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中共西安市高陵區(qū)委政策研究室
2015年度部門決算公開信息
一、區(qū)委政研室概況
（一）區(qū)委政研室主要職責(zé)
中共西安市高陵區(qū)委政策研究室是從事全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展重大問題調(diào)查研究，為區(qū)委決策和中心工作服務(wù)的職能部門。
1、根據(jù)區(qū)委的安排和部署，對全區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會、生態(tài)文明、黨建和全面深化改革等方面的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見和建議，供區(qū)委決策參考。
2、參與區(qū)委重大決策的實(shí)施，并進(jìn)行宏觀指導(dǎo)和督促檢查，向區(qū)委報告情況。
3、組織或參與起草區(qū)委重要文稿，為區(qū)委提供信息服務(wù)。
4、安排、指導(dǎo)、督促、檢查各鎮(zhèn)街和區(qū)級部門調(diào)研工作。
5、承擔(dān)區(qū)委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
6、承辦區(qū)委和上級政策研究部門交辦的其他事項。
（二）區(qū)委政研室的決算單位構(gòu)成
區(qū)委政研室設(shè)行政單位1個；即中共西安市高陵區(qū)委政策研究室。
二、2015年度部門決算表
（一）部門決算收支總表
中共西安市高陵區(qū)委政策研究室2015年部門決算收支總表
單位：元
|
項目 |
決算數(shù) |
項目（按功能分類） |
決算數(shù) |
項目（按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類） |
決算數(shù) |
|
一、財政撥款收入 |
786484.90 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
636719.78 |
一、基本支出 |
501325.90 |
|
其中：政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
人員經(jīng)費(fèi) |
480325.90 |
|
二、上級補(bǔ)助收入 |
|
三、國防支出 |
|
日常公用經(jīng)費(fèi) |
21000 |
|
三、事業(yè)收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
二、項目支出 |
167562.76 |
|
四、經(jīng)營收入 |
|
五、教育支出 |
|
基本建設(shè)類項目 |
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
行政事業(yè)類項目 |
167562.76 |
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
三、上繳上級支出 |
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
|
四、經(jīng)營支出 |
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|
五、對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
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|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
支出經(jīng)濟(jì)分類 |
|
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|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
基本支出和項目支出合計 |
|
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|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
工資福利支出 |
|
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|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
38318.88 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
債務(wù)利息支出 |
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
|
基本建設(shè)支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
32168.88 |
其他資本性支出 |
|
|
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|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
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|
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|
二十二、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
本年收入合計 |
786484.90 |
本年支出合計 |
668888.66 |
|
|
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
結(jié)余分配 |
|
|
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60710.61 |
交納所得稅 |
|
|
|
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
|
提取職工福利基金 |
|
|
|
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60710.61 |
轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 |
|
|
|
|
經(jīng)營結(jié)余 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
|
|
|
|
|
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
178306.85 |
|
|
|
|
|
經(jīng)營結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
847195.51 |
支出總計 |
847195.51 | ||
（二）部門決算收入總表
中共西安市高陵區(qū)委政策研究室2015年部門決算收入總表
單位:元
|
單位序號 |
單位名稱 |
合計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
政府性基金撥款 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
1 |
區(qū)委政研室 |
786484.90 |
786484.90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
（三）部門決算支出總表
中共西安市高陵區(qū)委政策研究室2015年部門決算支出總表
單位:元
|
單位序號 |
單位名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
1 |
區(qū)委政研室 |
668888.66 |
501325.90 |
167562.76 |
|
|
|
（四）部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按支出功能分類）
中共西安市高陵區(qū)委政策研究室2015年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表
單位：元
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 | ||
|
類 |
款 |
項 | |||||
|
201 |
|
668888.45 |
501325.90 |
167562.55 |
| ||
|
2013601 |
行政運(yùn)行 |
469157.02 |
469157.02 |
|
| ||
|
2013602 |
一般行政管理事務(wù) |
167562.55 |
|
167562.55 |
| ||
|
2210201 |
住房公積金 |
32168.88 |
32168.88 |
|
| ||
（五）部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
中共西安市高陵區(qū)委政策研究室2015年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表
單位：元
|
支出經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
支出經(jīng)濟(jì)分類科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
|
301 |
工資福利支出 |
442007.02 |
442007.02 |
|
|
|
30101 |
基本工資 |
102001.5 |
102001.5 |
|
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
212791 |
212791 |
|
|
|
30103 |
獎金 |
98280 |
98280 |
|
|
|
30104 |
社會保障費(fèi) |
28934.52 |
28934.52 |
|
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
|
|
|
30107 |
績效工資 |
|
|
|
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
|
|
|
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
176972.55 |
21000 |
155972.55 |
|
|
30201 |
辦公費(fèi) |
33874 |
7645 |
26229 |
|
|
30202 |
印刷費(fèi) |
33939 |
|
33939 |
|
|
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
|
|
|
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
|
|
|
|
30205 |
水費(fèi) |
|
|
|
|
|
30206 |
電費(fèi) |
|
|
|
|
|
30207 |
郵電費(fèi) |
6308.55 |
2500 |
3808.55 |
|
|
30208 |
取暖費(fèi) |
|
|
|
|
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
|
|
|
|
30211 |
差旅費(fèi) |
6550 |
|
6550 |
|
|
30212 |
因公出國（境）費(fèi) |
|
|
|
|
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
8120 |
|
8120 |
|
|
30214 |
租賃費(fèi) |
|
|
|
|
|
30215 |
會議費(fèi) |
|
|
|
|
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
5560 |
|
5560 |
|
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
238 |
|
238 |
|
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
|
|
|
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
39800 |
6400 |
33400 |
|
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
|
|
|
|
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
|
|
|
|
|
30229 |
福利費(fèi) |
|
|
|
|
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
42583 |
4455 |
38128 |
|
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
|
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
38318.88 |
38318.88 |
|
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
|
|
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
|
|
|
|
|
30303 |
撫恤金 |
|
|
|
|
|
30304 |
生活補(bǔ)助 |
6150 |
6150 |
|
|
|
30305 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
|
|
|
|
30306 |
獎勵金 |
|
|
|
|
|
30307 |
住房公積金 |
32168.88 |
32168.88 |
|
|
|
30307 |
購房補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
30308 |
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 |
|
|
|
|
|
310 |
其他資本性支出 |
11590 |
|
11590 |
|
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
|
|
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
11590 |
|
11590 |
|
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
|
|
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
|
|
|
31006 |
大型修繕 |
|
|
|
|
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
|
|
|
31008 |
物資儲備 |
|
|
|
|
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|
|
|
|
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|
|
|
|
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
|
|
|
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
|
合計 |
668888.45 |
501325.90 |
167562.55 |
| |
（六）部門決算政府性基金收支表（本單位沒有政府性基金）
（七）部門決算政府采購情況表（本單位2015年沒有政府采購）
（八）部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公“經(jīng)費(fèi)支出表
中共西安市高陵區(qū)委政策研究室2015年度部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公“經(jīng)費(fèi)支出表
單位：元
|
單位名稱 |
財政撥款安排的“三公“經(jīng)費(fèi) | |||||
|
小計 |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) | |||
|
小計 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
公務(wù)用車購置費(fèi) | ||||
|
政研室 |
42821 |
0 |
42583 |
42583 |
|
238 |
|
補(bǔ)充資料： | ||||||
|
1.因公出國（境）團(tuán)組情況：2015年度本單位組織出國(境)團(tuán)組 0個；參加其他單位組織的出國(境)團(tuán)組0個； 本單位全年因公出國(境)累計0人。 | ||||||
|
2.公務(wù)用車購置及保有情況：末公務(wù)用車保有量1輛。 | ||||||
|
3.公務(wù)接待有關(guān)情況：2015年度公務(wù)接待累計1批次 ，公務(wù)接待累計5人 。 | ||||||
三、中共西安市高陵區(qū)委政策研究室2015年度部門決算情況說明
（一）2015年度收入支出決算總體情況
1、收入總計786484.90元。包括：
（1）公共預(yù)算財政撥款收入786484.90元，為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款。
（2）事業(yè)收入0元。
（3）其他收入0元，。
（4）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元。
（5）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余60710.61元,為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金（其中包括基建未決算款0元，實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余60710.61元）。
2、支出總計668888.66元。包括：
（1）基本支出501325.90元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：人員經(jīng)費(fèi)480325.90元,日常公用經(jīng)費(fèi)21000元。
（2）項目支出167562.76元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括開展調(diào)查研究和全面深化改革工作等。
（3）結(jié)余分配0元。
（4）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余178306.85元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。（其中包括基建未決算款0元，實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余178306.85元）
（二）公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1、公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2015年度公共預(yù)算財政撥款支出668888.45元，其中：基本支出501325.90元，項目支出167562.55元。
2、公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目具體描述）。
（1）行政運(yùn)行469157.02元，是反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本運(yùn)行支出。
（2）一般行政管理事務(wù)167562.55元。是指履行調(diào)查研究和全面深化改革等業(yè)務(wù)支出。
（三）公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出42821元，其中，因公出國（境）費(fèi)用0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)42583元，公務(wù)接待費(fèi)238元。
1、因公出國（境）費(fèi)用支出情況
2015年度我單位沒有因公出國支出。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況
2015年車輛購置支出 0 元，；發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出42583元，較去年同比下降40%。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況
公務(wù)接待費(fèi)用支出238元，較去年同比下降90%，累計接待1批次、5人次。
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