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一、高陵區民政局單位概況
（一）主要職責
1、擬定并組織實施全區民政事業中長期發展規劃和年度計劃。
2、負責全區城鄉最低生活保障、扶貧救災、救濟、五保供養、醫療救助及居民收入核對等社會救助類工作。
3、負責區行政區劃、城鄉居民自治、社區建設工作。地名管理、勘界、社團登記等社會事務類工作。
4、負責孤兒生活保障、僑務、老年人福利、流浪人員救助、福彩發行工作、婚姻登記、殯葬管理等社會福利類工作。
5、負責全區優撫對象補助、擁軍優屬、退役士兵安置及軍休干部管理等工作。
6、負責全區民政事業費的綜合管理工作等。
（二）決算單位構成
高陵區民政局設行政單位 1 個；事業單位 6個，其中：參照公務員管理事業單位 0 個、財政補助事業單位 6個、經費自理事業單位 0 個。納入2016年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：
序號 | 單位名稱 | 單位性質 |
1 | 高陵區民政局(局本級) | 行政 |
2 | 高陵區社區服務福利中心 | 事業 |
3 | 高陵區居民家庭經濟狀況核對中心 | 事業 |
4 | 高陵區奉正遷安園管理站 | 事業 |
5 | 高陵區救助管理站 | 事業 |
6 | 高陵區五保戶集中供養中心 | 事業 |
7 | 高陵區離休退休干部管理所 | 事業 |
二、2015年度部門決算表
（一）部門決算收支總表
西安市2015年部門決算收支總表
單位：元
項目 | 決算數 | 項目（按功能分類） | 決算數 | 項目（按支出性質和經 濟分類） | 決算數 |
一、財政撥款收入 | 90406674.51 | 一、一般公共服務支出 | 一、基本支出 | 9528932.19 | |
其中：政府性基金預算財政撥款 | 12401395.00 | 二、外交支出 | 人員經費 | 6902717.82 | |
二、上級補助收入 | 三、國防支出 | 日常公用經費 | 335663.74 | ||
三、事業收入 | 四、公共安全支出 | 二、項目支出 | 63316541.98 | ||
四、經營收入 | 五、教育支出 | 基本建設類項目 | |||
六、科學技術支出 | 行政事業類項目 | 63316541.98 | |||
七、文化體育與傳媒支出 | 三、上繳上級支出 | ||||
八、社會保障和就業支出 | 63884978.76 | 四、經營支出 | |||
九、醫療衛生與計劃生育支出 | 5122017.15 | 五、對附屬單位補助支出 | |||
十、節能環保支出 | |||||
十一、城鄉社區支出 | 416325 | 支出經濟分類 | |||
十二、農林水支出 | 基本支出和項目支出合計 | 72845474.17 | |||
十三、交通運輸支出 | 工資福利支出 | 6902717.82 | |||
十四、資源勘探信息等支出 | 商品和服務支出 | 6135674.04 | |||
十五、商業服務業等支出 | 對個人和家庭的補助 | 59028734.26 | |||
十六、金融支出 | 對企事業單位的補貼 | ||||
十七、援助其他地區支出 | 債務利息支出 | ||||
十八、國土海洋氣象等支出 | 基本建設支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 546278.02 | 其他資本性支出 | 778348.05 | ||
二十、糧油物資儲備支出 | 其他支出 | ||||
二十一、其他支出 | 2875875.24 | ||||
二十二、債務還本支出 | |||||
二十三、債務付息支出 | |||||
本年收入合計 | 90406674.51 | 本年支出合計 | 72845474.17 | 72845474.17 | |
用事業基金彌補收支差額 | 結余分配 | ||||
年初結轉和結余 | 5303719.87 | 交納所得稅 | |||
基本支出結轉 | 提取職工福利基金 | ||||
項目支出結轉和結余 | 5303719.87 | 轉入事業基金 | |||
經營結余 | 其他 | ||||
年末結轉和結余 | 22864920.21 | ||||
基本支出結轉 | |||||
項目支出結轉和結余 | |||||
經營結余 | |||||
收入總計 | 95710394.38 | 支出總計 | 95710394.38 | ||
（二）部門決算收入總表
西安市高陵區民政局2015年部門決算收入總表
單位:元
單位序號 | 單位名稱 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金撥款 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 |
1 | 高陵區民政局(局本級) | 52693443.89 | 11985070.00 | 15862295.95 | |||||
2 | 高陵區社區服務福利中心 | 1635972.20 | |||||||
3 | 高陵區居民家庭經濟狀況核對中心 | 339181.51 | 90000.00 | ||||||
4 | 高陵區五保戶集中供養中心 | 963792.20 | 1460575.53 | ||||||
5 | 高陵區軍隊離休退休干部管理所 | 1928475.60 | 1103678.51 | ||||||
6 | 高陵區救助管理站 | 1038432.52 | |||||||
7 | 高陵區奉正遷安園管理站 | 889431.60 | 416325.00 |
（三）部門決算支出總表
西安市高陵區民政局2015年部門決算支出總表
單位:元
單位序號 | 單位名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 |
1 | 高陵區民政局 （局本級） | 43683856.09 | 3802630.10 | 39881225.99 | |||
2 | 高陵區社區服務福利中心 | 1635972.20 | 1635972.20 | ||||
3 | 高陵區居民家庭經濟狀況核對中心 | 339181.51 | 195340.00 | 143841.51 | |||
4 | 高陵區五保戶集中供養中心 | 853792.20 | 453792.20 | 400000.00 | |||
5 | 高陵區軍隊離休退休干部管理所 | 470475.60 | 466595.60 | 3880.00 | |||
6 | 高陵區救助管理站 | 845011.31 | 678432.52 | 166578.79 | |||
7 | 高陵區奉正遷安園管理站 | 819431.60 | 729431.60 | 90000.00 |
（四）部門決算一般公共預算支出明細表（按支出功能分類）
西安市高陵區民政局2015年部門決算一般公共預算支出明細表
單位：元
功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 | ||
類 | 款 | 項 | |||||
208 | 02 | 01 | 行政運行 | 3550582.58 | 3550582.58 | ||
208 | 02 | 04 | 擁軍優屬 | 110000.00 | 110000.00 | ||
208 | 02 | 05 | 老齡事務 | 6947238.29 | 6947238.29 | ||
208 | 02 | 07 | 行政區劃和地域管理 | 809455.62 | 809455.62 | ||
208 | 02 | 08 | 基層政權和社區管理 | 6975124.31 | 6975124.31 | ||
208 | 02 | 99 | 其他民政事務管理支出 | 8639393.03 | 3428997.28 | 5210395.75 | |
208 | 08 | 03 | 在鄉復員、退伍軍人入伍補助 | 7908354.00 | 7908354.00 | ||
208 | 08 | 05 | 義務兵優待 | 7934119.00 | 7934119.00 | ||
208 | 08 | 06 | 農村籍退役士兵老年生活補助 | 1298846.00 | 1298846.00 | ||
208 | 08 | 99 | 其他優撫支出 | 479565.33 | 479565.33 | ||
208 | 09 | 02 | 軍隊移交政府的離退休人員安置 | 50000.00 | 50000.00 | ||
208 | 09 | 03 | 軍隊移交政府離退休干部管理機構 | 391961.16 | 388081.16 | 3880.00 | |
208 | 09 | 04 | 退役士兵管理教育 | 20000.00 | 20000.00 | ||
208 | 10 | 02 | 老年福利 | 1443276.82 | 1443276.82 | ||
208 | 10 | 04 | 殯葬 | 90000.00 | 90000.00 | ||
208 | 15 | 02 | 地方自然災害生活補助 | 86800.00 | 86800.00 | ||
208 | 20 | 02 | 流浪乞討人員救助支出 | 166578.79 | 166578.79 | ||
208 | 21 | 02 | 農村五保供養支出 | 400000.00 | 400000.00 | ||
208 | 25 | 02 | 其他農村生活補助 | 110000.00 | 110000.00 | ||
208 | 99 | 01 | 其他社會保障和就業支出 | 210120.00 | 210120.00 | ||
210 | 05 | 04 | 優撫對象醫療補助 | 481772.38 | 481772.38 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 544533.20 | 544533.20 | ||
合計 | 48647720.51 | 7962194.22 | 40685526.29 | ||||
（五）部門決算一般共公告預算支出明細表（按支出經濟分類）
西安市高陵區民政局2015年部門決算一般公共預算支出明細表
單位：元
支出經濟分類科目編碼 | 支出經濟分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 |
301 | 工資福利支出 | 6707267.82 | 6707267.82 | ||
30101 | 基本工資 | 2457836.10 | 2457836.10 | ||
30102 | 津貼補貼 | 3101871.74 | 3101871.74 | ||
30103 | 獎金 | ||||
30104 | 社會保障費 | 884499.98 | 884499.98 | ||
30106 | 伙食補助費 | ||||
30107 | 績效工資 | ||||
30199 | 其他工資福利支出 | 263060.00 | 263060.00 | ||
302 | 商品和服務支出 | 5456442.31 | 5456442.31 | ||
30201 | 辦公費 | 3923504.65 | 11494.92 | 3912009.73 | |
30202 | 印刷費 | 84890.60 | 1980.00 | 82910.60 | |
30203 | 咨詢費 | ||||
30204 | 手續費 | 2369.38 | 260.00 | 2109.38 | |
30205 | 水費 | 36410.35 | 1020.00 | 35390.35 | |
30206 | 電費 | 211660.69 | 15307.43 | 196353.26 | |
30207 | 郵電費 | 29956.28 | 5865.00 | 24091.28 | |
30208 | 取暖費 | ||||
30209 | 物業管理費 | ||||
30211 | 差旅費 | 172110.00 | 3000.00 | 169110.00 | |
30212 | 因公出國（境）費 | ||||
30213 | 維修（護）費 | 472700.98 | 2030.00 | 470670.98 | |
30214 | 租賃費 | 24455.62 | 24455.62 | ||
30215 | 會議費 | 38363.00 | 6442.00 | 31921.00 | |
30216 | 培訓費 | 118971.48 | 12686.48 | 106285.00 | |
30217 | 公務接待費 | 14504.00 | 6283.00 | 8221.00 | |
30218 | 專用材料費 | ||||
30226 | 勞務費 | 47461.00 | 47461.00 | ||
30227 | 委托業務費 | ||||
30228 | 工會經費 | ||||
30229 | 福利費 | ||||
30231 | 公務用車運行維護費 | 259267.88 | 30831.17 | 228436.71 | |
30239 | 其他交通費用 | ||||
30299 | 其他商品和服務支出 | 19816.40 | 19816.40 | ||
303 | 對個人和家庭的補助 | 36216261.07 | 333968.00 | 35882293.07 | |
30301 | 離休費 | 81446.00 | 81446.00 | ||
30302 | 退休費 | 110574.00 | 60574.00 | 50000.00 | |
30303 | 撫恤金 | 91348.00 | 91348.00 | ||
30304 | 生活補助 | 30685802.16 | 74740.00 | 30611062.16 | |
30305 | 醫療費 | 481772.38 | 481772.38 | ||
30306 | 獎勵金 | ||||
30307 | 住房公積金 | 544533.20 | 544533.20 | ||
30307 | 購房補貼 | ||||
30308 | 其他對個人和家庭的補助支出 | ||||
310 | 其他資本性支出 | 267749.31 | 267749.31 | ||
31001 | 房屋建筑物購建 | ||||
31002 | 辦公設備購置 | 155994.00 | 155994.00 | ||
31003 | 專用設備購置 | 43799.00 | 43799.00 | ||
31005 | 基礎設施建設 | ||||
31006 | 大型修繕 | ||||
31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | ||||
31008 | 物資儲備 | ||||
31009 | 土地補償 | ||||
31010 | 安置補助 | ||||
31011 | 地上附著物和青苗補償 | ||||
31013 | 公務用車購置 | 67956.31 | 67956.31 | ||
31019 | 其他交通工具購置 | ||||
31099 | 其他資本性支出 | ||||
合計 | 48647720.51 | 3550582.58 | 45097137.93 | ||
（六）部門決算政府性基金收支表
西安市高陵區民政局2015年部門決算政府性基金收支表
單位：元
基金收入（按功能分類） | 決算數 | 基金支出（按支出性質和經 濟分類） | 決算數 |
2120899 其他國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 416325.00 | 工資福利支出 | |
2296002 用于社會福利的彩票公益金支出 | 11985070.00 | 商品和服務支出 | |
對個人和家庭的補助 | 2875875.24 | ||
對企事業單位的補貼 | |||
債務利息支出 | |||
基本建設支出 | |||
其他資本性支出 | 416325.00 | ||
其他支出 | |||
合計 | 12401395.00 | 合計 | 3292200.24 |
（七）部門決算一般公共預算撥款“三公“經費支出表
西安市高陵區民政局2015年度部門決算一般公共預算撥款“三公“經費支出表
單位：元
單位名稱 | 財政撥款安排的“三公“經費 | |||||
小計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行維護費 | 公務接待費 | |||
小計 | 公務用車運行維護費 | 公務用車購置費 | ||||
陜西省西安市高陵區民政局（匯總） | 200306.47 | 185802.47 | 117846.16 | 67956.31 | 14504.00 | |
補充資料： | ||||||
1.因公出國（境）團組情況：2015年度本單位組織出國(境)團組0個；參加其他單位組織的出國(境)團組0個； 本單位全年因公出國(境)累計0人次。 | ||||||
2.公務用車購置及保有情況：末公務用車保有量6輛。 | ||||||
3.公務接待有關情況：2015年度公務接待累計31批次 ，公務接待累292人 。 | ||||||
三、西安市高陵區民政局2015年度部門決算情況
（一）2015年度收入支出決算總體情況
1、收入總計90406674.51元。包括：
（1） 公共預算財政撥款收入59488729.52元，為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。
（2） 事業收入0元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（3） 其他收入18516549.99元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
（4） 用事業基金彌補收支差額1744.82元。
（5） 上年結轉和結余5300719.87元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金。
2、支出總計72845474.17元。包括：
（1）基本支出9528932.19元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：人員經費6902717.82元,日常公用經費335663.74元。
（2）項目支出63316541.98元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發，主要是行政事業類項目.
（3）年末結轉和結余21408665.03元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
（二）公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2015年度公共預算財政撥款支出48647720.51元，其中：基本支出7962194.22元，項目支出40685526.29元。
2、公共預算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目具體描述）。
行政運行3550582.58元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出。
（三）公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況
2015年公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出200306.47元，其中，因公出國（境）費用0元，公務用車運行維護費185802.47元，公務接待費14504.00元。
1、因公出國（境）費用支出情況
2015年度我局因公出國實際支出0元,因公參加其他單位出國（境）團組共0批，0人次.
2、公務用車購置及運行維護費用支出情況
2015年車輛購置支出67956.31 元，發生公務用車運行維護支出117846.16元，較去年同比下降36.88%。
3、公務接待費支出情況
公務接待費用支出14504元，較去年同比下降68.9%，累計接待31批次、292人次。
陜公網安備61012602000021號