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中共西安市高陵區委老干部局2015年度部門決算公開信息
一、中共西安市高陵區委老干部局單位概況
（一）中共西安市高陵區委老干部局主要職責
1、貫徹執行黨和國家關于離退休干部工作的方針、政策，調查研究并擬定我區有關離退休干部工作的政策規定。
2、負責落實離退休干部的政治待遇。加強離退休干部黨支部建設和思想政治建設，指導離退休干部的教育管理工作，引導離退休干部為黨的事業增添正能量。
3、督促檢查落實離退休干部生活待遇，積極協調人社、財政、衛計等有關部門制定完善離退休干部生活待遇政策，共同做好離退休干部服務管理工作。指導離退休干部的喪事處理和離退休干部遺屬的照料工作，做好異地安置老干部的管理工作。
4、圍繞區委中心工作，組織離退休干部發揮積極作用。組織指導離退休干部開展形式多樣、健康有益的各項活動，豐富活躍老同志精神文化生活，發揮好離退休干部的作用。
5、指導全區老年教育，老干部活動場所的建設和管理工作。
6、負責全區離退休干部的信訪、信息、思想教育、宣傳、年報統計和信息庫建設等工作。
7、指導全區老干部工作。
8、承擔區委交辦的其他工作。
（二）單位構成
中共西安市高陵區委老干部局設行政單位 1 個；事業單位 0 個，其中：參照公務員管理事業單位 個、財政補助事業單位 0 個、經費自理事業單位 0 個。納入2015年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：
序號 | 單位名稱 | 單位性質 |
1 | 中共西安市高陵區委老干部工作局 | 行政 |
二、2015年度部門決算表
（一）部門決算收支總表
中共西安市高陵區委老干部局2015年部門決算收支總表
單位：元
項目 | 決算數 | 項目（按功能分類） | 決算數 | 項目（按支出性質和經 濟分類） | 決算數 |
一、財政撥款收入 | 673750.60 | 一、一般公共服務支出 | 662796.52 | 一、基本支出 | 379950.60 |
其中：政府性基金預算財政撥款 | 二、外交支出 | 人員經費 | 95717.08 | ||
二、上級補助收入 | 三、國防支出 | 日常公用經費 | 284233.52 | ||
三、事業收入 | 四、公共安全支出 | 二、項目支出 | 293800.00 | ||
四、經營收入 | 五、教育支出 | 基本建設類項目 | |||
六、科學技術支出 | 行政事業類項目 | 293800.00 | |||
七、文化體育與傳媒支出 | 三、上繳上級支出 | ||||
八、社會保障和就業支出 | 四、經營支出 | ||||
九、醫療衛生與計劃生育支出 | 五、對附屬單位補助支出 | ||||
十、節能環保支出 | |||||
十一、城鄉社區支出 | 支出經濟分類 | ||||
十二、農林水支出 | 基本支出和項目支出合計 | 673750.60 | |||
十三、交通運輸支出 | 工資福利支出 | 84763.00 | |||
十四、資源勘探信息等支出 | 商品和服務支出 | 578033.52 | |||
十五、商業服務業等支出 | 對個人和家庭的補助 | 10954.08 | |||
十六、金融支出 | 對企事業單位的補貼 | ||||
十七、援助其他地區支出 | 債務利息支出 | ||||
十八、國土海洋氣象等支出 | 基本建設支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 10954.08 | 其他資本性支出 | |||
二十、糧油物資儲備支出 | 其他支出 | ||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、債務還本支出 | |||||
二十三、債務付息支出 | |||||
本年收入合計 | 673750.60 | 本年支出合計 | 673750.60 | 673750.60 | |
用事業基金彌補收支差額 | 結余分配 | ||||
年初結轉和結余 | 交納所得稅 | ||||
基本支出結轉 | 提取職工福利基金 | ||||
項目支出結轉和結余 | 轉入事業基金 | ||||
經營結余 | 其他 | ||||
年末結轉和結余 | |||||
基本支出結轉 | |||||
項目支出結轉和結余 | |||||
經營結余 | |||||
收入總計 | 673750.60 | 支出總計 | 673750.60 | ||
（二）部門決算收入總表
中共西安市高陵區委老干部局2015年部門決算收入總表
單位:元
單位序號 | 單位名稱 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金撥款 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 |
1 | 中共西安市高陵區委老干部局 | 673750.60 | 673750.60 |
（三）部門決算支出總表
中共西安市高陵區委老干部局2015年部門決算支出總表
單位:元
單位序號 | 單位名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 |
1 | 中共西安市高陵區委老干部局 | 673750.60 | 379950.60 | 293800.00 |
（四）部門決算一般公共預算支出明細表（按支出功能分類）
中共西安市高陵區委老干部局2015年部門決算一般公共預算支出明細表
單位：元
功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 | ||
類 | 款 | 項 | |||||
201 | 36 | 01 | 行政運行 | 368,996.52 | 368,996.52 | ||
02 | 一般行政管理事務 | 293,800.00 | 293,800.00 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 10,954.08 | 10,954.08 | ||
（五）部門決算一般共公告預算支出明細表（按支出經濟分類）
中共西安市高陵區委老干部局2015年部門決算一般公共預算支出明細表
單位：元
支出經濟分類科目編碼 | 支出經濟分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 |
301 | 工資福利支出 | 84763.00 | 84763.00 | ||
30101 | 基本工資 | 24808.00 | 24808.00 | ||
30102 | 津貼補貼 | 40412.00 | 40412.00 | ||
30103 | 獎金 | ||||
30104 | 社會保障費 | 19543.00 | 19543.00 | ||
30106 | 伙食補助費 | ||||
30107 | 績效工資 | ||||
30199 | 其他工資福利支出 | ||||
302 | 商品和服務支出 | 578,033.52 | 284233.52 | 293,800.00 | |
30201 | 辦公費 | 382,773.00 | 88973.00 | 293,800.00 | |
30202 | 印刷費 | 22110.00 | 22110.00 | ||
30203 | 咨詢費 | 10950.52 | 10950.52 | ||
30204 | 手續費 | 300.00 | 300.00 | ||
30205 | 水費 | 5600.00 | 5600.00 | ||
30206 | 電費 | 9800.00 | 9800.00 | ||
30207 | 郵電費 | 7500.00 | 7500.00 | ||
30208 | 取暖費 | ||||
30209 | 物業管理費 | ||||
30211 | 差旅費 | 3000.00 | 3000.00 | ||
30212 | 因公出國（境）費 | ||||
30213 | 維修（護）費 | 25000.00 | 25000.00 | ||
30214 | 租賃費 | ||||
30215 | 會議費 | 15000.00 | 15000.00 | ||
30216 | 培訓費 | 5000.00 | 5000.00 | ||
30217 | 公務接待費 | ||||
30218 | 專用材料費 | ||||
30226 | 勞務費 | 46000.00 | 46000.00 | ||
30227 | 委托業務費 | ||||
30228 | 工會經費 | ||||
30229 | 福利費 | ||||
30231 | 公務用車運行維護費 | 45000.00 | 45000.00 | ||
30239 | 其他交通費用 | ||||
30299 | 其他商品和服務支出 | ||||
303 | 對個人和家庭的補助 | 10954.08 | 10954.08 | ||
30301 | 離休費 | ||||
30302 | 退休費 | ||||
30303 | 撫恤金 | ||||
30304 | 生活補助 | ||||
30305 | 醫療費 | ||||
30306 | 獎勵金 | ||||
30307 | 住房公積金 | 10954.08 | 10954.08 | ||
30307 | 購房補貼 | ||||
30308 | 其他對個人和家庭的補助支出 | ||||
310 | 其他資本性支出 | ||||
31001 | 房屋建筑物購建 | ||||
31002 | 辦公設備購置 | ||||
31003 | 專用設備購置 | ||||
31005 | 基礎設施建設 | ||||
31006 | 大型修繕 | ||||
31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | ||||
31008 | 物資儲備 | ||||
31009 | 土地補償 | ||||
31010 | 安置補助 | ||||
31011 | 地上附著物和青苗補償 | ||||
31013 | 公務用車購置 | ||||
31019 | 其他交通工具購置 | ||||
31099 | 其他資本性支出 | ||||
合計 | 673750.6 | 379950.6 | 293800.00 | ||
（六）部門決算一般公共預算撥款“三公“經費支出表
中共西安市高陵區委老干部局2015年度部門決算一般公共預算撥款“三公“經費支出表
單位：元
單位名稱 | 財政撥款安排的“三公“經費 | |||||
小計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行維護費 | 公務接待費 | |||
小計 | 公務用車運行維護費 | 公務用車購置費 | ||||
中共西安市高陵區委老干部局 | 45000.00 | 45000.00 | 45000.00 | |||
補充資料： | ||||||
1.因公出國（境）團組情況：2015年度本單位組織出國(境)團組 0個；參加其他單位組織的出國(境)團組0個； 本單位全年因公出國(境)累計0人次。 | ||||||
2.公務用車購置及保有情況：末公務用車保有量2輛。 | ||||||
3.公務接待有關情況：2015年度公務接待累計0批次 ，公務接待累計0人 。 | ||||||
三、中共西安市高陵區委老干部局2015年度部門決算情況說明
（一）2015年度收入支出決算總體情況
1、收入總計673750.60元。
（1）公共預算財政撥款收入673750.60元，為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。
（2）事業收入0元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（3）其他收入0元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
（4）用事業基金彌補收支差額0元。
（5）上年結轉和結余0元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金（其中包括基建未決算款0元，實際結轉和結余0元）。
2、支出總計673750.60元。
（1）基本支出379950.6元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：人員經費95717.08元,日常公用經費284233.52元。
（2）項目支出293800.00元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，包括老干部春節慰問、健康療養、干部管理等。
（3）結余分配0元。
（4）年末結轉和結余0元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。（其中包括基建未決算款0元，實際結轉和結余0元）
（二）公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2015年度公共預算財政撥款支出673750.60元，其中：基本支出379950.6元，項目支出293800.00元。
2、公共預算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目具體描述）。
（1）行政運行368,996.52元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出。
（2）一般行政管理事務293,800.00元。是指履行老干部春節慰問、健康療養、干部管理等業務支出。
（3）住房公積金10,954.08元。是指單位繳納職工住房公積金。
（三）公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況
2015年公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出45000元，其中，因公出國（境）費用0元，公務用車運行維護費45000元，公務接待費0元。
1、因公出國（境）費用支出情況
2015年度我局因公出國實際支出0元,較去年同比減少0元；因公參加其他單位出國（境）團組共0批，0人次，團組批次和人數較上年0。
2、公務用車購置及運行維護費用支出情況
2015年車輛購置支出 0 元，主要購置0用車；發生公務用車運行維護支出45000元，較去年同比下降5%。
陜公網安備61012602000021號