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一、檔案局單位概況
（一）檔案局單位主要職責
(一)其中檔案局主要職責為：
1.貫徹執行黨和國家關于檔案工作的法律、法規和方針政策；
2.負責全區檔案工作的統籌規劃和管理；
3.制定全區檔案事業發展計劃和檔案工作規章制度并組織實施；
4.對區域檔案館和區級國家機關、團體、企業事業單位檔案工作進行監督和指導；
5.組織并指導區域的檔案理論與科學技術研究、檔案保護、檔案教育、檔案宣傳以及檔案干部的培訓工作；
6.負責組織全區機關檔案室檔案工作目標管理認證工作；
7.負責組織檔案工作人員專業技術職務申報評定工作；
8.依法查處檔案違法案件。
(二)檔案館主要職能為：
1.集中管理全區檔案，確保檔案安全；
2.收集和接收全區機關、企業事業單位具有保存價值的檔案資料；
3.征集具有歷史價值的檔案資料；負責館藏檔案資料的整理、保管、編目、鑒定、統計和提供利用工作；
4.負責館藏檔案史料的公布、開放、編纂、出版、發行工作，參與編史修志工作；
5.負責檔案信息化建設工作，開發檔案信息資源，為社會提供利用；
6.嚴守和保護國家檔案的秘密；
7.積極主動開展檔案查閱利用服務工作；
8.負責全區檔案裝具規范化工作。
（二）檔案局單位的決算單位構成
檔案局單位設行政單位 個；事業單位 1 個，其中：參照公務員管理事業單位 1 個、財政補助事業單位 1 個、經費自理事業單位 個。納入2015年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：
|
序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
|
1 |
西安市高陵區檔案局 |
參照公務員管理的事業單位 |
二、2015年度部門決算表
（一）部門決算收支總表
西安市高陵區檔案局單位2015年部門決算收支總表
單位：元
|
項目 |
決算數 |
項目（按功能分類） |
決算數 |
項目（按支出性質和經 濟分類） |
決算數 |
|
一、財政撥款收入 |
1413635.32 |
一、一般公共服務支出 |
1381206.35 |
一、基本支出 |
1116195.32 |
|
其中：政府性基金預算財政撥款 |
二、外交支出 |
人員經費 |
995481.00 |
||
|
二、上級補助收入 |
三、國防支出 |
日常公用經費 |
120714.32 |
||
|
三、事業收入 |
四、公共安全支出 |
二、項目支出 |
339190.03 |
||
|
四、經營收入 |
五、教育支出 |
基本建設類項目 |
|||
|
六、科學技術支出 |
行政事業類項目 |
339190.03 |
|||
|
七、文化體育與傳媒支出 |
三、上繳上級支出 |
||||
|
八、社會保障和就業支出 |
四、經營支出 |
||||
|
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
五、對附屬單位補助支出 |
||||
|
十、節能環保支出 |
|||||
|
十一、城鄉社區支出 |
支出經濟分類 |
||||
|
十二、農林水支出 |
基本支出和項目支出合計 |
1455385.35 |
|||
|
十三、交通運輸支出 |
工資福利支出 |
917102.00 |
|||
|
十四、資源勘探信息等支出 |
商品和服務支出 |
418696.35 |
|||
|
十五、商業服務業等支出 |
對個人和家庭的補助 |
78379.00 |
|||
|
十六、金融支出 |
對企事業單位的補貼 |
||||
|
十七、援助其他地區支出 |
債務利息支出 |
||||
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
基本建設支出 |
||||
|
十九、住房保障支出 |
74179.00 |
其他資本性支出 |
41208.00 |
||
|
二十、糧油物資儲備支出 |
其他支出 |
||||
|
二十一、其他支出 |
|||||
|
二十二、債務還本支出 |
|||||
|
二十三、債務付息支出 |
|||||
|
本年收入合計 |
1413635.32 |
本年支出合計 |
1455385.35 |
||
|
用事業基金彌補收支差額 |
17912.00 |
結余分配 |
|||
|
年初結轉和結余 |
23838.03 |
交納所得稅 |
|||
|
基本支出結轉 |
提取職工福利基金 |
||||
|
項目支出結轉和結余 |
23838.03 |
轉入事業基金 |
|||
|
經營結余 |
其他 |
||||
|
年末結轉和結余 |
|||||
|
基本支出結轉 |
|||||
|
項目支出結轉和結余 |
|||||
|
經營結余 |
|||||
|
收入總計 |
1455385.35 |
支出總計 |
1455385.35 |
||
（二）部門決算收入總表
西安市高陵區檔案局單位2015年部門決算收入總表
單位:元
|
單位序號 |
單位名稱 |
合計 |
一般公共預算撥款 |
政府性基金撥款 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
1 |
檔案局 |
1413635.32 |
1413635.32 |
（三）部門決算支出總表
西安市高陵區檔案局單位2015年部門決算支出總表
單位:元
|
單位序號 |
單位名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
1 |
檔案局 |
1455385.35 |
1116195.32 |
339190.03 |
（四）部門決算一般公共預算支出明細表（按支出功能分類）
西安市高陵區檔案局單位2015年部門決算一般公共預算支出明細表
單位：元
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
|||||||
|
類 |
款 |
項 |
||||||||||
|
合計 |
1455385.35 |
1116195.32 |
339190.03 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
1381206.35 |
1042016.32 |
339190.03 |
||||||||
|
201 |
126 |
檔案事務 |
1381206.35 |
1042016.32 |
339190.03 |
|||||||
|
201 |
126 |
01 |
行政運行 |
1042016.32 |
1042016.32 |
|||||||
|
201 |
126 |
04 |
檔案館 |
339190.03 |
339190.03 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
74179.00 |
74179.00 |
|||||||||
|
221 |
02 |
住房改革支出 |
74179.00 |
74179.00 |
||||||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
74179.00 |
74179.00 |
|||||||
（五）部門決算一般共公告預算支出明細表（按支出經濟分類）
西安市高陵區檔案局單位2015年部門決算一般公共預算支出明細表
單位：元
|
支出經濟分類科目編碼 |
支出經濟分類科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
|
301 |
工資福利支出 |
917102.00 |
917102.00 |
||
|
30101 |
基本工資 |
330924.00 |
330924.00 |
||
|
30102 |
津貼補貼 |
389515.00 |
389515.00 |
||
|
30103 |
獎金 |
122811.00 |
122811.00 |
||
|
30104 |
社會保障費 |
54452.00 |
54452.00 |
||
|
30106 |
伙食補助費 |
||||
|
30107 |
績效工資 |
||||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
19400.00 |
19400.00 |
||
|
302 |
商品和服務支出 |
400784.35 |
120714.32 |
280070.03 |
|
|
30201 |
辦公費 |
129602.00 |
19730.00 |
109872.00 |
|
|
30202 |
印刷費 |
6648.03 |
6648.03 |
||
|
30203 |
咨詢費 |
||||
|
30204 |
手續費 |
||||
|
30205 |
水費 |
||||
|
30206 |
電費 |
5309.83 |
5309.83 |
||
|
30207 |
郵電費 |
2542.49 |
2542.49 |
||
|
30208 |
取暖費 |
||||
|
30209 |
物業管理費 |
||||
|
30211 |
差旅費 |
5840.00 |
5840.00 |
||
|
30212 |
因公出國（境）費 |
||||
|
30213 |
維修（護）費 |
65539.00 |
2396.00 |
63143.00 |
|
|
30214 |
租賃費 |
||||
|
30215 |
會議費 |
5246.00 |
5246.00 |
||
|
30216 |
培訓費 |
8926.00 |
5246.00 |
3680.00 |
|
|
30217 |
公務接待費 |
7242.00 |
563.00 |
6679.00 |
|
|
30218 |
專用材料費 |
||||
|
30226 |
勞務費 |
98648.00 |
44388.00 |
54260.00 |
|
|
30227 |
委托業務費 |
||||
|
30228 |
工會經費 |
||||
|
30229 |
福利費 |
29734.00 |
29734.00 |
||
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
35507.00 |
4965.00 |
30542.00 |
|
|
30239 |
其他交通費用 |
||||
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
||||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
78379.00 |
78379.00 |
||
|
30301 |
離休費 |
||||
|
30302 |
退休費 |
||||
|
30303 |
撫恤金 |
||||
|
30304 |
生活補助 |
4200.00 |
4200.00 |
||
|
30305 |
醫療費 |
||||
|
30306 |
獎勵金 |
||||
|
30307 |
住房公積金 |
74179.00 |
74179.00 |
||
|
30307 |
購房補貼 |
||||
|
30308 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
||||
|
310 |
其他資本性支出 |
41208.00 |
41208.00 |
||
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
||||
|
31002 |
辦公設備購置 |
41208.00 |
41208.00 |
||
|
31003 |
專用設備購置 |
||||
|
31005 |
基礎設施建設 |
||||
|
31006 |
大型修繕 |
||||
|
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
||||
|
31008 |
物資儲備 |
||||
|
31009 |
土地補償 |
||||
|
31010 |
安置補助 |
||||
|
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
||||
|
31013 |
公務用車購置 |
||||
|
31019 |
其他交通工具購置 |
||||
|
31099 |
其他資本性支出 |
||||
|
合計 |
|||||
（六）部門決算一般公共預算撥款“三公“經費支出表
西安市高陵區****單位2015年度部門決算一般公共預算撥款“三公“經費支出表
單位：元
|
單位名稱 |
財政撥款安排的“三公“經費 |
|||||
|
小計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
|||
|
小計 |
公務用車運行維護費 |
公務用車購置費 |
||||
|
檔案局 |
42749.00 |
35507.00 |
35507.00 |
7242.00 |
||
|
補充資料： |
||||||
|
1.因公出國（境）團組情況：2015年度本單位組織出國(境)團組 個；參加其他單位組織的出國(境)團組******個； 本單位全年因公出國(境)累計*****人次。 |
||||||
|
2.公務用車購置及保有情況：末公務用車保有量*****輛。 |
||||||
|
3.公務接待有關情況：2015年度公務接待累計8批次 ，公務接待累計93人 。 |
||||||
三、西安市高陵區****單位2015年度部門決算情況說明
（一）2015年度收入支出決算總體情況
1、收入總計1413635.32元。包括：
（1）公共預算財政撥款收入1413635.32元，為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。
2、支出總計1455385.35元。包括：
（1）基本支出1116195.32元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：人員經費995481.00元,日常公用經費120714.32元。
（2）項目支出339190.03元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標。
（3）年末結轉和結余23838.03元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
（二）公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2015年度公共預算財政撥款支出1381206.35元，其中：基本支出1042016.32元，項目支出339190.03元。
2、公共預算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目具體描述）。
（1）行政運行1042016.32元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出。
（2）住房保障支出74179.00元，是指履行繳納住房公積金等業務支出。
（三）公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況
2015年公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出42749.00元，其中，因公出國（境）費用******元，公務用車運行維護費35507.00元，公務接待費7242.00元。
1、因公出國（境）費用支出情況
2015年度我局因公出國實際支出*******元,較去年同比減少******元；因公參加其他單位出國（境）團組共*****批，******人次，團組批次和人數較上年*****。
2、公務用車購置及運行維護費用支出情況
2015年車輛購置支出0元，主要購置0用車；發生公務用車運行維護支出35507.00元，較去年同比下降15%。
3、公務接待費支出情況
公務接待費用支出7242.00元，累計接待8批次、93人次。
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