 | 226,715.00 | 226,715.00 | ||
207 | 04 | 04 | 廣播 | 79,841.64 | 79,841.64 | ||
212 | 01 | 04 | 城管執法 | 318,623.00 | 318,623.00 | ||
213 | 01 | 04 | 事業運行 | 148,973.90 | 148,973.90 | ||
213 | 03 | 04 | 水利行業業務管理 | 70,842.20 | 70,842.20 | ||
213 | 07 | 05 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 432,000.00 | 432,000.00 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 319,968.44 | 319,968.44 | ||
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事務 | 267,494.00 | 267,494.00 | ||
201 | 06 | 02 | 一般行政管理事務 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
211 | 03 | 09 | 其他污染防治支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||
212 | 08 | 01 | 征地和拆遷補償支出 | 2,310,000.00 | 2,310,000.00 | ||
213 | 01 | 09 | 農產品質量安全 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||
（五）部門決算一般共公告預算支出明細表（按支出經濟分類）
西安市高陵區高陵區耿鎮人民政府2015年部門決算一般公共預算支出明細表
單位：元
支出經濟分類科目編碼 | 支出經濟分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 |
301 | 工資福利支出 | 4,494,946.00 | 4,494,946.00 | ||
30101 | 基本工資 | 1,390,507.00 | 1,390,507.00 | ||
30102 | 津貼補貼 | 2,011,729.00 | 2,011,729.00 | ||
30103 | 獎金 | 598,598.00 | 598,598.00 | ||
30104 | 社會保障費 | 494,112.00 | 494,112.00 | ||
30106 | 伙食補助費 | ||||
30107 | 績效工資 | ||||
30199 | 其他工資福利支出 | ||||
302 | 商品和服務支出 | 914,595.30 | 914,595.30 | ||
30201 | 辦公費 | 483,605.30 | 483,605.30 | ||
30202 | 印刷費 | 82,322.00 | 82,322.00 | ||
30203 | 咨詢費 | ||||
30204 | 手續費 | ||||
30205 | 水費 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||
30206 | 電費 | 46,668.00 | 46,668.00 | ||
30207 | 郵電費 | 25,000.00 | 25,000.00 | ||
30208 | 取暖費 | ||||
30209 | 物業管理費 | ||||
30211 | 差旅費 | 7,280.00 | 7,280.00 | ||
30212 | 因公出國（境）費 | ||||
30213 | 維修（護）費 | 8,240.00 | 8,240.00 | ||
30214 | 租賃費 | ||||
30215 | 會議費 | ||||
30216 | 培訓費 | 2,430.00 | 2,430.00 | ||
30217 | 公務接待費 | 4,050.00 | 4,050.00 | ||
30218 | 專用材料費 | ||||
30226 | 勞務費 | 132,000.00 | 132,000.00 | ||
30227 | 委托業務費 | ||||
30228 | 工會經費 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
30229 | 福利費 | ||||
30231 | 公務用車運行維護費 | 53,000.00 | 53,000.00 | ||
30239 | 其他交通費用 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||
30299 | 其他商品和服務支出 | ||||
303 | 對個人和家庭的補助 | 807,168.44 | 807,168.44 | ||
30301 | 離休費 | ||||
30302 | 退休費 | ||||
30303 | 撫恤金 | ||||
30304 | 生活補助 | 487,200.00 | 487,200.00 | ||
30305 | 醫療費 | ||||
30306 | 獎勵金 | ||||
30307 | 住房公積金 | 319,968.44 | 319,968.44 | ||
30307 | 購房補貼 | ||||
30308 | 其他對個人和家庭的補助支出 | ||||
310 | 其他資本性支出 | 2,707,494.00 | 2,707,494.00 | ||
31001 | 房屋建筑物購建 | ||||
31002 | 辦公設備購置 | ||||
31003 | 專用設備購置 | ||||
31005 | 基礎設施建設 | ||||
31006 | 大型修繕 | 397,494.00 | 397,494.00 | ||
31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | ||||
31008 | 物資儲備 | ||||
31009 | 土地補償 | 2,310,000.00 | 2,310,000.00 | ||
31010 | 安置補助 | ||||
31011 | 地上附著物和青苗補償 | ||||
31013 | 公務用車購置 | ||||
31019 | 其他交通工具購置 | ||||
31099 | 其他資本性支出 | ||||
合計 | |||||
（六）部門決算政府性基金收支表
西安市高陵區高陵區耿鎮人民政府2015年部門決算政府性基金收支表
單位：元
基金收入（按功能分類） | 決算數 | 基金支出（按支出性質和經 濟分類） | 決算數 |
征地和拆遷補償支出 | 2,310,000.00 | 工資福利支出 | |
商品和服務支出 | |||
對個人和家庭的補助 | |||
對企事業單位的補貼 | |||
債務利息支出 | |||
基本建設支出 | |||
其他資本性支出 | 2,310,000.00 | ||
其他支出 | |||
合計 | 合計 |
（七）部門決算政府采購情況表
西安市高陵區耿鎮人民政府2015年部門決算政府采購情況表
單位：元
項目 | 行次 | 采購金額（決算數） | |||
總計 | 財政性資金 | 其他資金 | 備注 | ||
欄次 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計 | 1 | ||||
貨物 | 2 | ||||
工程 | 3 | ||||
服務 | 4 | ||||
（八）部門決算一般公共預算撥款“三公“經費支出表
西安市高陵區耿鎮人民政府2015年度部門決算一般公共預算撥款“三公“經費支出表
單位：元
單位名稱 | 財政撥款安排的“三公“經費 | |||||
小計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行維護費 | 公務接待費 | |||
小計 | 公務用車運行維護費 | 公務用車購置費 | ||||
耿鎮人民政府 | 57,050.00 | 53,000.00 | 4,050.00 | |||
補充資料： | ||||||
1.因公出國（境）團組情況：2015年度本單位組織出國(境)團組 0個；參加其他單位組織的出國(境)團組0個； 本單位全年因公出國(境)累計0人次。 | ||||||
2.公務用車購置及保有情況：末公務用車保有量5輛。 | ||||||
3.公務接待有關情況：2015年度公務接待累計35批次 ，公務接待累計135人 。 | ||||||
三、西安市高陵區耿鎮人民政府2015年度部門決算情況說明
（一）2015年度收入支出決算總體情況
1、收入總計8,924,203.74元。包括：
（1）公共預算財政撥款收入8,924,203.74元，為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。
（2）事業收入******元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入，如**************。
（3）其他收入******元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
（4）用事業基金彌補收支差額********元。
（5）上年結轉和結余********元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金（其中包括基建未決算款*******元，實際結轉和結余******元）。
2、支出總計8,924,203.74元。包括：
（1）基本支出6,216,709.74元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：人員經費5,302,114.44元,日常公用經費914,595.30元。
（2）項目支出2,707,494.00元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出等。
（3）結余分配*******元，主要是********************************。
（4）年末結轉和結余*******元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。（其中包括基建未決算款*******元，實際結轉和結余******元）
（二）公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2015年度公共預算財政撥款支出6,614,203.74元，其中：基本支出6,216,709.74元，項目支出397,494.00元。
2、公共預算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目具體描述）。
（1）行政運行5,133,954.56元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出。
（2）一般行政管理事務4,421,291.56元。是指履行業務支出。
（三）公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況
2015年公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出57,050.00元，其中，因公出國（境）費用******元，公務用車運行維護費53,000.00元，公務接待費4,050.00元。
1、因公出國（境）費用支出情況
2015年度我局因公出國實際支出*******元,較去年同比減少******元；因公參加其他單位出國（境）團組共*****批，******人次，團組批次和人數較上年*****。
2、公務用車購置及運行維護費用支出情況
2015年車輛購置支出 ***** 元，主要購置*******用車；發生公務用車運行維護支出53,000.00元，較去年同比下降69.9%。
3、公務接待費支出情況
公務接待費用支出4050元，較去年同比下降97.2%，累計接待35批次、135人次。
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