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一、愛(ài)衛(wèi)辦概況:
愛(ài)衛(wèi)會(huì)屬區(qū)政府下屬全額事業(yè)單位，全額事業(yè)編制12人。2015年底在編人員18人。其中財(cái)政供養(yǎng)17人，自收自支1人。臨聘人員4人。公益性崗位5人。單位內(nèi)設(shè)愛(ài)衛(wèi)科等5個(gè)科室，有2輛一般公務(wù)用車。
（一）愛(ài)衛(wèi)辦主要職責(zé)
1、承擔(dān)全區(qū)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生及四城聯(lián)創(chuàng)工作，組織開(kāi)展城鄉(xiāng)病媒生物防制和健康教育工作。
2、監(jiān)督檢查農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生綜合整治工作。
3、實(shí)施農(nóng)村改水改廁工作。
4、創(chuàng)建省市縣級(jí)衛(wèi)生先進(jìn)單位工作。
（二）愛(ài)衛(wèi)辦決算單位構(gòu)成
愛(ài)衛(wèi)辦設(shè)立事業(yè)單位 1 個(gè)，納入2015年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表：
|
序號(hào) |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
|
1 |
高陵區(qū)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室 |
全額事業(yè)單位 |
二、2015年度部門決算表
（一）部門決算收支總表
西安市高陵區(qū)愛(ài)衛(wèi)辦2015年部門決算收支總表
單位：元
|
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目（按功能分類） |
決算數(shù) |
項(xiàng)目（按支出性質(zhì)和經(jīng) 濟(jì)分類） |
決算數(shù) |
|
一、財(cái)政撥款收入 |
4853726.60 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
一、基本支出 |
1414356.57 |
|
|
其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
二、外交支出 |
人員經(jīng)費(fèi) |
1311230.00 |
||
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
三、國(guó)防支出 |
日常公用經(jīng)費(fèi) |
103126.57 |
||
|
三、事業(yè)收入 |
四、公共安全支出 |
二、項(xiàng)目支出 |
3518834.96 |
||
|
四、經(jīng)營(yíng)收入 |
五、教育支出 |
基本建設(shè)類項(xiàng)目 |
|||
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
行政事業(yè)類項(xiàng)目 |
3518834.96 |
|||
|
七、文化體育與傳媒支出 |
三、上繳上級(jí)支出 |
||||
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
四、經(jīng)營(yíng)支出 |
||||
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
4830693.53 |
五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|||||
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
支出經(jīng)濟(jì)分類 |
4933191.53 |
|||
|
十二、農(nóng)林水支出 |
基本支出和項(xiàng)目支出合計(jì) |
4933191.53 |
|||
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
工資福利支出 |
1208732.00 |
|||
|
十四、資源勘探信息等支出 |
商品和服務(wù)支出 |
3612161.53 |
|||
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
102498.00 |
|||
|
十六、金融支出 |
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
||||
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
債務(wù)利息支出 |
||||
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
基本建設(shè)支出 |
||||
|
十九、住房保障支出 |
102498 |
其他資本性支出 |
9800.00 |
||
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
其他支出 |
||||
|
二十一、其他支出 |
|||||
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
|||||
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
|||||
|
本年收入合計(jì) |
4853726.60 |
本年支出合計(jì) |
4933191.53 |
4933191.53 |
|
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
結(jié)余分配 |
||||
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
103823.14 |
交納所得稅 |
|||
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
41330.40 |
提取職工福利基金 |
|||
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
62492.74 |
轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 |
|||
|
經(jīng)營(yíng)結(jié)余 |
其他 |
||||
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24358.21 |
||||
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
1580.43 |
||||
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
22777.78 |
||||
|
經(jīng)營(yíng)結(jié)余 |
|||||
|
收入總計(jì) |
4957549.74 |
支出總計(jì) |
4957549.74 |
||
（二）部門決算收入總表
西安市高陵區(qū)愛(ài)衛(wèi)辦2015年部門決算收入總表
單位:元
|
單位序號(hào) |
單位名稱 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
政府性基金撥款 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
1 |
愛(ài)衛(wèi)辦 |
4853726.60 |
4853726.60 |
||||||
|
2 |
|||||||||
|
3 |
|||||||||
|
4 |
|||||||||
|
5 |
（三）部門決算支出總表
西安市高陵區(qū)愛(ài)衛(wèi)辦2015年部門決算支出總表
單位:元
|
單位序號(hào) |
單位名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
1 |
愛(ài)衛(wèi)辦 |
4933191.53 |
1414356.57 |
3518834.96 |
|||
|
2 |
|||||||
|
3 |
|||||||
|
4 |
|||||||
|
5 |
（四）部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按支出功能分類）
西安市高陵區(qū)愛(ài)衛(wèi)辦2015年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表
單位：元
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
備注 |
||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
|||||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
4933191.53 |
1414356.57 |
3518834.96 |
|||
|
210 |
01 |
01 |
行政運(yùn)行 |
164685.40 |
164685.40 |
||
|
210 |
99 |
01 |
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
1723293.17 |
1147173.17 |
576120.00 |
|
|
210 |
01 |
99 |
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出 |
2180222.22 |
2180222.22 |
||
|
210 |
04 |
09 |
重大公共衛(wèi)生專項(xiàng) |
762492.74 |
762492.74 |
||
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
102498.00 |
102498.00 |
||
（五）部門決算一般共公告預(yù)算支出明細(xì)表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
西安市高陵區(qū)愛(ài)衛(wèi)辦2015年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表
單位：元
|
支出經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
支出經(jīng)濟(jì)分類科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
備注 |
|
301 |
工資福利支出 |
1208732.00 |
1208732.00 |
||
|
30101 |
基本工資 |
323083.00 |
323083.00 |
||
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
692510.40 |
692510.40 |
||
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
||||
|
30104 |
社會(huì)保障費(fèi) |
171339.60 |
171339.60 |
||
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
||||
|
30107 |
績(jī)效工資 |
||||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
21799.00 |
21799.00 |
||
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
3612161.53 |
103126.57 |
3509034.96 |
|
|
30201 |
辦公費(fèi) |
41972.72 |
2969.92 |
39002.80 |
|
|
30202 |
印刷費(fèi) |
85251.26 |
85251.26 |
||
|
30203 |
咨詢費(fèi) |
||||
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
283.27 |
154.27 |
129.00 |
|
|
30205 |
水費(fèi) |
3701.95 |
423.50 |
3278.45 |
|
|
30206 |
電費(fèi) |
17893.59 |
3802.10 |
14091.49 |
|
|
30207 |
郵電費(fèi) |
13996.02 |
5864.91 |
8131.11 |
|
|
30208 |
取暖費(fèi) |
||||
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
10300.00 |
10300.00 |
||
|
30211 |
差旅費(fèi) |
900.00 |
900.00 |
||
|
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
||||
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
41818.94 |
41818.94 |
||
|
30214 |
租賃費(fèi) |
||||
|
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
||||
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
38540.00 |
38540.00 |
||
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
||||
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
808372.74 |
808372.74 |
||
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
123716.87 |
35916.87 |
87800.00 |
|
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
2050000.00 |
2050000.00 |
||
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
37553.00 |
37553.00 |
||
|
30229 |
福利費(fèi) |
||||
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
52298.95 |
2682.00 |
49616.95 |
|
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
||||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
285562.22 |
13760.00 |
271802.22 |
|
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
102498.00 |
102498.00 |
||
|
30301 |
離休費(fèi) |
||||
|
30302 |
退休費(fèi) |
||||
|
30303 |
撫恤金 |
||||
|
30304 |
生活補(bǔ)助 |
||||
|
30305 |
醫(yī)療費(fèi) |
||||
|
30306 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
||||
|
30307 |
住房公積金 |
102498.00 |
102498.00 |
||
|
30307 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
||||
|
30308 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
||||
|
310 |
其他資本性支出 |
9800.00 |
9800.00 |
||
|
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
||||
|
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
9800.00 |
9800.00 |
||
|
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
||||
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
||||
|
31006 |
大型修繕 |
||||
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
||||
|
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
||||
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
||||
|
31010 |
安置補(bǔ)助 |
||||
|
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
||||
|
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
||||
|
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
||||
|
31099 |
其他資本性支出 |
||||
|
合計(jì) |
4933191.53 |
1414356.57 |
3518834.96 |
||
（六）部門決算政府性基金收支表
西安市高陵區(qū)愛(ài)衛(wèi)辦2015年部門決算政府性基金收支表
單位：元
|
基金收入（按功能分類） |
決算數(shù) |
基金支出（按支出性質(zhì)和經(jīng) 濟(jì)分類） |
決算數(shù) |
|
工資福利支出 |
|||
|
商品和服務(wù)支出 |
|||
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|||
|
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
|||
|
債務(wù)利息支出 |
|||
|
基本建設(shè)支出 |
|||
|
其他資本性支出 |
|||
|
其他支出 |
|||
|
合計(jì) |
合計(jì) |
（七）部門決算政府采購(gòu)情況表
西安市高陵區(qū)愛(ài)衛(wèi)辦2015年部門決算政府采購(gòu)情況表
單位：元
|
項(xiàng)目 |
行次 |
采購(gòu)金額（決算數(shù)） |
|||
|
總計(jì) |
財(cái)政性資金 |
其他資金 |
備注 |
||
|
欄次 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合計(jì) |
1 |
||||
|
貨物 |
2 |
||||
|
工程 |
3 |
||||
|
服務(wù) |
4 |
||||
（八）部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公“經(jīng)費(fèi)支出表
西安市高陵區(qū)愛(ài)衛(wèi)辦2015年度部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公“經(jīng)費(fèi)支出表
單位：元
|
單位名稱 |
財(cái)政撥款安排的“三公“經(jīng)費(fèi) |
|||||
|
小計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
|||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
||||
|
愛(ài)衛(wèi)辦 |
52298.95 |
52298.95 |
52298.95 |
|||
|
補(bǔ)充資料： |
||||||
|
1.因公出國(guó)（境）團(tuán)組情況：2015年度本單位組織出國(guó)(境)團(tuán)組 0個(gè)；參加其他單位組織的出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)； 本單位全年因公出國(guó)(境)累計(jì)0人次。 |
||||||
|
2.公務(wù)用車購(gòu)置及保有情況：末公務(wù)用車保有量2輛。 |
||||||
|
3.公務(wù)接待有關(guān)情況：2015年度公務(wù)接待累計(jì)0批次 ，公務(wù)接待累計(jì)0人 。 |
||||||
三、西安市高陵區(qū)愛(ài)衛(wèi)辦2015年度部門決算情況說(shuō)明
（一）2015年度收入支出決算總體情況
1、收入總計(jì)4853726.60元。包括：
（1）公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4853726.60元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款。
（2）事業(yè)收入******元，為事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入，如**************。
（3）其他收入******元，為預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。
（4）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額********元。
（5）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余103823.14元,為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金（其中包括基建未決算款*******元，實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余******元）。
2、支出總計(jì)4933191.53元。包括：
（1）基本支出******1414356.57元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：人員經(jīng)費(fèi)1311230.00元,日常公用經(jīng)費(fèi)103126.57元。
（2）項(xiàng)目支出3518834.96元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括***************************************************等。
（3）結(jié)余分配*******元，主要是********************************。
（4）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24358.21元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。（其中包括基建未決算款*******元，實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余******元）
（二）公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2015年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4933191.53元，其中：基本支出1414356.57元，項(xiàng)目支出3518834.96元。
2、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目具體描述）。
（1）行政運(yùn)行164685.40元，是反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本運(yùn)行支出。
（2）一般行政管理事務(wù)2180222.22元。是指履行******************************************************************************************************等業(yè)務(wù)支出。
（三）公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出52298.95元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)52298.95元，公務(wù)接待費(fèi)0元。
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況
2015年度我局因公出國(guó)實(shí)際支出0元,較去年同比減少0元；因公參加其他單位出國(guó)（境）團(tuán)組共0批，0人次，團(tuán)組批次和人數(shù)較上年不變。
2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況
2015年車輛購(gòu)置支出 0元，主要購(gòu)置無(wú)購(gòu)置用車；發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出52298.95元，較去年同比下降52.5%。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況
公務(wù)接待費(fèi)用支出0元，較去年同比下降100%，累計(jì)接待0批次、0人次。
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