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一、西安市高陵區工商業聯合會單位概況
（一）主要職責
參政議政，宣傳黨的方針政策，提高會員素質，開展培訓。
（二）2015年決算單位構成
西安市高陵區工商業聯合會設行政單位 1個； 為：西安市高陵區工商業聯合會。納入西安市高陵區工商業聯合會2015年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：
|
序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
|
1 |
西安市高陵區工商業聯合會 |
行政單位 |
二、2015年度部門決算表
1、收支決算總表
|
西安市高陵區工商業聯合會單位2015年度部門收支總表 |
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|
單位：元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
項目 |
決算數 |
支出功能分類 |
決算數 |
支出經濟分類 |
決算數 |
|
一、財政撥款收入 |
168397.62 |
一、一般公共服務支出 |
190546.86 |
一、基本支出 |
119532.69 |
|
其中：政府性基金 |
二、外交支出 |
工資福利支出 |
96915.00 |
||
|
二、上級補助收入 |
三、國防支出 |
商品和服務支出 |
17056.69 |
||
|
三、事業收入 |
四、公共安全支出 |
對個人和家庭的補助 |
5561.00 |
||
|
四、經營收入 |
五、教育支出 |
二、項目支出 |
76175.17 |
||
|
五、附屬單位上繳收入 |
六、科學技術支出 |
工資福利支出 |
|||
|
六、其他收入 |
七、文化體育與傳媒支出 |
商品和服務支出 |
44285.17 |
||
|
八、社會保障和就業支出 |
對個人和家庭的補助 |
||||
|
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
對企事業單位的補貼 |
||||
|
十、節能環保支出 |
贈與 |
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|
十一、城鄉社區支出 |
債務利息支出 |
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|
十二、農林水支出 |
基本建設支出 |
||||
|
十三、交通運輸支出 |
其他資本性支出 |
31890.00 |
|||
|
十四、資源勘探信息等支出 |
其他支出 |
||||
|
十五、商業服務業等支出 |
三、上繳上級支出 |
||||
|
十六、金融支出 |
四、經營支出 |
||||
|
十七、援助其他地區支出 |
五、對附屬單位補助支出 |
||||
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
|||||
|
十九、住房保障支出 |
5161.00 |
||||
|
二十、糧油物資儲備支出 |
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|
二十一、國債還本付息支出 |
|||||
|
二十二、其他支出 |
|||||
|
本年收入合計 |
168397.62 |
本年支出合計 |
195707.86 |
本年支出合計 |
195707.86 |
|
用事業基金彌補收支差額 |
結余分配 |
結余分配 |
|||
|
上年結轉和結余 |
27407.41 |
年末結轉和結余 |
年末結轉和結余 |
97.17 |
|
|
其中：財政撥款資金結轉 |
|||||
|
非財政撥款資金結余 |
|||||
|
收入總計 |
195805.03 |
支出總計 |
195707.86 |
支出總計 |
195805.03 |
注：本表反映部門本年度總收支和年末結轉情況
2、部門決算收入總表
西安市高陵區工商業聯合會2015年部門決算收入總表
單位:元
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合計 |
168,397.62 |
168,397.62 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
163,248.62 |
163,248.62 |
||||||||
|
20128 |
民主黨派及工商聯事務 |
163,248.62 |
163,248.62 |
||||||||
|
2012801 |
行政運行 |
101,309.72 |
101,309.72 |
||||||||
|
2012802 |
一般行政管理事務 |
61,938.90 |
61,938.90 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
5,149.00 |
5,149.00 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
5,149.00 |
5,149.00 |
||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
5,149.00 |
5,149.00 |
||||||||
3、部門決算支出總表
西安市高陵區工商業聯合會2015年部門決算支出總表
單位:元
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計 |
195,707.86 |
119,532.69 |
76,175.17 |
|||||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
190,546.86 |
114,371.69 |
76,175.17 |
||||||
|
20128 |
民主黨派及工商聯事務 |
190,546.86 |
114,371.69 |
76,175.17 |
||||||
|
2012801 |
行政運行 |
114,371.69 |
114,371.69 |
|||||||
|
2012802 |
一般行政管理事務 |
76,175.17 |
76,175.17 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
5,161.00 |
5,161.00 |
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
5,161.00 |
5,161.00 |
|||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
5,161.00 |
5,161.00 |
|||||||
4、公共預算財政撥款支出決算表（按支出功能分類）
|
西安市高陵區工商業聯合會單位2015年度公共預算財政撥款支出決算表 （按支出功能分類，功能科目到項級） |
|||||
|
單位：元 |
|||||
|
支出功能分類 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
||||
|
合 計 |
195707.86 |
119532.69 |
76,175.17 |
||
|
201 |
一般公共服務支出 |
190,546.86 |
114371.69 |
76175.17 |
|
|
20128 |
民主黨派及工商聯事務 |
190,546.86 |
114371.69 |
76175.17 |
|
|
2012801 |
行政運行 |
114,371.69 |
114371.69 |
||
|
2012802 |
一般行政管理事務 |
76,175.17 |
76,175.17 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
5,161.00 |
5,161.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
5,161.00 |
5,161.00 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
5,161.00 |
5,161.00 |
||
5、公共預算財政撥款支出決算表（按支出經濟分類）
|
西安市高陵區工商業聯合會2015年度公共預算財政撥款支出決算表 （按支出經濟分類） |
|||||
|
單位：元 |
|||||
|
支出經濟分類科目編碼 |
支出經濟分類科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
|
合計 |
119532.69 |
76175.17 |
|||
|
301 |
工資福利支出 |
96915.00 |
0 |
||
|
30101 |
基本工資 |
10556.00 |
0 |
||
|
30102 |
津貼補貼 |
46940.00 |
0 |
||
|
30103 |
獎金 |
35711.00 |
0 |
||
|
30104 |
社會保障費 |
3708.00 |
0 |
||
|
30105 |
伙食補助費 |
0 |
0 |
||
|
30106 |
績效工資 |
0 |
0 |
||
|
30107 |
其他工資福利支出 |
0 |
0 |
||
|
302 |
商品和服務支出 |
17056.69 |
44285.17 |
||
|
30201 |
辦公費 |
15356.69 |
41801.17 |
||
|
30202 |
印刷費 |
0 |
|||
|
30203 |
咨詢費 |
0 |
0 |
||
|
30204 |
手續費 |
164.00 |
0 |
||
|
30205 |
水費 |
36.00 |
684.00 |
||
|
30206 |
電費 |
0 |
0 |
||
|
30207 |
郵電費 |
0 |
|||
|
30208 |
取暖費 |
0 |
0 |
||
|
30209 |
物業管理費 |
0 |
0 |
||
|
30210 |
差旅費 |
0 |
750.00 |
||
|
30211 |
因公出國（境）費 |
0 |
0 |
||
|
30212 |
維修（護）費 |
0 |
0 |
||
|
30213 |
租賃費 |
0 |
0 |
||
|
30214 |
會議費 |
0 |
0 |
||
|
30215 |
培訓費 |
1500.00 |
1050.00 |
||
|
30216 |
公務接待費 |
0 |
0 |
||
|
30217 |
專用材料費 |
0 |
0 |
||
|
30218 |
被裝購置費 |
0 |
0 |
||
|
30219 |
專用燃料費 |
0 |
0 |
||
|
30220 |
勞務費 |
0 |
|||
|
30221 |
委托業務費 |
0 |
0 |
||
|
30222 |
工會經費 |
0 |
0 |
||
|
30223 |
福利費 |
0 |
0 |
||
|
30224 |
公務用車運行維護費 |
0 |
0 |
||
|
30225 |
其他交通費用 |
0 |
0 |
||
|
30226 |
其他商品和服務支出 |
0 |
0 |
||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
0 |
0 |
||
|
30301 |
離休費 |
0 |
0 |
||
|
30302 |
退職費 |
0 |
0 |
||
|
30303 |
撫恤金 |
0 |
0 |
||
|
30304 |
生活補助 |
400.00 |
0 |
||
|
30305 |
醫療費 |
0 |
0 |
||
|
30306 |
獎勵金 |
0 |
0 |
||
|
30307 |
住房公積金 |
5161.00 |
0 |
||
|
30308 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0 |
0 |
||
|
309 |
基本建設支出 |
0 |
0 |
||
|
30901 |
房屋建筑物購建 |
0 |
0 |
||
|
310 |
其他資本性支出 |
0 |
31890.00 |
||
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
0 |
0 |
||
|
31002 |
辦公設備購置 |
0 |
31890.00 |
||
|
31003 |
專用設備購置 |
0 |
0 |
||
|
31004 |
大型修繕 |
0 |
0 |
||
|
31005 |
信息網絡及軟件購置更新 |
0 |
0 |
||
|
31006 |
公務用車購置 |
0 |
0 |
||
|
31007 |
其他交通工具購置 |
0 |
0 |
||
|
31008 |
其他資本性支出 |
0 |
|||
6、公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出表
|
工商業聯合會 |
公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出 |
|||||
|
小 計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
|||
|
小計 |
公務用車運行維護費 |
公務用車購置 |
||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
補充資料： |
||||||
|
1.因公出國（境）團組情況：2015年度本單位組織出國(境)團組0個；參加其他單位組織的出國(境)團組 0個； 本單位全年因公出國(境)累計 0人次。 |
||||||
|
2.公務用車購置及保有情況：2015年度本單位購置公務用車0輛；年末公務用車保有量0輛。 |
||||||
|
3.公務接待有關情況：2015年度公務接待累計0批次 ，公務接待累計0人 。 |
||||||
三、2015年度部門決算情況說明
（一）2015年度收入支出決算總體情況
1、收入總計168397.62元。包括：
（1）公共預算財政撥款收入168397.62元，為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。
（2）政府性基金收入 0 萬元，為區級財政當年撥付 0 安排的支出。
（3）其他收入 0 元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。其中：
①利息收入 0 萬元。
②本級橫向財政撥款 0 萬元。其中：局機關 萬元，**二級單位 萬元，**二級單位 萬元。
③從非本級財政部門取得財政撥款 0 萬元。
④其他款項 0 萬元。其中****項目 萬 元，****項目 萬元，****項目 萬元。
（4）上年結轉和結余27407.41元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按按規定用途繼續使用的資金。
2、支出總計 195707.86元，包括：
（1）基本支出 119532.69元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：工資福利支出96915元，對個人和家庭的補助支出5561元，商品和服務支出 17056.69元。
（2）項目支出76175.17元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，包括對個人和家庭的補助支出 0 萬元，商品和服務支出 44285.17元，基本建設支出 0元，其他資本性支出 31890元，
（3）年末結轉和結余 97.17元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
（二）公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度公共預算財政撥款支出 195707.86 元，其中：基本支出 119532.69元，項目支出 76175.17元。
2、公共預算財政撥款支出決算具體情況
基本支出119532.69元：
（1）行政運行 114371.69萬元。其中：人員支出96915元，日常公用經費支出17056.69元。
項目支出76175.17元：
（1）一般行政管理事務76175.17元；
（三）公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況
2015年公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出 0 萬元，其中，因公出國（境）費用 0 萬元，公務用車運行維護費 0 萬元，公務接待費 0 萬元。
1、因公出國（境）費用支出情況
2015年度我會因公出國實際支出 0 萬元，較去年同比下降 0%；因公出國境團組共 0 批， 0 人次，團組批次同上年比持平，人數較去年同比增加 0 %。主要原因：單位無此類情況。
2、公務用車購置及運行維護費用支出情況
2015年購置車輛 0 臺，經費支出 0 萬元，主要是： 無公務用車 。
3、公務接待費支出情況
公務接待費用支出 0 萬元，較去年同比下降 0 %，累計接待 0 批次、 0 人。其中：
（1）外事接待 0 批 0 人（次），支出 0 萬元；
（2）接待檢查工作組 0 批0人（次），支出 0 萬元；
（3）接待上級及兄弟單位調研考察 0 批 人（次），支出 0 萬元；
（4）外出工作誤餐及協調支出 0 批 0 人（次），支出 0 萬元。
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