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西安市高陵區人民法院2015年度部門決算公開信息
一、西安市高陵區人民法院單位概況
西安市高陵區人民法院是國家審判機關。在區委的領導下，依照法律規定獨立行使審判權，對區人民代表大會及其常務委員會負責并報告工作。
（一）主要職責
1、依法審判法律規定由基層人民法院管轄審判的第一審刑事、民事、行政案件。
2、依法受理申請再審案件，審理上級法院指令再審的案件。
3、依法審判由人民檢察院提出的抗訴案件。
4、依法審判上級法院指定管轄案件。
5、依法審理國家賠償案件。
6、依法行使司法執行權和司法決定權。
7、依法辦理外地法院的委托事項。
8、對法律、法規修訂草案提出修改意見，針對案件審理中發現的問題提出司法建議；參與社會治安綜合治理。
9、負責本院思想教育、隊伍建設和業務培訓，按照管理權限管理法官和其他工作人員，協助主管部門管理區法院機構編制工作。
10、負責本院監察工作。
11、負責本院司法鑒定和檔案管理工作
12、負責本院物資裝備和有關經費管理工作。
13、負責本院司法警察工作。
14、指導基層人民調解委員會工作。
15、承辦其它應由本院負責的工作。
（二）高陵區人民法院決算單位構成
高陵區人民法院設行政單位 1 個；事業單位 0 個，其中：參照公務員管理事業單位 0 個、財政補助事業單位 0 個、經費自理事業單位 0 個。納入2015年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：
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序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
|
1 |
西安市高陵區人民法院 |
行政 |
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二、2015年度部門決算表
（一）部門決算收支總表
西安市高陵區人民法院2015年部門決算收支總表
單位：元
|
項目 |
決算數 |
項目（按功能分類） |
決算數 |
項目（按支出性質和經 濟分類） |
決算數 |
|
一、財政撥款收入 |
21630852.86 |
一、一般公共服務支出 |
|
一、基本支出 |
6453773.60 |
|
其中：政府性基金預算財政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
人員經費 |
5619573.60 |
|
二、上級補助收入 |
|
三、國防支出 |
|
日常公用經費 |
834200 |
|
三、事業收入 |
|
四、公共安全支出 |
18444799.55 |
二、項目支出 |
11991025.95 |
|
四、經營收入 |
|
五、教育支出 |
|
基本建設類項目 |
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六、科學技術支出 |
|
行政事業類項目 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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三、上繳上級支出 |
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八、社會保障和就業支出 |
|
四、經營支出 |
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九、醫療衛生與計劃生育支出 |
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五、對附屬單位補助支出 |
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十、節能環保支出 |
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十一、城鄉社區支出 |
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支出經濟分類 |
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十二、農林水支出 |
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基本支出和項目支出合計 |
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十三、交通運輸支出 |
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工資福利支出 |
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十四、資源勘探信息等支出 |
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商品和服務支出 |
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十五、商業服務業等支出 |
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對個人和家庭的補助 |
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十六、金融支出 |
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對企事業單位的補貼 |
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十七、援助其他地區支出 |
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債務利息支出 |
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十八、國土海洋氣象等支出 |
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基本建設支出 |
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十九、住房保障支出 |
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其他資本性支出 |
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二十、糧油物資儲備支出 |
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其他支出 |
|
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二十一、其他支出 |
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二十二、債務還本支出 |
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二十三、債務付息支出 |
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|
本年收入合計 |
21630852.86 |
本年支出合計 |
|
|
18444799.55 |
|
用事業基金彌補收支差額 |
|
結余分配 |
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年初結轉和結余 |
|
交納所得稅 |
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基本支出結轉 |
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提取職工福利基金 |
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項目支出結轉和結余 |
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轉入事業基金 |
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經營結余 |
|
其他 |
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年末結轉和結余 |
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基本支出結轉 |
|
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項目支出結轉和結余 |
|
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|
經營結余 |
|
|
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|
收入總計 |
21630852.86 |
支出總計 |
18444799.55 |
||
（二）部門決算收入總表
西安市高陵區人民法院2015年部門決算收入總表
單位:元
|
單位序號 |
單位名稱 |
合計 |
一般公共預算撥款 |
政府性基金撥款 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
1 |
人民法院 |
21630852.86 |
21630852.86 |
|
|
|
|
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|
（三）部門決算支出總表
西安市高陵區人民法院2015年部門決算支出總表
單位:元
|
單位序號 |
單位名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
1 |
高陵區人民法院 |
18444799.55 |
6453773.6 |
11991025.95 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
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|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
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|
4 |
|
|
|
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|
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|
5 |
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|
（四）部門決算一般公共預算支出明細表（按支出功能分類）
西安市高陵區人民法院2015年部門決算一般公共預算支出明細表
單位：元
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
||
|
類 |
款 |
項 |
|||||
|
204 |
|
|
公共安全支出 |
18444799.55 |
6453773.60 |
11991025.95 |
|
|
|
20405 |
|
法院 |
18444799.55 |
6453773.60 |
11991025.95 |
|
|
|
|
2040501 |
行政運行 |
6052942.52 |
6052942.52 |
|
|
|
|
|
2040502 |
一般行政事務 |
937079.26 |
|
937079.26 |
|
|
|
|
2040506 |
兩庭建設 |
9700000 |
|
9700000 |
|
|
|
|
2040599 |
其他法院支出 |
1353946.69 |
|
1353946.69 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
400831.08 |
400831.08 |
|
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|
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（五）部門決算一般共公告預算支出明細表（按支出經濟分類）
西安市高陵區人民法院2015年部門決算一般公共預算支出明細表
單位：元
|
支出經濟分類科目編碼 |
支出經濟分類科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
|
301 |
工資福利支出 |
6,052,942.52 |
6,052,942.52 |
|
|
|
30101 |
基本工資 |
1,620,677.00 |
1,620,677.00 |
|
|
|
30102 |
津貼補貼 |
2,409,566.00 |
2,409,566.00 |
|
|
|
30103 |
獎金 |
738,783.00 |
738,783.00 |
|
|
|
30104 |
社會保障費 |
127,036.37 |
127,036.37 |
|
|
|
30106 |
伙食補助費 |
|
|
|
|
|
30107 |
績效工資 |
|
|
|
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
306,480.15 |
306,480.15 |
|
|
|
302 |
商品和服務支出 |
3,125,225.95 |
306,480.15 |
2,291,025.95 |
|
|
30201 |
辦公費 |
721,296.99 |
153,992.96 |
567,304.03 |
|
|
30202 |
印刷費 |
283,509.12 |
75,699.00 |
207,810.12 |
|
|
30203 |
咨詢費 |
|
|
|
|
|
30204 |
手續費 |
6,580.00 |
6,580.00 |
|
|
|
30205 |
水費 |
8,370.05 |
4,617.95 |
3,752.10 |
|
|
30206 |
電費 |
126,279.79 |
63,132.94 |
63,146.85 |
|
|
30207 |
郵電費 |
49,651.79 |
16,936.47 |
32,715.32 |
|
|
30208 |
取暖費 |
|
|
|
|
|
30209 |
物業管理費 |
117,600.00 |
|
117,600.00 |
|
|
30211 |
差旅費 |
192,934.85 |
187,779.85 |
5,155.00 |
|
|
30212 |
因公出國（境）費 |
|
|
|
|
|
30213 |
維修（護）費 |
73,591.00 |
|
73,591.00 |
|
|
30214 |
租賃費 |
26,400.00 |
|
26,400.00 |
|
|
30215 |
會議費 |
|
|
|
|
|
30216 |
培訓費 |
52,361.00 |
3,750.00 |
48,611.00 |
|
|
30217 |
公務接待費 |
3,296.00 |
1,097.00 |
2,199.00 |
|
|
30218 |
專用材料費 |
|
|
|
|
|
30226 |
勞務費 |
718,365.00 |
226,656.83 |
491,708.17 |
|
|
30227 |
委托業務費 |
|
|
|
|
|
30228 |
工會經費 |
|
|
|
|
|
30229 |
福利費 |
|
|
|
|
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
376,144.90 |
93,957.00 |
282,187.90 |
|
|
30239 |
其他交通費用 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
368845.46 |
|
368845.46 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
|
|
|
|
|
30301 |
離休費 |
|
|
|
|
|
30302 |
退休費 |
|
|
|
|
|
30303 |
撫恤金 |
|
|
|
|
|
30304 |
生活補助 |
16,200.00 |
16,200.00 |
|
|
|
30305 |
醫療費 |
|
|
|
|
|
30306 |
獎勵金 |
|
|
|
|
|
30307 |
住房公積金 |
400,831.08 |
400,831.08 |
|
|
|
30307 |
購房補貼 |
|
|
|
|
|
30308 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
|
|
|
|
|
310 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
9,700,000.00 |
|
9,700,000.00 |
|
|
31002 |
辦公設備購置 |
|
|
|
|
|
31003 |
專用設備購置 |
|
|
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|
31005 |
基礎設施建設 |
|
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|
31006 |
大型修繕 |
|
|
|
|
|
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
|
|
|
31008 |
物資儲備 |
|
|
|
|
|
31009 |
土地補償 |
|
|
|
|
|
31010 |
安置補助 |
|
|
|
|
|
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
|
|
|
|
31013 |
公務用車購置 |
|
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
|
合計 |
18,444,799.55 |
6,453,773.60 |
11,991,025.95 |
|
|
（六）部門決算政府性基金收支表
西安市高陵區****單位2015年部門決算政府性基金收支表
單位：元
|
基金收入（按功能分類） |
決算數 |
基金支出（按支出性質和經 濟分類） |
決算數 |
|
|
|
工資福利支出 |
|
|
|
|
商品和服務支出 |
|
|
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|
對個人和家庭的補助 |
|
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|
|
對企事業單位的補貼 |
|
|
|
|
債務利息支出 |
|
|
|
|
基本建設支出 |
|
|
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|
其他資本性支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
合計 |
|
合計 |
|
（七）部門決算政府采購情況表
西安市高陵區人民法院2015年部門決算政府采購情況表
單位：元
|
項目 |
行次 |
采購金額（決算數） |
|||
|
總計 |
財政性資金 |
其他資金 |
備注 |
||
|
欄次 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合計 |
1 |
|
|
|
|
|
貨物 |
2 |
|
|
|
|
|
工程 |
3 |
|
|
|
|
|
服務 |
4 |
|
|
|
|
（八）部門決算一般公共預算撥款“三公“經費支出表
西安市高陵區人民法院單位2015年度部門決算一般公共預算撥款“三公“經費支出表
單位：元
|
單位名稱 |
財政撥款安排的“三公“經費 |
|||||
|
小計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
|||
|
小計 |
公務用車運行維護費 |
公務用車購置費 |
||||
|
區人民法院 |
379,440.90 |
|
379,440.90 |
376,144.90 |
|
3,296.00 |
|
補充資料： |
||||||
|
1.因公出國（境）團組情況：2015年度本單位組織出國(境)團組 0個；參加其他單位組織的出國(境)團組0個； 本單位全年因公出國(境)累計0人次。 |
||||||
|
2.公務用車購置及保有情況：末公務用車保有量11輛。 |
||||||
|
3.公務接待有關情況：2015年度公務接待累計7批次 ，公務接待累計21人 。 |
||||||
三、西安市高陵區人民法院2015年度部門決算情況說明
（一）2015年度收入支出決算總體情況
1、收入總計21，630，852.86元。包括：
（1）公共預算財政撥款收入21，630，852.86元，為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。
（2）事業收入0元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（3）其他收入0元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
（4）用事業基金彌補收支差額********元。
（5）上年結轉和結余 903,292.14元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金（其中包括基建未決算款0元，實際結轉和結余903,292.14元）。
2、支出總計18,444,799.55元。包括：
（1）基本支出6,453,773.60元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：人員經費5，619，573.60元,日常公用經費834，200元。
（2）項目支出11,991,025.95元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，包括兩庭建設支出及法院審判大樓建設支出9,700,000.00元。
（3）結余分配*******元，主要是********************************。
（4）年末結轉和結余4,089,345.45元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。（其中包括兩庭建設支出及法院審判大樓建設支出款2,000,000.00元，實際結轉和結余2,089,345.45元）
（二）公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2015年度公共預算財政撥款支出18,444,799.55元，其中：基本支出6,453,773.60元，項目支出11,991,025.95元。
2、公共預算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目具體描述）。
（1）行政運行6，052，942.52元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出。
（2）一般行政管理事務937079.26元。是指履行法院辦案業務費等業務支出。
（三）公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況
2015年公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出379，440.90元，其中，因公出國（境）費用0元，公務用車運行維護費376,144.90元，公務接待費3,296.00元。
1、因公出國（境）費用支出情況
2015年度我局因公出國實際支出0元,較去年同比減少0元；因公參加其他單位出國（境）團組共0批，0人次，團組批次和人數較上年0。
2、公務用車購置及運行維護費用支出情況
2015年車輛購置支出 0元，主要購置0用車；發生公務用車運行維護支出376,144.90元，較去年同比下降32%。
3、公務接待費支出情況
公務接待費用支出3,296.00元，較去年同比下降70%，累計接待7批次、21人次。
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