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西安市高陵區建設和住房保障局
2015年度部門決算公開信息
一、西安市高陵區建設和住房保障局概況
西安市高陵區建設和住房保障局包括西安市高陵區建設和住房保障局（本級）國家機關，執行行政單位會計制度；兩個二級事業單位西安市高陵區建筑管理中心和西安市高陵區房產管理所，執行事業單位會計制度。
（一）單位主要職責
1、貫徹執行黨和國家有關城鄉建設和住房保障工作的方針、政策和法律、法規；編制城鄉建設和住房保障工作發展戰略和中長期計劃并組織實施；
2、負責城市建設投融資工作；組織編制城市建設年度投資計劃，經區政府批準后，組織實施；負責城建項目預算的審核工作及區級城建投資形成的城市基礎設施。
3、負責全區房地產開發（含廉租房、經濟適用房）建設工作，編制房地產開發年度計劃；負責房地產開發項目的立項和房地產開發企業資質管理。
4、負責全區工程勘察設計咨詢業務管理，規范勘察設計市場，管理從業資質和執行資格；負責勘察設計市場準入和招投標管理；負責執行工業與民用建筑的抗震設計規范。
5、負責建筑管理、培育、規范建筑市場；貫徹國家有關建設方面的技術標準、規范和規程，制定具體規定和實施辦法并監督執行；負責散裝水泥管理；負責建筑安裝、裝飾行業管理；負責建筑市場準入；負責工程報建、質量和施工安全監督；負責工程建設行政執法監察工作、建筑行業勞保統籌。
6、負責城市建設檔案管理。
7、負責制定城鄉建設科技發展規劃、計劃，組織重大科研項目攻關和科技成果應用推廣；負責建筑節能、甜瓜體材料革新工作；負責城市化進程的協調管理和城市數字化工程、建設行業科技教育工作。
8、承辦區政府交辦的其他工作。
（二）西安市高陵區建設和住房保障局單位的決算構成
西安市高陵區建設和住房保障局，單位設行政單位1個；事業單位 2個，納入2015年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：
|
序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
|
1 |
西安市高陵區建設和住房保障局（本級） |
行政單位 |
|
2 |
西安市高陵區房產管理所 |
事業單位 |
|
3 |
西安市高陵區建筑管理中心 |
事業單位 |
二、2015年度部門決算表
（一）部門決算收支總表
西安市高陵區建設和住房保障局2015年部門決算收支總表
單位：元
|
項目 |
決算數 |
項目（按功能分類） |
決算數 |
項目（按支出性質和經 濟分類） |
決算數 |
|
一、財政撥款收入 |
73461375.98 |
一、一般公共服務支出 |
5882895.1 |
一、基本支出 |
30,342,781.55 |
|
其中：政府性基金預算財政撥款 |
23225861.69 |
二、外交支出 |
人員經費 |
25,061,597.82 | |
|
二、上級補助收入 |
三、國防支出 |
日常公用經費 |
5,281,183.73 | ||
|
三、事業收入 |
四、公共安全支出 |
二、項目支出 |
47,173,818.14 | ||
|
四、經營收入 |
五、教育支出 |
基本建設類項目 |
|||
|
五、其他收入 |
1,122,339.80 |
六、科學技術支出 |
行政事業類項目 |
47173818.14 | |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
三、上繳上級支出 |
||||
|
八、社會保障和就業支出 |
四、經營支出 |
||||
|
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
五、對附屬單位補助支出 |
||||
|
十、節能環保支出 |
1300000 |
||||
|
十一、城鄉社區支出 |
74757553.19 |
支出經濟分類 |
77516599.09 | ||
|
十二、農林水支出 |
基本支出和項目支出合計 |
77516599.09 | |||
|
十三、交通運輸支出 |
工資福利支出 |
23,315,408.58 | |||
|
十四、資源勘探信息等支出 |
商品和服務支出 |
25,457,377.76 | |||
|
十五、商業服務業等支出 |
對個人和家庭的補助 |
1,746,189.24 | |||
|
十六、金融支出 |
對企事業單位的補貼 |
||||
|
十七、援助其他地區支出 |
債務利息支出 |
||||
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
基本建設支出 |
||||
|
十九、住房保障支出 |
其他資本性支出 |
26,997,624.11 | |||
|
二十、糧油物資儲備支出 |
5820089.24 |
其他支出 |
|||
|
二十一、其他支出 |
|||||
|
二十二、債務還本支出 |
|||||
|
二十三、債務付息支出 |
|||||
|
本年收入合計 |
74583715.78 |
本年支出合計 |
87760537.53 |
|
77516599.69 |
|
用事業基金彌補收支差額 |
158,461.96 |
結余分配 |
|||
|
年初結轉和結余 |
10,241,655.95 |
交納所得稅 |
|||
|
基本支出結轉 |
6,801,655.95 |
提取職工福利基金 |
|||
|
項目支出結轉和結余 |
3,440,000.00 |
轉入事業基金 |
|||
|
經營結余 |
其他 |
||||
|
年末結轉和結余 |
7,467,234.00 | ||||
|
基本支出結轉 |
2,368,286.45 | ||||
|
項目支出結轉和結余 |
5,098,947.55 | ||||
|
經營結余 |
|||||
|
收入總計 |
84,983,833.69 |
支出總計 |
87760537.53 | ||
（二）部門決算收入總表
西安市高陵區建設和住房保障局2015年部門決算收入總表
單位:元
|
單位序號 |
單位名稱 |
合計 |
一般公共預算撥款 |
政府性基金撥款 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
1 |
建設和住房保障局（本級） |
61069481.08 |
36802410.15 |
23225861.69 |
1041209.24 | ||||
|
2 |
房產管理所 |
8691665.36 |
8610534.84 |
81130.52 | |||||
|
3 |
建筑管理中心 |
4822569.34 |
4822569.3 |
0.04 | |||||
|
合計 |
74583715.78 |
50235514.29 |
23225861.69 |
1122339.8 | |||||
（三）部門決算支出總表
西安市高陵區建設和住房保障局2015年部門決算支出總表
單位:元
|
單位序號 |
單位名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
1 |
建設和住房保障局（本級） |
59410533.53 |
16549677.48 |
42860856.05 |
|
|
|
|
2 |
房產管理所 |
13125034.86 |
9684433.02 |
3440601.84 |
|
|
|
|
3 |
建筑管理中心 |
4981031.3 |
4108671.05 |
872360.25 |
|
|
|
|
小計 |
77516599.69 |
30342781.55 |
47173818.14 |
|
|
| |
（四）部門決算一般公共預算支出明細表（按支出功能分類）
西安市高陵區建設和住房保障局2015年部門決算一般公共預算支出明細表
單位：元
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 | ||
|
類 |
款 |
項 | |||||
|
211 |
99 |
01 |
其他節能環保支出 |
1300000 |
|
1300000 |
|
|
212 |
01 |
01 |
行政運行 |
3521769.50 |
3521769.5 |
|
|
|
212 |
01 |
02 |
一般行政管理事務 |
429980 |
|
429980 |
|
|
212 |
01 |
09 |
住宅建設與房地產市場監管 |
3,440,601.84 |
|
3,440,601.84 |
|
|
212 |
01 |
99 |
其他城鄉社區管理事務支出 |
22,824,679.64 |
19,387,051.55 |
3,437,628.09 |
|
|
212 |
03 |
99 |
其他城鄉社區公共設施支出 |
11,850,000.00 |
|
11,850,000.00 |
|
|
212 |
06 |
01 |
建設市場管理與監督 |
500,000.00 |
|
500,000.00 |
|
|
212 |
99 |
99 |
其他城鄉社區支出 |
548394.07 |
|
548,394.07 |
|
|
221 |
01 |
05 |
農村危房改造 |
1,343,000.00 |
|
1,343,000.00 |
|
|
221 |
01 |
07 |
保障性住房租金補貼 |
757,300.00 |
|
757,300.00 |
|
|
221 |
01 |
09 |
其他保障性安居工程支出 |
2000000 |
|
2000000 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
1719789.24 |
1719789.24 |
|
|
|
|
|
|
小計 |
50,235,514.29 |
24,628,610.29 |
25,606,904.00 |
|
（五）部門決算一般公共預算支出明細表（按支出經濟分類）
西安市高陵區建設和住房保障局2015年部門決算一般公共預算支出明細表
單位：元
|
支出經濟分類科目編碼 |
支出經濟分類科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
|
301 |
工資福利支出 |
23,315,408.58 |
23,315,408.58 |
|
|
|
30101 |
基本工資 |
7,629,897.00 |
7,629,897.00 |
|
|
|
30102 |
津貼補貼 |
9,738,042.00 |
9,738,042.00 |
|
|
|
30103 |
獎金 |
1,653,812.00 |
1,653,812.00 |
|
|
|
30104 |
社會保障費 |
2,600,486.58 |
2,600,486.58 |
|
|
|
30106 |
伙食補助費 |
409,461.00 |
409,461.00 |
|
|
|
30107 |
績效工資 |
1,196,740.00 |
1,196,740.00 |
|
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
86,970.00 |
86,970.00 |
|
|
|
302 |
商品和服務支出 |
11,709,273.87 |
2,422,472.51 |
9,286,801.36 |
|
|
30201 |
辦公費 |
630,481.67 |
436,457.67 |
194,024.00 |
|
|
30202 |
印刷費 |
188,346.00 |
88,346.00 |
100000 |
|
|
30203 |
咨詢費 |
30,000.00 |
|
30000 |
|
|
30204 |
手續費 |
30,064.43 |
30,064.43 |
|
|
|
30205 |
水費 |
64,511.92 |
64,511.92 |
|
|
|
30206 |
電費 |
666,394.07 |
98,000.00 |
568,394.07 |
|
|
30207 |
郵電費 |
165,603.80 |
145,603.80 |
20000 |
|
|
30208 |
取暖費 |
|
|
|
|
|
30209 |
物業管理費 |
211,307.00 |
191,307.00 |
20000 |
|
|
30211 |
差旅費 |
70000 |
20,000.00 |
50000 |
|
|
30212 |
因公出國（境）費 |
|
|
|
|
|
30213 |
維修（護）費 |
687,164.00 |
127,164.00 |
560,000.00 |
|
|
30214 |
租賃費 |
643626 |
120,000.00 |
523,626.00 |
|
|
30215 |
會議費 |
18,000.00 |
18,000.00 |
|
|
|
30216 |
培訓費 |
164,000.00 |
62,000.00 |
102,000.00 |
|
|
30217 |
公務接待費 |
13,855.00 |
13,855.00 |
|
|
|
30218 |
專用材料費 |
|
|
|
|
|
30226 |
勞務費 |
6,488,757.29 |
360,000.00 |
6,128,757.29 |
|
|
30227 |
委托業務費 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
|
30228 |
工會經費 |
36000 |
36,000.00 |
|
|
|
30229 |
福利費 |
165,400.00 |
165,400.00 |
|
|
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
395,762.69 |
295,762.69 |
100,000.00 |
|
|
30239 |
其他交通費用 |
60,000.00 |
|
60,000.00 |
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
950,000.00 |
150,000.00 |
800,000.00 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
1,746,189.24 |
1,746,189.24 |
|
|
|
30301 |
離休費 |
|
|
|
|
|
30302 |
退休費 |
|
|
|
|
|
30303 |
撫恤金 |
|
|
|
|
|
30304 |
生活補助 |
26400 |
26,400.00 |
|
|
|
30305 |
醫療費 |
|
|
|
|
|
30306 |
獎勵金 |
|
|
|
|
|
30307 |
住房公積金 |
1719789.24 |
1,719,789.24 |
|
|
|
30307 |
購房補貼 |
|
|
|
|
|
30308 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
|
|
|
|
|
310 |
其他資本性支出 |
15,536,155.09 |
|
15,536,155.09 |
|
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
3,202,909.74 |
|
3,202,909.74 |
|
|
31002 |
辦公設備購置 |
191,589.35 |
|
191,589.35 |
|
|
31003 |
專用設備購置 |
35,700.00 |
|
35,700.00 |
|
|
31005 |
基礎設施建設 |
11,709,980.00 |
|
11,709,980.00 |
|
|
31006 |
大型修繕 |
|
|
|
|
|
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
|
|
|
31008 |
物資儲備 |
|
|
|
|
|
31009 |
土地補償 |
|
|
|
|
|
31010 |
安置補助 |
|
|
|
|
|
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
|
|
|
|
31013 |
公務用車購置 |
|
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具購置 |
395,976.00 |
|
395,976.00 |
|
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
|
合計 |
52307026.78 |
27484070.33 |
24822956.45 |
| |
（六）部門決算政府性基金收支表
西安市高陵區建設和住房保局單位2015年部門決算政府性基金收支表
單位：元
|
基金收入（按功能分類） |
決算數 |
基金支出（按支出性質和經 濟分類） |
決算數 |
|
征地和拆遷補償支出 |
838,149.00 |
工資福利支出 |
|
|
其他國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
14,624,000.00 |
商品和服務支出 |
10,889,392.67 |
|
城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出 |
7,763,712.69 |
對個人和家庭的補助 |
|
|
城市公共設施 |
3,039,392.67 |
對企事業單位的補貼 |
|
|
其他城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出 |
4,724,320.02 |
債務利息支出 |
|
|
基本建設支出 |
|||
|
其他資本性支出 |
11,461,469.02 | ||
|
其他支出 |
|||
|
合計 |
23,225,861.69 |
合計 |
22,350,861.69 |
（七）部門決算一般公共預算撥款“三公“經費支出表
西安市高陵區建設和住房保障局2015年度部門決算一般公共預算撥款“三公“經費支出表
單位：元
|
單位名稱 |
財政撥款安排的“三公“經費 | |||||
|
小計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 | |||
|
小計 |
公務用車運行維護費 |
公務用車購置費 | ||||
|
西安市建設和住房保障局（本級） |
191,541.50 |
|
182,626.50 |
182,626.50 |
|
8,915.00 |
|
西安市高陵區房產管理所 |
187,601.00 |
|
187,601.00 |
187,601.00 |
|
|
|
西安市建筑管理中心 |
30,475.19 |
|
25,535.19 |
25,535.19 |
|
4,940.00 |
|
補充資料： | ||||||
|
1.因公出國（境）團組情況：2015年度本單位組織出國(境)團組 0個；參加其他單位組織的出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。 | ||||||
|
2.公務用車購置及保有情況：公務用車購置0輛，年末公務用車保有量17輛。 | ||||||
|
3.公務接待有關情況：2015年度公務接待累計57批次，公務接待累計208人。 | ||||||
三、西安市高陵區建設和住房保障局2015年度部門決算情況說明
（一）2015年度收入支出決算總體情況
1、收入總計84983833.69元。包括：
（1）公共預算財政撥款收入73461375.98元，為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。
（2）其他收入1122339.80元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
（3）用事業基金彌補收支差額158461.96元。
（4）上年結轉和結余10241655.95元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金（其中包括基建未決算款3440000元，實際結轉和結余6801655.95元）。
2、支出總計77516599.69元。包括：
（1）基本支出30342781.55元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：人員經費23315408.58元,日常公用經費5281183.73元。
（2）項目支出47173818.14元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，包括路燈及公共基礎設施維護維修25萬元、昭慧廣場建設資金500萬元、水景公園二期建設資金300萬元、陵雨干溝改造工程建設200萬元、何村遷村并點項目附屬基礎設施工程建設資金153萬元、2013年道路設計費800萬元、西安凱悅實業有限公司拆遷補償費83.8149萬元、南二干渠綜合改造工程款300萬元、陵雨干溝改造工程建設資金70萬元、西閻輔道景觀綠化建設資金507.4萬元、2011—2013年度規劃編制費285萬元、公共路燈電費3587786.74元、2014年全市住房保障工作先進單位獎勵資金200萬元、廉租房租金補貼373626元、西閻輔道路燈安裝1118620.02元等。
（3）年末結轉和結余7467234元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。（其中包括基建未決算款5098947.55元，實際結轉和結余2368286.45元）
（二）公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2015年度公共預算財政撥款支出77516599.69元，其中：基本支出30342781.55元，項目支出47173818.14元。
2、公共預算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目具體描述）。
（1）行政運行3521769.50元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出。
（2）一般行政管理事務429980元。是指履行東西九號路（渭陽路—南北五縱路）市政工程監理費140000元，安裝區委大院庭院燈、草坪燈工程179980元，市政工程項目可研編制費110000元業務支出。
（三）公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況
2015年公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出409617.69元，其中，因公出國（境）費用0元，公務用車運行維護費395762.69元，公務接待費13855元。
1、因公出國（境）費用支出情況
2015年度我局因公出國實際支出0元,較去年同比減少0元；因公參加其他單位出國（境）團組共0批，0人次，團組批次和人數較上年0。
2、公務用車購置及運行維護費用支出情況
2015年車輛購置支出0元，發生公務用車運行維護支出395762.69元，較去年同比下降13.16%。
3、公務接待費支出情況
公務接待費用支出13855元，較去年同比下降28.78%，累計接待57批次、208人次。
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