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一、西安市高陵區交通運輸局概況
（一）西安市高陵區交通運輸局主要職責
西安市高陵區交通運輸局是高陵區政府主管全區公路交通的職能部門，接受市交通運輸局業務指導，負責全區公路建設、養護和管理工作；負責全區公路、交通運輸、出租汽車的行業管理及全區交通運政、公路路政執法隊伍建設工作；負責公路運輸車輛技術、車輛檢測、汽車維修市場、汽車駕駛學校和駕駛員培訓的行業管理工作；負責協調公路運輸相關的經濟活動；負責全區交通戰備和道路交通安全工作；承辦區委、區政府和上級業務部門交辦的其它工作的全額財政撥款事業單位。下設3個事業單位:交通運輸管理站、農村公路管理站、出租汽車管理所。交通運輸管理站，主要對道路旅客運輸經營、道路貨物運輸經營、客（貨）站場經營、機動車維修經營、機動車駕駛員培訓實施監督管理。農村公路管理站，主要對全區農村公路進行規范的建設、養護和管理。出租汽車管理所，主要對本區經營出租汽車(小轎車和13座以下小型客運車輛)的單位和個人進行行業管理。
（二）西安市高陵區交通運輸局決算單位構成
西安市高陵區交通運輸局單位設行政單位1個；事業單位3個；其中：參照公務員管理事業單位 0 個、財政補助事業單位 1 個、經費自理事業單位 2 個。納入2015年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表分別為：
|
序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
|
1 |
西安市高陵區交通運輸局 |
行政 |
|
2 |
西安市高陵區交通運輸管理站 |
事業 |
|
3 |
西安市高陵區農村公路管理站 |
事業 |
|
4 |
西安市高陵區出租汽車管理所 |
事業 |
二、2015年度部門決算表
（一）部門決算收支總表
西安市高陵區交通運輸局2015年部門決算收支總表
單位：元
|
項目 |
決算數 |
項目（按功能分類） |
決算數 |
項目（按支出性質和經 濟分類） |
決算數 |
|
一、財政撥款收入 |
134681053.13 |
一、一般公共服務支出 |
一、基本支出 |
27549697.15 |
|
|
其中：政府性基金預算財政撥款 |
42108590.8 |
二、外交支出 |
人員經費 |
26343803.28 |
|
|
二、上級補助收入 |
三、國防支出 |
日常公用經費 |
1205893.87 |
||
|
三、事業收入 |
四、公共安全支出 |
二、項目支出 |
147995962.57 |
||
|
四、經營收入 |
五、教育支出 |
基本建設類項目 |
|||
|
六、科學技術支出 |
行政事業類項目 |
147995962.57 |
|||
|
七、文化體育與傳媒支出 |
三、上繳上級支出 |
||||
|
八、社會保障和就業支出 |
四、經營支出 |
||||
|
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
五、對附屬單位補助支出 |
||||
|
十、節能環保支出 |
|||||
|
十一、城鄉社區支出 |
102743759.80 |
支出經濟分類 |
|||
|
十二、農林水支出 |
基本支出和項目支出合計 |
175545659.72 |
|||
|
十三、交通運輸支出 |
71509643.76 |
工資福利支出 |
24470347.12 |
||
|
十四、資源勘探信息等支出 |
商品和服務支出 |
148650205.46 |
|||
|
十五、商業服務業等支出 |
對個人和家庭的補助 |
1873456.16 |
|||
|
十六、金融支出 |
對企事業單位的補貼 |
||||
|
十七、援助其他地區支出 |
債務利息支出 |
||||
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
基本建設支出 |
||||
|
十九、住房保障支出 |
1292256.16 |
其他資本性支出 |
551650.98 |
||
|
二十、糧油物資儲備支出 |
其他支出 |
||||
|
二十一、其他支出 |
|||||
|
二十二、債務還本支出 |
|||||
|
二十三、債務付息支出 |
|||||
|
本年收入合計 |
134681053.13 |
本年支出合計 |
175545659.72 |
||
|
用事業基金彌補收支差額 |
結余分配 |
||||
|
年初結轉和結余 |
48925303.39 |
交納所得稅 |
|||
|
基本支出結轉 |
提取職工福利基金 |
||||
|
項目支出結轉和結余 |
48925303.39 |
轉入事業基金 |
|||
|
經營結余 |
其他 |
||||
|
年末結轉和結余 |
|||||
|
基本支出結轉 |
|||||
|
項目支出結轉和結余 |
8060696.80 |
||||
|
經營結余 |
|||||
|
收入總計 |
183606356.52 |
支出總計 |
183606356.52 |
||
（二）部門決算收入總表
西安市高陵區交通運輸局2015年部門決算收入總表
單位:元
|
單位序號 |
單位名稱 |
合計 |
一般公共預算撥款 |
政府性基金撥款 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
1 |
西安市高陵區交通運輸局 |
106781340.66 |
64672749.86 |
42108590.80 |
|||||
|
2 |
西安市高陵區交通運輸管理站 |
7865000 |
7865000 |
||||||
|
3 |
西安市高陵區農村公路管理站 |
17736247.6 |
17736247.6 |
||||||
|
4 |
西安市高陵區出租汽車管理所 |
2298437.87 |
2298437.87 |
（三）部門決算支出總表
西安市高陵區交通運輸局2015年部門決算支出總表
單位:元
|
單位序號 |
單位名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
1 |
西安市高陵區交通運輸局 |
147645947.25 |
4793684.68 |
142852262.57 |
|||
|
2 |
西安市高陵區交通運輸管理站 |
7865000 |
7865000 |
||||
|
3 |
西安市高陵區農村公路管理站 |
17736274.60 |
12592574.60 |
5143700 |
|||
|
4 |
西安市高陵區出租汽車管理所 |
2298437.87 |
2298437.87 |
（四）部門決算一般公共預算支出明細表（按支出功能分類）
西安市高陵區交通運輸局2015年部門決算一般公共預算支出明細表
單位：元
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
||
|
類 |
款 |
項 |
|||||
|
212 |
01 |
01 |
行政運行 |
27069 |
27069 |
||
|
214 |
01 |
01 |
行政運行 |
1603434 |
1603434 |
||
|
214 |
01 |
12 |
公路運輸管理 |
7875000 |
7865000 |
10000 |
|
|
214 |
01 |
99 |
其他公路水路運輸 |
32031717.99 |
16761937.99 |
15269780 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
1292256.16 |
1292256.16 |
||
|
214 |
01 |
08 |
公路路政管理 |
2700000 |
2700000 |
||
|
214 |
01 |
06 |
公路養護 |
2477500 |
2477500 |
||
|
214 |
01 |
04 |
公路新建 |
21052788.38 |
21052788.38 |
||
|
214 |
01 |
02 |
一般行政管理事務 |
3769203.39 |
3769203.39 |
||
|
212 |
03 |
99 |
其他城鄉社區公共設施支出 |
18400000 |
18400000 |
||
（五）部門決算一般共公告預算支出明細表（按支出經濟分類）
西安市高陵區交通運輸局2015年部門決算一般公共預算支出明細表
單位：元
|
支出經濟分類科目編碼 |
支出經濟分類科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
|
301 |
工資福利支出 |
24470347.12 |
24470347.12 |
||
|
30101 |
基本工資 |
5788337 |
5788337 |
||
|
30102 |
津貼補貼 |
11262250.50 |
11262250.50 |
||
|
30103 |
獎金 |
||||
|
30104 |
社會保障費 |
3092105.62 |
3092105.62 |
||
|
30106 |
伙食補助費 |
||||
|
30107 |
績效工資 |
3828016 |
3828016 |
||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
499638 |
499638 |
||
|
302 |
商品和服務支出 |
64333514.66 |
1205893.87 |
63127620.79 |
|
|
30201 |
辦公費 |
43069 |
32044 |
11025 |
|
|
30202 |
印刷費 |
3000 |
3000 |
||
|
30203 |
咨詢費 |
10000 |
10000 |
||
|
30204 |
手續費 |
5777.85 |
5777.85 |
||
|
30205 |
水費 |
43835.65 |
41144.95 |
2690.70 |
|
|
30206 |
電費 |
268652.12 |
268652.12 |
||
|
30207 |
郵電費 |
12855.40 |
12855.40 |
||
|
30208 |
取暖費 |
||||
|
30209 |
物業管理費 |
66122.76 |
66122.76 |
||
|
30211 |
差旅費 |
5108 |
5108 |
||
|
30212 |
因公出國（境）費 |
||||
|
30213 |
維修（護）費 |
60251934.94 |
140202.85 |
60111732.09 |
|
|
30214 |
租賃費 |
||||
|
30215 |
會議費 |
||||
|
30216 |
培訓費 |
14284 |
14284 |
||
|
30217 |
公務接待費 |
||||
|
30218 |
專用材料費 |
60466 |
60466 |
||
|
30226 |
勞務費 |
2975433 |
43726 |
2931707 |
|
|
30227 |
委托業務費 |
||||
|
30228 |
工會經費 |
41815.90 |
41815.90 |
||
|
30229 |
福利費 |
21472 |
21472 |
||
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
334493.87 |
334493.87 |
||
|
30239 |
其他交通費用 |
139603.54 |
139603.54 |
||
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
35590.63 |
35590.63 |
||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
1873456.16 |
1873456.16 |
||
|
30301 |
離休費 |
||||
|
30302 |
退休費 |
||||
|
30303 |
撫恤金 |
||||
|
30304 |
生活補助 |
31200 |
31200 |
||
|
30305 |
醫療費 |
||||
|
30306 |
獎勵金 |
||||
|
30307 |
住房公積金 |
1842256.16 |
1842256.16 |
||
|
30307 |
購房補貼 |
||||
|
30308 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
||||
|
310 |
其他資本性支出 |
551650.98 |
551650.98 |
||
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
58489.98 |
58489.98 |
||
|
31002 |
辦公設備購置 |
79246 |
79246 |
||
|
31003 |
專用設備購置 |
404225 |
404225 |
||
|
31005 |
基礎設施建設 |
||||
|
31006 |
大型修繕 |
||||
|
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
||||
|
31008 |
物資儲備 |
||||
|
31009 |
土地補償 |
||||
|
31010 |
安置補助 |
||||
|
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
||||
|
31013 |
公務用車購置 |
||||
|
31019 |
其他交通工具購置 |
||||
|
31099 |
其他資本性支出 |
9690 |
9690 |
||
|
合計 |
91228968.92 |
27549697.15 |
63679271.77 |
||
（六）部門決算政府性基金收支表
西安市高陵區交通運輸局單位2015年部門決算政府性基金收支表
單位：元
|
基金收入（按功能分類） |
決算數 |
基金支出（按支出性質和經 濟分類） |
決算數 |
|
城市建設支出 |
22000000 |
工資福利支出 |
|
|
其他國有土地使用權出讓及對應專項債務收入安排的支出 |
35137845.67 |
商品和服務支出 |
84316690.80 |
|
其他國有土地收入基金及對應專項債務收入安排的支出 |
16187256.86 |
對個人和家庭的補助 |
|
|
農業土地開發資金及對應專項債務收入安排的支出 |
126500 |
對企事業單位的補貼 |
|
|
城市公共設施 |
7181200 |
債務利息支出 |
|
|
其他城市基礎設施配套及對應債務收入安排的支出 |
3683888.27 |
基本建設支出 |
|
|
其他資本性支出 |
|||
|
其他支出 |
|||
|
合計 |
84316690.8 |
合計 |
84316690.80 |
（七）部門決算政府采購情況表
西安市高陵區交通運輸局2015年部門決算政府采購情況表
單位：元
|
項目 |
行次 |
采購金額（決算數） |
|||
|
總計 |
財政性資金 |
其他資金 |
備注 |
||
|
欄次 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合計 |
1 |
||||
|
貨物 |
2 |
||||
|
工程 |
3 |
||||
|
服務 |
4 |
||||
（八）部門決算一般公共預算撥款“三公“經費支出表
西安市高陵區交通運輸局2015年度部門決算一般公共預算撥款“三公“經費支出表
單位：元
|
單位名稱 |
財政撥款安排的“三公“經費 |
|||||
|
小計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
|||
|
小計 |
公務用車運行維護費 |
公務用車購置費 |
||||
|
西安市高陵區交通運輸局 |
334493.87 |
334493.87 |
||||
|
補充資料： |
||||||
|
1.因公出國（境）團組情況：2015年度本單位組織出國(境)團組 0個；參加其他單位組織的出國(境)團組0個； 本單位全年因公出國(境)累計0人次。 |
||||||
|
2.公務用車購置及保有情況：末公務用車保有量45輛。 |
||||||
|
3.公務接待有關情況：2015年度公務接待累計0批次 ，公務接待累計0人 。 |
||||||
三、西安市高陵區交通運輸局2015年度部門決算情況說明
（一）2015年度收入支出決算總體情況
1、收入總計183606356.52元。包括：
（1）公共預算財政撥款收入92572462.33元，為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。
（2）事業收入0元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（3）其他收入0元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
（4）政府性基金收入42108590.8元。
（5）上年結轉和結余48925303.39元（其中基金結余42208100元，項目結余6717203.39元）,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金（其中包括基建未決算款0元，實際結轉和結余0元）。
2、支出總計175545659.72元。包括：
（1）基本支出27549697.15元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：人員經費26343803.28元,日常公用經費1205893.87元。
（2）項目支出147995962.57元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，包括重點工程建設等。
（3）結余分配0元。
（4）年末結轉和結余8060696.80元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。（其中包括基建未決算款0元，實際結轉和結余0元）
（二）公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2015年度公共預算財政撥款支出91228968.92元，其中：基本支出27549697.15元，項目支出63679271.77元。
2、公共預算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目具體描述）。
（1）行政運行27549697.15元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出。
（2）一般行政管理事務3769203.39元。是指履行免費公交等業務支出。
（三）公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況
2015年公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出334493.87元，其中，因公出國（境）費用0元，公務用車運行維護費334493.87元，公務接待費0元。
1、因公出國（境）費用支出情況
2015年度我局因公出國實際支出0元,較去年同比減少0元；因公參加其他單位出國（境）團組共0批，*0人次，團組批次和人數較上年0。
2、公務用車購置及運行維護費用支出情況
2015年車輛購置支出0元，主要購置*0用車；發生公務用車運行維護支出334493.87元，較去年同比下降50.22%。
3、公務接待費支出情況
公務接待費用支出0元，較去年同比下降0%，累計接待0批次、0人次。
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