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中共西安市高陵區(qū)委組織部
2015年度部門決算公開信息
一、中共西安市高陵區(qū)委組織部單位概況：
（一）主要職責
1、貫徹落實黨的干部路線、方針、政策，對全區(qū)各級領(lǐng)導班子和干部隊伍建設(shè)進行調(diào)查研究，制定或參與制定干部人事工作的有關(guān)規(guī)定和干部人事制度改革建議方案；制定選拔、考核干部的規(guī)定和程序；負責全區(qū)干部工作的宏觀管理。
2、對區(qū)委管理的領(lǐng)導班子和領(lǐng)導干部進行考察了解，提出調(diào)整配備的意見和建議；抓好領(lǐng)導班子思想作風建設(shè)；負責辦理區(qū)委向區(qū)人大推薦干部的工作；辦理區(qū)委管理干部的任免、考核、審批等手續(xù)；承辦干部調(diào)動事宜；負責區(qū)委管理干部的輪崗交流工作；辦理區(qū)委管理干部工資審批手續(xù)和區(qū)委管理領(lǐng)導干部因公因私出國（境）備案及審批手續(xù)。
3、制定全區(qū)干部隊伍建設(shè)及發(fā)展規(guī)劃，負責后備干部隊伍建設(shè)，指導、管理年輕干部的培養(yǎng)選拔。
4、貫徹落實黨的組織工作路線、方針和政策；對全區(qū)各級黨的組織建設(shè)進行調(diào)查研究，提出意見、建議；研究制定加強黨的組織建設(shè)的措施，并進行宏觀指導、督促檢查；負責全區(qū)黨員的管理、教育和發(fā)展工作。
5、組織制定全區(qū)干部培訓教育規(guī)劃，負責區(qū)委管理干部的培訓；對全區(qū)黨政干部培訓教育工作進行協(xié)調(diào)、督促、檢查和指導。
6、開展人才工作調(diào)研，向區(qū)委提出加強和改進人才工作的意見建議；綜合管理高層次人才信息，負責選拔和管理有突出貢獻的專家和專門人才。
7、指導、管理全區(qū)干部監(jiān)督工作，參與擬訂干部監(jiān)督工作的政策規(guī)定，審理區(qū)委管理領(lǐng)導干部的有關(guān)問題。
8、協(xié)助管理市屬駐區(qū)有關(guān)單位領(lǐng)導班子和領(lǐng)導干部。
9、負責區(qū)級黨委、人大、政協(xié)、法院、檢察院、民主黨派、群眾團體機關(guān)公務(wù)員（參照公務(wù)員法管理工作人員）及其事業(yè)單位工作人員的人事綜合管理工作。
10、負責黨員、干部的來信來訪工作。
11、負責黨員和干部的統(tǒng)計工作；負責區(qū)委管理干部的檔案管理，指導全區(qū)干部檔案管理工作；負責全區(qū)組織史資料的收集和編寫工作。
12、及時報告全區(qū)黨的組織、干部工作情況。
13、負責離退休干部工作的宏觀指導；辦理區(qū)委管理干部的離退休審批手續(xù)。
14、承辦區(qū)委交辦的其他事項。
（二）中共西安市高陵區(qū)委組織部的決算單位構(gòu)成
中共西安市高陵區(qū)委組織部設(shè)行政單位1個；事業(yè)單位0個，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0 個、財政補助事業(yè)單位0個、經(jīng)費自理事業(yè)單位0個。納入2015年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：
|
序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
|
1 |
中共西安市高陵區(qū)委組織部 |
行政 |
二、2015年度部門決算表
（一）部門決算收支總表
中共西安市高陵區(qū)委組織部2015年部門決算收支總表
單位：元
|
項目 |
決算數(shù) |
項目（按功能分類） |
決算數(shù) |
項目（按支出性質(zhì)和經(jīng) 濟分類） |
決算數(shù) |
|
一、財政撥款收入 |
3162316.68 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
2329062.96 |
一、基本支出 |
1883025.64 |
|
其中：政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
人員經(jīng)費 |
1784825.64 |
|
二、上級補助收入 |
|
三、國防支出 |
|
日常公用經(jīng)費 |
98200 |
|
三、事業(yè)收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
二、項目支出 |
1201594.04 |
|
四、經(jīng)營收入 |
|
五、教育支出 |
|
基本建設(shè)類項目 |
|
|
|
|
六、科學技術(shù)支出 |
|
行政事業(yè)類項目 |
1201594.04 |
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
三、上繳上級支出 |
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
|
四、經(jīng)營支出 |
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|
五、對附屬單位補助支出 |
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
支出經(jīng)濟分類 |
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
668562.72 |
基本支出和項目支出合計 |
3084619.68 |
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
工資福利支出 |
1697171.64 |
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
商品和服務(wù)支出 |
463241.32 |
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
對個人和家庭的補助 |
834456.72 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
對企事業(yè)單位的補貼 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
債務(wù)利息支出 |
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
|
基本建設(shè)支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
86994 |
其他資本性支出 |
89750 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
本年收入合計 |
3162316.68 |
本年支出合計 |
|
|
3084619.68 |
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|
結(jié)余分配 |
|
|
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
15099 |
交納所得稅 |
|
|
|
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
|
提取職工福利基金 |
|
|
|
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
15099 |
轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 |
|
|
|
|
經(jīng)營結(jié)余 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
92796 |
|
|
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
|
|
89103.76 |
|
|
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
3692.24 |
|
|
|
經(jīng)營結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
3177415.68 |
支出總計 |
3177415.68 |
||
（二）部門決算收入總表
中共西安市高陵區(qū)委組織部2015年部門決算收入總表
單位:元
|
單位序號 |
單位名稱 |
合計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
政府性基金撥款 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
1 |
中共西安市高陵區(qū)委組織部 |
3162316.68 |
3162316.68 |
|
|
|
|
|
|
（三）部門決算支出總表
中共西安市高陵區(qū)委組織部2015年部門決算支出總表
單位:元
|
單位序號 |
單位名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
1 |
中共西安市高陵區(qū)委組織部 |
3084619.68 |
1883025.64 |
1201594.04 |
|
|
|
（四）部門決算一般公共預(yù)算支出明細表（按支出功能分類）
中共西安市高陵區(qū)委組織部
2015年部門決算一般公共預(yù)算支出明細表
單位：元
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
||
|
類 |
款 |
項 |
|||||
|
|
|
|
|
3084619.68 |
1883025.64 |
1201594.04 |
|
|
201 |
32 |
|
一般公共服務(wù)支出 |
1796031.64 |
1796031.64 |
|
|
|
201 |
32 |
|
組織事務(wù) |
1796031.64 |
1796031.64 |
|
|
|
201 |
32 |
01 |
行政運行 |
1420598 |
1420598 |
|
|
|
201 |
32 |
50 |
事業(yè)運行 |
375433.64 |
375433.64 |
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
86994 |
86994 |
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
86994 |
86994 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
86994 |
86994 |
|
|
|
201 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
533031.32 |
|
533031.32 |
|
|
201 |
32 |
|
組織事務(wù) |
533031.32 |
|
533031.32 |
|
|
201 |
32 |
02 |
一般行政管理事務(wù) |
533031.32 |
|
533031.32 |
|
|
213 |
|
|
農(nóng)林水支出 |
668562.72 |
|
668562.72 |
|
|
213 |
01 |
|
農(nóng)業(yè) |
668562.72 |
|
668562.72 |
|
|
213 |
01 |
52 |
對高校畢業(yè)生到基層任職補助 |
668562.72 |
|
668562.72 |
|
（五）部門決算一般共公告預(yù)算支出明細表（按支出經(jīng)濟分類）
中共西安市高陵區(qū)委組織部
2015年部門決算一般公共預(yù)算支出明細表
單位：元
|
支出經(jīng)濟分類科目編碼 |
支出經(jīng)濟分類科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
|
301 |
工資福利支出 |
1697171.64 |
1697171.64 |
|
|
|
30101 |
基本工資 |
586982 |
586982 |
|
|
|
30102 |
津貼補貼 |
796051.64 |
796051.64 |
|
|
|
30103 |
獎金 |
265580 |
265580 |
|
|
|
30104 |
社會保障費 |
48558 |
48558 |
|
|
|
30106 |
伙食補助費 |
|
|
|
|
|
30107 |
績效工資 |
|
|
|
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
|
|
|
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
463241.32 |
94200 |
369041.32 |
|
|
30201 |
辦公費 |
94212.72 |
37795.85 |
56416.87 |
|
|
30202 |
印刷費 |
75282 |
22178 |
53104 |
|
|
30203 |
咨詢費 |
3000 |
3000 |
|
|
|
30204 |
手續(xù)費 |
249.35 |
249.35 |
|
|
|
30205 |
水費 |
|
|
|
|
|
30206 |
電費 |
|
|
|
|
|
30207 |
郵電費 |
12216.99 |
8431.72 |
3785.27 |
|
|
30208 |
取暖費 |
|
|
|
|
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
|
|
|
|
|
30211 |
差旅費 |
16006.5 |
10309.28 |
5697.22 |
|
|
30212 |
因公出國（境）費 |
|
|
|
|
|
30213 |
維修（護）費 |
|
|
|
|
|
30214 |
租賃費 |
|
|
|
|
|
30215 |
會議費 |
53058 |
|
53058 |
|
|
30216 |
培訓費 |
158586 |
2376 |
156210 |
|
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
3189 |
502 |
2687 |
|
|
30218 |
專用材料費 |
|
|
|
|
|
30226 |
勞務(wù)費 |
38082.96 |
200 |
37882.96 |
|
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
|
|
|
|
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
|
|
|
|
|
30229 |
福利費 |
|
|
|
|
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
9357.8 |
9157.8 |
200 |
|
|
30239 |
其他交通費用 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
834456.72 |
87654 |
746802.72 |
|
|
30301 |
離休費 |
|
|
|
|
|
30302 |
退休費 |
|
|
|
|
|
30303 |
撫恤金 |
|
|
|
|
|
30304 |
生活補助 |
746802.72 |
|
746802.72 |
|
|
30305 |
醫(yī)療費 |
|
|
|
|
|
30306 |
獎勵金 |
|
|
|
|
|
30307 |
住房公積金 |
86994 |
86994 |
|
|
|
30307 |
購房補貼 |
|
|
|
|
|
30308 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
660 |
660 |
|
|
|
310 |
其他資本性支出 |
89750 |
4000 |
85750 |
|
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
|
|
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
89750 |
4000 |
85750 |
|
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
|
|
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
|
|
|
31006 |
大型修繕 |
|
|
|
|
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
|
|
|
31008 |
物資儲備 |
|
|
|
|
|
31009 |
土地補償 |
|
|
|
|
|
31010 |
安置補助 |
|
|
|
|
|
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
|
|
|
|
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
|
合計 |
3084619.68 |
1883025.64 |
1201594.04 |
|
|
（六）部門決算政府性基金收支表
中共西安市高陵區(qū)委組織部
2015年部門決算政府性基金收支表
單位：元
|
基金收入（按功能分類） |
決算數(shù) |
基金支出（按支出性質(zhì)和經(jīng) 濟分類） |
決算數(shù) |
|
|
|
工資福利支出 |
0 |
|
|
|
商品和服務(wù)支出 |
0 |
|
|
|
對個人和家庭的補助 |
0 |
|
|
|
對企事業(yè)單位的補貼 |
0 |
|
|
|
債務(wù)利息支出 |
0 |
|
|
|
基本建設(shè)支出 |
0 |
|
|
|
其他資本性支出 |
0 |
|
|
|
其他支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
合計 |
0 |
（七）部門決算政府采購情況表
中共西安市高陵區(qū)委組織部
2015年部門決算政府采購情況表
單位：元
|
項目 |
行次 |
采購金額（決算數(shù)） |
|||
|
總計 |
財政性資金 |
其他資金 |
備注 |
||
|
欄次 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合計 |
1 |
0 |
|
|
|
|
貨物 |
2 |
0 |
|
|
|
|
工程 |
3 |
0 |
|
|
|
|
服務(wù) |
4 |
0 |
|
|
|
（八）部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公“經(jīng)費支出表
中共西安市高陵區(qū)委組織部
2015年度部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公“經(jīng)費支出表
單位：元
|
單位名稱 |
財政撥款安排的“三公“經(jīng)費 |
|||||
|
小計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行維護費 |
公務(wù)接待費 |
|||
|
小計 |
公務(wù)用車運行維護費 |
公務(wù)用車購置費 |
||||
|
中共西安市高陵區(qū)委組織部 |
12546.8 |
0 |
9357.8 |
9357.8 |
0 |
3189 |
|
補充資料： |
||||||
|
1.因公出國（境）團組情況：2015年度本單位組織出國(境)團組 0個；參加其他單位組織的出國(境)團組0個； 本單位全年因公出國(境)累計0人次。 |
||||||
|
2.公務(wù)用車購置及保有情況：末公務(wù)用車保有量0輛。 |
||||||
|
3.公務(wù)接待有關(guān)情況：2015年度公務(wù)接待累計4批次 ，公務(wù)接待累計22人 。 |
||||||
三、中共西安市高陵區(qū)委組織部2015年度部門決算情況說明
（一）2015年度收入支出決算總體情況
1、收入總計3177415.68元。包括：
（1）公共預(yù)算財政撥款收入3162316.68元，為區(qū)級財政當年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款。
（2）事業(yè)收入0元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（3）其他收入0元，為預(yù)算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
（4）用事業(yè)基金彌補收支差額0元。
（5）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15099元,為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金（其中包括基建未決算款0元，實際結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15099元）。
2、支出總計3177415.68元。包括：
（1）基本支出1883025.64元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：人員經(jīng)費1784825.64元,日常公用經(jīng)費98200元。
（2）項目支出1201594.04元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的支出。
（3）結(jié)余分配0元。
（4）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余92796元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。（其中包括基建未決算款0元，實際結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余92796元）
（二）公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1、公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2015年度公共預(yù)算財政撥款支出3177415.68元，其中：基本支出1883025.64元，項目支出1201594.04元。
2、公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目具體描述）。
（1）行政運行1420598元，是反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本運行支出。
（2）一般行政管理事務(wù)533031.32元。是指履行特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標等業(yè)務(wù)支出。
（三）公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況
2015年公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出12546.8元，其中，因公出國（境）費用0元，公務(wù)用車運行維護費9357.8元，公務(wù)接待費3189元。
1、因公出國（境）費用支出情況
2015年度我局因公出國實際支出0元,因公參加其他單位出國（境）團組共0批，0人次。
2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況
2015年車輛購置支出0元；發(fā)生公務(wù)用車運行維護支出9357.8元，較去年同比下降90.53%。
3、公務(wù)接待費支出情況
公務(wù)接待費用支出3189元，較去年同比下降89.85%，累計接待4批次、22人次。
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