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一、西安市國土資源局高陵分局概況
（一）主要職責
西安市國土資源局高陵分局為獨立核算的行政單位,主要負責全區(qū)國土規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃、礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃、測繪規(guī)劃，審核報批鎮(zhèn)(鄉(xiāng))土地利用總體規(guī)劃，參與重點項目的審核。組織建立地質(zhì)災害預警預報和應急指揮工作機制；監(jiān)督檢查鎮(zhèn)(鄉(xiāng))國土資源行政執(zhí)法和土地、礦產(chǎn)資源規(guī)劃的執(zhí)行情況；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)內(nèi)國土整治和礦業(yè)秩序治理整頓工作；組織調(diào)處土地使用權(quán)、礦權(quán)權(quán)屬和地質(zhì)災害責任糾紛；負責有關(guān)土地、礦產(chǎn)、測繪違法案件的查處和行政復議、應訴工作。組織實施農(nóng)地用途管制和基本農(nóng)田保護工作；加強對建設項目征地和“四荒”土地的管理；承辦農(nóng)用地轉(zhuǎn)用、土地征用和土地開發(fā)整理的審查、報批工作；組織實施未利用土地開發(fā)、土地整理、土地復墾和耕地開發(fā)工作。貫徹執(zhí)行國家地籍管理規(guī)定；組織實施土地資源和地籍調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測、變更調(diào)查及土地統(tǒng)計；組織實施土地確、權(quán)、城鄉(xiāng)地籍、土地定級、土地登記發(fā)證與土地證書查驗等工作。確認土地使用權(quán)價格和土地評估結(jié)果；統(tǒng)一管理農(nóng)村集體土地使用權(quán)的流轉(zhuǎn)；組織實施國有土地使用權(quán)的招標拍賣掛牌工作，建立和監(jiān)督管理土地資產(chǎn)交易市場。監(jiān)督管理礦產(chǎn)資源開發(fā)利用和保護工作；負責采礦審核登記發(fā)證和采礦權(quán)轉(zhuǎn)讓審核。
（二）2015年決算單位構(gòu)成
西安市國土資源局高陵分局設行政單位1個,事業(yè)單位4個，分別為土地儲備中心、土地復墾中心、國土執(zhí)法監(jiān)察大隊、礦產(chǎn)資源管理站，機構(gòu)情況較去年無增減變動。
二、2015年度部門決算表
（一）部門決算收支總表
西安市國土資源局高陵分局2015年部門決算收支總表
單位：元
|
項目 |
決算數(shù) |
項目（按功能分類） |
決算數(shù) |
項目（按支出性質(zhì)和經(jīng) 濟分類） |
決算數(shù) |
|
一、財政撥款收入 |
152155448.02 |
一、一般公共服務支出 |
一、基本支出 |
17579387.53 |
|
|
其中：政府性基金預算財政撥款 |
89263180 |
二、外交支出 |
人員經(jīng)費 |
16060661.53 |
|
|
二、上級補助收入 |
三、國防支出 |
日常公用經(jīng)費 |
1518726 |
||
|
三、事業(yè)收入 |
四、公共安全支出 |
二、項目支出 |
123384080 |
||
|
四、經(jīng)營收入 |
五、教育支出 |
基本建設類項目 |
|||
|
六、科學技術(shù)支出 |
行政事業(yè)類項目 |
123384080 |
|||
|
七、文化體育與傳媒支出 |
三、上繳上級支出 |
||||
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
四、經(jīng)營支出 |
||||
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
五、對附屬單位補助支出 |
||||
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|||||
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
78013180 |
支出經(jīng)濟分類 |
|||
|
十二、農(nóng)林水支出 |
基本支出和項目支出合計 |
140963467.53 |
|||
|
十三、交通運輸支出 |
工資福利支出 |
14807138.33 |
|||
|
十四、資源勘探信息等支出 |
商品和服務支出 |
124812214 |
|||
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
對個人和家庭的補助 |
1253523.2 |
|||
|
十六、金融支出 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
||||
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
債務利息支出 |
||||
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
61704194.33 |
基本建設支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
1246093.2 |
其他資本性支出 |
90592 |
||
|
二十、糧油物資儲備支出 |
其他支出 |
||||
|
二十一、其他支出 |
|||||
|
二十二、債務還本支出 |
|||||
|
二十三、債務付息支出 |
|||||
|
本年收入合計 |
152155448.02 |
本年支出合計 |
140963467.53 |
140963467.53 |
|
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
結(jié)余分配 |
||||
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
58019.51 |
交納所得稅 |
|||
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
58019.51 |
提取職工福利基金 |
|||
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 |
||||
|
經(jīng)營結(jié)余 |
其他 |
||||
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
11250000 |
11250000 |
|||
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
|||||
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
11250000 |
11250000 |
|||
|
經(jīng)營結(jié)余 |
|||||
|
收入總計 |
152213467.53 |
支出總計 |
152213467.53 |
||
（二）部門決算收入總表
西安市國土資源局高陵分局2015年部門決算收入總表
單位:元
|
單位序號 |
單位名稱 |
合計 |
一般公共預算撥款 |
政府性基金撥款 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
1 |
西安市國土資源局高陵分局 |
152155448.02 |
62,892,268.02 |
89263180 |
|||||
|
2 |
|||||||||
|
3 |
|||||||||
|
4 |
|||||||||
|
5 |
（三）部門決算支出總表
西安市國土資源局高陵分局2015年部門決算支出總表
單位:元
|
單位序號 |
單位名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
1 |
西安市國土資源局高陵分局 |
140963467.53 |
17579387.53 |
123384080 |
|||
|
2 |
|||||||
|
3 |
|||||||
|
4 |
|||||||
|
5 |
（四）部門決算一般公共預算支出明細表（按支出功能分類）
西安市國土資源局高陵分局2015年部門決算一般公共預算支出明細表
單位：元
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
||
|
類 |
款 |
項 |
|||||
|
220 |
國土海洋氣象等支出 |
61,704,194.33 |
16,333,294.33 |
45，370，900 |
|||
|
22001 |
國土資源事務 |
61,704,194.33 |
16,333,294.33 |
45，370，900 |
|||
|
2200101 |
行政運行 |
3,478,006.01 |
3,478,006.01 |
||||
|
2200102 |
一般行政管理事務 |
6，130，000 |
6，130，000 |
||||
|
2200104 |
國土資源規(guī)劃及管理 |
430，000 |
430，000 |
||||
|
2200106 |
土地資源利用與保護 |
4，390，000 |
4，390，000 |
||||
|
2200111 |
地質(zhì)災害防治 |
170，000 |
170，000 |
||||
|
2200150 |
事業(yè)運行 |
12,855,288.32 |
12,855,288.32 |
||||
|
2200199 |
其他國土資源事務支出 |
34,250,900 |
34,250,900 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
1,246,093.20 |
|||||
|
22102 |
住房保障支出 |
1,246,093.20 |
1,246,093.20 |
||||
|
合計 |
62,950,287.53 |
17,579,387.53 |
45，370，900 |
||||
（五）部門決算一般共公告預算支出明細表（按支出經(jīng)濟分類）
西安市國土資源局高陵分局2015年部門決算一般公共預算支出明細表
單位：元
|
支出經(jīng)濟分類科目編碼 |
支出經(jīng)濟分類科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
|
301 |
工資福利支出 |
14,807,138.33 |
14,807,138.33 |
||
|
30101 |
基本工資 |
5,016,736.82 |
5,016,736.82 |
||
|
30102 |
津貼補貼 |
5,929,674.01 |
5,929,674.01 |
||
|
30103 |
獎金 |
1,190,000.00 |
1,190,000.00 |
||
|
30104 |
社會保障費 |
2,670,727.50 |
2,670,727.50 |
||
|
30106 |
伙食補助費 |
||||
|
30107 |
績效工資 |
||||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
||||
|
302 |
商品和服務支出 |
46,799,034.00 |
1,518,726.00 |
45,280,308.00 |
|
|
30201 |
辦公費 |
521,297.15 |
160,752.63 |
360，544.52 |
|
|
30202 |
印刷費 |
134,309.22 |
134,309.22 |
||
|
30203 |
咨詢費 |
||||
|
30204 |
手續(xù)費 |
1,795.00 |
1,795.00 |
||
|
30205 |
水費 |
174,398.51 |
115,418.30 |
58，980.21 |
|
|
30206 |
電費 |
250,349.47 |
103,072.52 |
147,276.95 |
|
|
30207 |
郵電費 |
174,110.11 |
10,522.65 |
163，587.46 |
|
|
30208 |
取暖費 |
||||
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
359,176.38 |
108,223.00 |
250，953.38 |
|
|
30211 |
差旅費 |
15,360.00 |
15,360.00 |
||
|
30212 |
因公出國（境）費 |
||||
|
30213 |
維修（護）費 |
49,133.00 |
8,573.00 |
40，560.00 |
|
|
30214 |
租賃費 |
797,575.00 |
1,200.00 |
796,375.00 |
|
|
30215 |
會議費 |
124,362.00 |
24,362.00 |
100，000.00 |
|
|
30216 |
培訓費 |
30,655.50 |
3,390.00 |
27，265.50 |
|
|
30217 |
公務接待費 |
20，000.00 |
20，000.00 |
||
|
30218 |
專用材料費 |
50，951.34 |
50，951.34 |
||
|
30226 |
勞務費 |
806,908.00 |
622，020.00 |
184,888.00 |
|
|
30227 |
委托業(yè)務費 |
41,196,823.84 |
41,196,823.84 |
||
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
199,944.00 |
199,944.00 |
||
|
30229 |
福利費 |
||||
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
489,620.00 |
50,965.60 |
438,654.40 |
|
|
30239 |
其他交通費用 |
||||
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
1,402,265.48 |
94,922.30 |
1，307,343.18 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
1,253,523.20 |
1,253,523.20 |
||
|
30301 |
離休費 |
||||
|
30302 |
退休費 |
||||
|
30303 |
撫恤金 |
7,430.00 |
7,430.00 |
||
|
30304 |
生活補助 |
||||
|
30305 |
醫(yī)療費 |
||||
|
30306 |
獎勵金 |
||||
|
30307 |
住房公積金 |
1,246,093.20 |
1,246,093.20 |
||
|
30307 |
購房補貼 |
||||
|
30308 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
||||
|
310 |
其他資本性支出 |
90,592.00 |
90,592.00 |
||
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
||||
|
31002 |
辦公設備購置 |
90,592.00 |
90,592.00 |
||
|
31003 |
專用設備購置 |
||||
|
31005 |
基礎設施建設 |
||||
|
31006 |
大型修繕 |
||||
|
31007 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
||||
|
31008 |
物資儲備 |
||||
|
31009 |
土地補償 |
||||
|
31010 |
安置補助 |
||||
|
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
||||
|
31013 |
公務用車購置 |
||||
|
31019 |
其他交通工具購置 |
||||
|
31099 |
其他資本性支出 |
||||
|
合計 |
62,950,287.53 |
17,579,387.53 |
45，370，900 |
||
（六）部門決算政府性基金收支表
西安市國土資源局高陵分局2015年部門決算政府性基金收支表
單位：元
|
基金收入（按功能分類） |
決算數(shù) |
基金支出（按支出性質(zhì)和經(jīng) 濟分類） |
決算數(shù) |
|
土地開發(fā)支出 |
64,583,920.00 |
工資福利支出 |
|
|
其他國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
13,429,260.00 |
商品和服務支出 |
78,013,180.00 |
|
土地整理支出 |
11,250,000.00 |
對個人和家庭的補助 |
|
|
對企事業(yè)單位的補貼 |
|||
|
債務利息支出 |
|||
|
基本建設支出 |
|||
|
其他資本性支出 |
|||
|
其他支出 |
|||
|
合計 |
89,263,180.00 |
合計 |
78,013,180.00 |
（七）部門決算一般公共預算撥款“三公“經(jīng)費支出表
西安市國土資源局高陵分局2015年度部門決算一般公共預算撥款“三公“經(jīng)費支出表
單位：元
|
單位名稱 |
財政撥款安排的“三公“經(jīng)費 |
|||||
|
小計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
|||
|
小計 |
公務用車運行維護費 |
公務用車購置費 |
||||
|
西安市國土資源局高陵分局 |
509，620.00 |
0 |
509，620.00 |
489,620.00 |
0 |
20，000 |
|
補充資料： |
||||||
|
1.因公出國（境）團組情況：2015年度本單位組織出國(境)團組 0個；參加其他單位組織的出國(境)團組0個； 本單位全年因公出國(境)累計0人次。 |
||||||
|
2.公務用車購置及保有情況：末公務用車保有量9輛。 |
||||||
|
3.公務接待有關(guān)情況：2015年度公務接待累計16批次 ，公務接待累計20人 。 |
||||||
三、西安市國土資源局高陵分局2015年度部門決算情況說明
（一）2015年度收入支出決算總體情況
1、收入總計152，155，448.02元。包括：
（1）公共預算財政撥款收入62,892,268.02元，為區(qū)級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。
（2）政府性基金撥款收入89，263，180元。
（3）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余58019.51元,為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
2、支出總計140，963，467.53元。包括：
（1）基本支出17，579，387.53元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中：人員經(jīng)費16060661.53元,日常公用經(jīng)費1518726元。
（2）項目支出123384080元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括公共預算財政撥款支出和政府性基金預算財政撥款支出。
（3）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11，250，000.00元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（二）公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2015年度公共預算財政撥款支出62,950,287.53元，其中：基本支出17,579,387.53元，項目支出45，370，900元。
2、公共預算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目具體描述）。
（1）行政運行3,478,006.01元，是反映單位的基本運行支出。
（2）事業(yè)運行12,855,288.32元，是反映單位非統(tǒng)發(fā)人員工資及社會保障繳費等支出。
（3）住房公積金1,246,093.20元，是反映單位職工住房公積金繳費支出。
（4）一般行政管理事務6，130，000元，是指履行土地執(zhí)法監(jiān)察、基層所工作、事業(yè)單位辦公場所租賃等業(yè)務支出。
（5）國土資源規(guī)劃及管理430,000.00元，是指履行土地利用總體規(guī)劃調(diào)整完善項目等業(yè)務支出。
（6）土地資源利用與保護4,390,000.00元，是指履行基本農(nóng)田劃定等業(yè)務支出。
（7）地質(zhì)災害防治170,000.00元，是指履行地質(zhì)災害防治等業(yè)務支出。
（8）其他國土資源事務支出34,250,900.00元，是指履行單位商品和服務等業(yè)務支出。
（三）公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況
2015年公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出509，620.00元，其中，因公出國（境）費用0元，公務用車運行維護費489,620.00元，公務接待費20，000元。
1、公務用車購置及運行維護費用支出情況
2015年車輛購置支出 0 元，發(fā)生公務用車運行維護支出489,620.00元，較去年同比下降40%。
2、公務接待費支出情況
公務接待費用支出20,000元，較去年同比下降81%，累計接待16批次、20人次。
陜公網(wǎng)安備61012602000021號