西安市高陵區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2015年度部門決算公開信息

一、西安市高陵區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)概況

（一）西安市高陵區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)主要職責(zé)

1、研究提出全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃；

2、負(fù)責(zé)匯總和分析全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況，提出國民經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和結(jié)構(gòu)優(yōu)化目標(biāo)，監(jiān)測(cè)全區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，研究提出經(jīng)濟(jì)調(diào)控政策建議；

3、貫徹落實(shí)國家、省、市“西部大開發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略”和“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶新起點(diǎn)戰(zhàn)略”，研究擬訂全區(qū)戰(zhàn)略目標(biāo)、工作任務(wù)；

4、承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全區(qū)經(jīng)濟(jì)體制和生態(tài)文明體制專項(xiàng)改革研究工作。組織擬訂全區(qū)經(jīng)濟(jì)體制和生態(tài)文明體制改革方案，合同有關(guān)部門做好重要專項(xiàng)體制改革之間的銜接工作；

5、擬訂全區(qū)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施。按規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的審批、核準(zhǔn)、備案。合同有關(guān)部門安排財(cái)政預(yù)算內(nèi)建設(shè)資金，確定資產(chǎn)性銀行貸款的總量，提出商業(yè)銀行貸款、直接融資用于固定資產(chǎn)投資的總量；

6、牽頭做好區(qū)域內(nèi)投資項(xiàng)目在線審批工作；負(fù)責(zé)區(qū)政府投資的非經(jīng)營性建設(shè)項(xiàng)目的統(tǒng)建工作；

7、研究提出全區(qū)利用國外資金的發(fā)展戰(zhàn)略、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策，引導(dǎo)利用外資的總規(guī)模和投向；負(fù)責(zé)全口徑外資的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測(cè)工作；負(fù)責(zé)申報(bào)限額以上和審批限額以外的利用外資項(xiàng)目；

8、規(guī)劃全區(qū)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的布局。制定全區(qū)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目管理辦法并組織實(shí)施，編制重點(diǎn)項(xiàng)目年度計(jì)劃，安排確定重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)中的問題。負(fù)責(zé)全區(qū)重點(diǎn)工程招投標(biāo)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作。

9、負(fù)責(zé)全區(qū)節(jié)能減排綜合協(xié)調(diào)工作，推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、節(jié)能減排的目標(biāo)任務(wù)及政策措施并組織實(shí)施。參與編制生態(tài)建設(shè)，環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源綜合利用重大事項(xiàng)，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)與人口資源、環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展；

10、負(fù)責(zé)全區(qū)能源行業(yè)管理工作。貫徹落實(shí)國家應(yīng)對(duì)氣候變化重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策。研究能源開發(fā)利用，提出能源發(fā)展戰(zhàn)略和政策意見。加強(qiáng)能源監(jiān)督管理，監(jiān)測(cè)和分析能源行業(yè)、能源發(fā)展現(xiàn)狀，維護(hù)能源市場(chǎng)秩序；

11、負(fù)責(zé)電力行政執(zhí)法監(jiān)察工作，依法監(jiān)督本行政區(qū)域內(nèi)電力部門對(duì)電力設(shè)施的保護(hù)工作，對(duì)電力企業(yè)和用戶執(zhí)行電力法律、行政法規(guī)的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；

12、組織開展對(duì)區(qū)域內(nèi)重大建設(shè)項(xiàng)目的稽查。定期開展對(duì)中央、省、市財(cái)政性建設(shè)資金投資安排實(shí)施情況監(jiān)督檢查。對(duì)建設(shè)項(xiàng)目中的違規(guī)問題按有關(guān)規(guī)定提出處理意見；

13、擬訂全區(qū)第三產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃，研究提出發(fā)展目標(biāo)、總體布局和政策措施；圍繞全區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，科學(xué)布局生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)和生活性服務(wù)業(yè)，推動(dòng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展；

14、研究和協(xié)調(diào)全區(qū)科技、教育、文化、衛(wèi)生的等社會(huì)事業(yè)發(fā)展中的重大問題，提出經(jīng)濟(jì)和社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展，相互促進(jìn)的政策，協(xié)調(diào)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展中的重大問題；

15、承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）西安市高陵區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)的決算單位構(gòu)成

西安市高陵區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)設(shè)行政單位  1  個(gè)；事業(yè)單位  0  個(gè)，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位  0  個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位  0 個(gè)、經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位   0 個(gè)。納入2015年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

二、2015年度部門決算表

（一）部門決算收支總表

西安市高陵區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2015年部門決算收支總表

單位：元  

（二）部門決算收入總表

西安市高陵區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2015年部門決算收入總表

單位:元

（三）部門決算支出總表

西安市高陵區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2015年部門決算支出總表

單位:元

（四）部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按支出功能分類）

西安市高陵區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2015年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表

單位：元

（五）部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

西安市高陵區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2015年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表

單位：元

（六）部門決算政府性基金收支表

西安市高陵區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2015年部門決算政府性基金收支表

單位：元

（七）部門決算政府采購情況表

西安市高陵區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2015年部門決算政府采購情況表

單位：元

（八）部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公“經(jīng)費(fèi)支出表

西安市高陵區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2015年度部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公“經(jīng)費(fèi)支出表

單位：元

三、西安市高陵區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2015年度部門決算情況說明

（一）2015年度收入支出決算總體情況

  1、收入總計(jì)3,833,006.04元。包括：

  （1）公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,833,006.04元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款。

  （2）事業(yè)收入0元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

  （3）其他收入0元，為預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。

  （4）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元。

  （5）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余71887.25元,為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金（其中包括基建未決算款0元，實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余51071.87元）。

2、支出總計(jì)3,604,893.29元。包括：

（1）基本支出2,099,546.52元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,947,795.42元,日常公用經(jīng)費(fèi)151,751.10元。

（2）項(xiàng)目支出1,505,346.77元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括商品服務(wù)支出和其他資本性支出等。

（3）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余300,000元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。（其中包括基建未決算款0元，實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余300,000.00元）

（二）公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2015年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3，604,229.61元，其中：基本支出2,098,882.84元，項(xiàng)目支出1,505,346.77元。

2、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目具體描述）。

（1）行政運(yùn)行1,964,735.40元，是反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本運(yùn)行支出。

（2）一般行政管理事務(wù)499,787.92元，是反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（3）社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃954,486.98元，是反映社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃方面的支出。

（4）其他發(fā)展和改革事務(wù)支出51,071.87元，

（三）公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出235,000.00元，其中，因公出國（境）費(fèi)用0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)160，000.00元，公務(wù)接待費(fèi)75,000.00元。

1、因公出國（境）費(fèi)用支出情況

2015年度我局因公出國實(shí)際支出0元,較去年同比減少0元；因公參加其他單位出國（境）團(tuán)組共0批，0人次，團(tuán)組批次和人數(shù)較上年0。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2015年車輛購置支出 0 元，主要購置0用車；發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出46,349.59 元，較去年同比下降47.21%。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出1，366元，較去年同比下降92.89%，累計(jì)接待6批次、30人次。