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中國共產黨西安市高陵區委員會黨校
2015年度部門決算公開信息
一、單位概況
（一）主要職責
1、立足黨校職能推進改革，不斷適應新發展。
一是積極融入全區人才培訓計劃，筑牢黨校干部培訓主陣地。
二是創新培訓思路，拓寬培訓渠道。
三是注重區情研究。
2、堅持科學定位，充分發揮職能作用
一是干部培訓工作有效推進。黨校在加強與組織、人事等部門聯系開班主體班的同時，積極推出黨校教學設施資源共享政策，加強聯合開辦培訓班。
二是理論宣講工作深入推進。黨校常年設立以常務副校長為團長的理論宣講團，對外公布聯系電話，廣泛開展宣講。同時，把課題研究與理論宣講有機結合，要求宣講團成員要深入調研，形成切合實際的宣講稿，推出“菜單式”宣講培訓。
三是理論研究工作不斷取得新成果。堅持圍繞區情開展理論研究，完成了《始終與群眾在一起》、《踐行“三嚴三實”，增強黨性教育修養，加強作風建設》等課題研究13篇，完成年任務的130%。
3、統籌搞好各項公共目標任務，推進和諧黨校建設
一是提升教學設施建設。
二是加強組織建設。
三是美化校園環境。
四是結合黨校實際加強文體設施建設促進工作。
（二）中共西安高陵區委黨校的決算單位構成中共西安高陵區委黨校設參照公務員管理事業單位 1 個。納入2015年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：
|
序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
|
1 |
中國共產黨西安市高陵區委員會黨校 |
參公 |
二、2015年度部門決算表
（一）部門決算收支總表
中國共產黨西安市高陵區委員會黨校
2015年部門決算收支總表
單位：元
|
項目 |
決算數 |
項目（按功能分類） |
決算數 |
項目（按支出性質和經 濟分類） |
決算數 |
|
一、財政撥款收入 |
1，424，325.11 |
一、一般公共服務支出 |
一、基本支出 |
1,194,325.11 |
|
|
其中：政府性基金預算財政撥款 |
二、外交支出 |
人員經費 |
1,147,638.82 |
||
|
二、上級補助收入 |
三、國防支出 |
日常公用經費 |
46,686.29 |
||
|
三、事業收入 |
四、公共安全支出 |
二、項目支出 |
230,000.00 |
||
|
四、經營收入 |
五、教育支出 |
1,344,875.79 |
基本建設類項目 |
||
|
五、其他收入 |
8,400.00 |
六、科學技術支出 |
行政事業類項目 |
||
|
七、文化體育與傳媒支出 |
三、上繳上級支出 |
||||
|
八、社會保障和就業支出 |
四、經營支出 |
||||
|
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
五、對附屬單位補助支出 |
||||
|
十、節能環保支出 |
|||||
|
十一、城鄉社區支出 |
支出經濟分類 |
||||
|
十二、農林水支出 |
基本支出和項目支出合計 |
1,424,325.11 |
|||
|
十三、交通運輸支出 |
工資福利支出 |
1,059,189.82 |
|||
|
十四、資源勘探信息等支出 |
商品和服務支出 |
276,686.29 |
|||
|
十五、商業服務業等支出 |
對個人和家庭的補助 |
88,449.00 |
|||
|
十六、金融支出 |
對企事業單位的補貼 |
||||
|
十七、援助其他地區支出 |
債務利息支出 |
||||
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
基本建設支出 |
||||
|
十九、住房保障支出 |
79,449.32 |
其他資本性支出 |
|||
|
二十、糧油物資儲備支出 |
其他支出 |
||||
|
二十一、其他支出 |
|||||
|
二十二、債務還本支出 |
|||||
|
二十三、債務付息支出 |
|||||
|
本年收入合計 |
1,432,725.11 |
本年支出合計 |
1,424,325.11 |
||
|
用事業基金彌補收支差額 |
結余分配 |
||||
|
年初結轉和結余 |
交納所得稅 |
||||
|
基本支出結轉 |
提取職工福利基金 |
||||
|
項目支出結轉和結余 |
轉入事業基金 |
||||
|
經營結余 |
其他 |
||||
|
年末結轉和結余 |
8,400.00 |
||||
|
基本支出結轉 |
|||||
|
項目支出結轉和結余 |
8,400.00 |
||||
|
經營結余 |
|||||
|
收入總計 |
1，432，725.11 |
支出總計 |
1,432,725.11 |
||
（二）部門決算收入總表
中國共產黨西安市高陵區委員會黨校2015年部門決算收入總表
單位:元
|
單位序號 |
單位名稱 |
合計 |
一般公共預算撥款 |
政府性基金撥款 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
1 |
中國共產黨西安市高陵區委員會黨校 |
1432725.11 |
1424325.11 |
8400.00 |
（三）部門決算支出總表
中國共產黨西安市高陵區委員會黨校2015年部門決算支出總表
單位:元
|
單位序號 |
單位名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
1 |
中國共產黨西安市高陵區委員會黨校 |
1424325.11 |
1194325.11 |
230000.00 |
（四）部門決算一般公共預算支出明細表（按支出功能分類）
中國共產黨西安市高陵區委員會黨校2015年部門決算一般公共預算支出明細表
單位：元
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
||
|
類 |
款 |
項 |
|||||
|
205 |
教育支出 |
1,344,875.79 |
1,114,875.79 |
230,000.00 |
|||
|
20508 |
進修及培訓 |
1,344,875.79 |
1,114,875.79 |
230,000.00 |
|||
|
2050802 |
干部教育 |
1,344,875.79 |
1,114,875.79 |
230,000.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
79,449.32 |
79,449.32 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
79,449.32 |
79,449.32 |
||||
|
2210201 |
住房公積金 |
79,449.32 |
79,449.32 |
||||
|
合計 |
1,424,325.11 |
1,194,325.11 |
230,000.00 |
||||
（五）部門決算一般共公告預算支出明細表（按支出經濟分類）
中國共產黨西安市高陵區委員會黨校2015年部門決算一般公共預算支出明細表
單位：元
|
支出經濟分類科目編碼 |
支出經濟分類科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
|
301 |
工資福利支出 |
1,059,189.82 |
1,059,189.82 |
||
|
30101 |
基本工資 |
344,204.00 |
344,204.00 |
||
|
30102 |
津貼補貼 |
281,695.82 |
281,695.82 |
||
|
30103 |
獎金 |
119,366.00 |
119,366.00 |
||
|
30104 |
社會保障費 |
145,696.00 |
145,696.00 |
||
|
30106 |
伙食補助費 |
||||
|
30107 |
績效工資 |
193,991.16 |
193,991.16 |
||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
4，236.84 |
4，236.84 |
||
|
302 |
商品和服務支出 |
276,686.29 |
46,686.29 |
230,000.00 |
|
|
30201 |
辦公費 |
93,349.71 |
30,000.00 |
63,349.71 |
|
|
30202 |
印刷費 |
6，970.00 |
6，970.00 |
||
|
30203 |
咨詢費 |
||||
|
30204 |
手續費 |
1,342.84 |
1,342.84 |
||
|
30205 |
水費 |
1,820.90 |
1,820.90 |
||
|
30206 |
電費 |
25,071.02 |
11,461.00 |
13,610.02 |
|
|
30207 |
郵電費 |
2,061.55 |
2,061.55 |
||
|
30208 |
取暖費 |
||||
|
30209 |
物業管理費 |
1,980.00 |
1,980.00 |
||
|
30211 |
差旅費 |
7,971.00 |
7,971.00 |
||
|
30212 |
因公出國（境）費 |
||||
|
30213 |
維修（護）費 |
11,488.00 |
|||
|
30214 |
租賃費 |
||||
|
30215 |
會議費 |
||||
|
30216 |
培訓費 |
8,106.00 |
8,106.00 |
||
|
30217 |
公務接待費 |
393.00 |
393.00 |
||
|
30218 |
專用材料費 |
||||
|
30226 |
勞務費 |
96,700.00 |
96,700.00 |
||
|
30227 |
委托業務費 |
||||
|
30228 |
工會經費 |
||||
|
30229 |
福利費 |
||||
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
||||
|
30239 |
其他交通費用 |
||||
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
19,432.27 |
19,432.27 |
||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
88,449.00 |
88,449.00 |
||
|
30301 |
離休費 |
||||
|
30302 |
退休費 |
||||
|
30303 |
撫恤金 |
||||
|
30304 |
生活補助 |
4，200.00 |
4，200.00 |
||
|
30305 |
醫療費 |
||||
|
30306 |
獎勵金 |
||||
|
30307 |
住房公積金 |
84,249.00 |
84,249.00 |
||
|
30307 |
購房補貼 |
||||
|
30308 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
||||
|
310 |
其他資本性支出 |
||||
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
||||
|
31002 |
辦公設備購置 |
||||
|
31003 |
專用設備購置 |
||||
|
31005 |
基礎設施建設 |
||||
|
31006 |
大型修繕 |
||||
|
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
||||
|
31008 |
物資儲備 |
||||
|
31009 |
土地補償 |
||||
|
31010 |
安置補助 |
||||
|
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
||||
|
31013 |
公務用車購置 |
||||
|
31019 |
其他交通工具購置 |
||||
|
31099 |
其他資本性支出 |
||||
|
合計 |
1,424,325.11 |
1,194,325.11 |
230,000.00 |
||
（六）部門決算一般公共預算撥款“三公“經費支出表
中國共產黨西安市高陵區委員會黨校2015年度部門決算一般公共預算撥款“三公”經費支出表
單位：元
|
單位名稱 |
財政撥款安排的“三公“經費 |
|||||
|
小計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
|||
|
小計 |
公務用車運行維護費 |
公務用車購置費 |
||||
|
中國共產黨西安市高陵區委員會黨校 |
393.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
393.00 |
|
補充資料： |
||||||
|
1.因公出國（境）團組情況：2015年度本單位組織出國(境)團組 0個；參加其他單位組織的出國(境)團組0個； 本單位全年因公出國(境)累計0人次。 |
||||||
|
2.公務用車購置及保有情況：末公務用車保有量0輛。 |
||||||
|
3.公務接待有關情況：2015年度公務接待累計1批次 ，公務接待累計7人 。 |
||||||
三、中國共產黨西安市高陵區委員會黨校2015年度部門決算情況說明
（一）2015年度收入支出決算總體情況
1、收入總計1,432,725.11元。包括：
（1）公共預算財政撥款收入1,424,325.11元，為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。
（2）其他收入8400.00元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
2、支出總計1,424,325.11元。包括：
（1）基本支出1,194,325.11元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：人員經費1,147，638.82元,日常公用經費46,686.29元。
（2）項目支出230,000.00元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，包括領導干部培訓班，公務員培訓，專業技術人員培訓，入黨積極分子培訓及相關科學研究、學術交流、專業培訓等。
（3）年末結轉和結余8,400.00元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
（二）公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2015年度公共預算財政撥款支出1,424,325.11元，其中：基本支出1,194,325.11元，項目支出230,000.00元。
2、公共預算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目具體描述）。
（1）干部教育1,344,875.79元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出。
（2）住房公積金79,449.32元。是指履行繳納住房公積金等業務支出。
（三）公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況
2015年公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出393.00元，其中，因公出國（境）費用0元，公務用車運行維護費0元，公務接待費393.00元。
1、因公出國（境）費用支出情況
2015年度我單位因公出國實際支出0元,較去年同比減少0元；因公參加其他單位出國（境）團組共0批，0人次，團組批次和人數較上年0。
2、公務用車購置及運行維護費用支出情況
2015年車輛購置支出0元，主要購置0用車；發生公務用車運行維護支出0元，較去年同比下降0%。
3、公務接待費支出情況
公務接待費用支出393.00元，較去年同比下降95%，累計接待1批次、7人次。
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