高陵區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2015年度決算

一、區(qū)編辦單位概況

（一）區(qū)編辦主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行中央、省市關(guān)于行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策和法律法規(guī)，擬定全區(qū)機(jī)構(gòu)編制管理辦法，并督促落實(shí)。

2、負(fù)責(zé)全區(qū)行政管理體制改革總體規(guī)劃組織實(shí)施工作，擬定全區(qū)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革的總體方案并組織實(shí)施，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革工作。

3、負(fù)責(zé)全區(qū)黨政機(jī)關(guān)，人大、政協(xié)機(jī)關(guān)，法院、檢察院機(jī)關(guān)，各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)及事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制管理工作。

4、審核區(qū)委、區(qū)政府部門和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)、區(qū)法院、區(qū)檢察院機(jī)關(guān)，區(qū)各人民團(tuán)體機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員編制方案。

5、協(xié)調(diào)區(qū)委各部門、區(qū)政府各部門、區(qū)委部門與區(qū)政府部門以及區(qū)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)的職責(zé)分工。

6、擬定全區(qū)事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案并組織實(shí)施;審核全區(qū)事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)、人員結(jié)構(gòu)比例、經(jīng)費(fèi)預(yù)算形式等。指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)事業(yè)單位管理體制改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作。

7、負(fù)責(zé)全區(qū)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案以及機(jī)構(gòu)編制管理政策法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，開展區(qū)政府部門“三定”規(guī)定執(zhí)行情況評(píng)估工作。

8、負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理工作;負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)、參照公務(wù)員管理事業(yè)單位及全區(qū)事業(yè)單位人員招錄(聘)和人員調(diào)入的機(jī)構(gòu)編制審核工作。負(fù)責(zé)財(cái)政統(tǒng)一發(fā)放工資機(jī)構(gòu)的人員編制審核工作;

9、負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院《事業(yè)單位登記管理暫行條例》，承擔(dān)全區(qū)事業(yè)單位登記管理工作。

10、負(fù)責(zé)黨政群機(jī)關(guān)及事業(yè)單位政務(wù)和公益中文域名注冊(cè)管理工作。

11、承辦區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)交辦的其他工作。

（二）區(qū)編辦的決算單位構(gòu)成

區(qū)編辦設(shè)行政單位  1  個(gè)；事業(yè)單位  0  個(gè)，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位  0  個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位  0  個(gè)、經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位 0   個(gè)。納入2015年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

二、2015年度部門決算表

（一）部門決算收支總表

西安市高陵區(qū)區(qū)編辦2015年部門決算收支總表

單位：元

（二）部門決算收入總表

西安市高陵區(qū)區(qū)編辦2015年部門決算收入總表

單位:元

（三）部門決算支出總表

西安市高陵區(qū)區(qū)編辦2015年部門決算支出總表

單位:元

（四）部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按支出功能分類）

西安市高陵區(qū)區(qū)編辦2015年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表

單位：元

（五）部門決算一般共公告預(yù)算支出明細(xì)表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

西安市高陵區(qū)區(qū)編辦2015年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表

單位：元

（六）部門決算政府性基金收支表

西安市高陵區(qū)區(qū)編辦2015年部門決算政府性基金收支表

單位：元

（七）部門決算政府采購情況表

西安市高陵區(qū)區(qū)編辦2015年部門決算政府采購情況表

單位：元

（八）部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公“經(jīng)費(fèi)支出表

西安市高陵區(qū)區(qū)編辦2015年度部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公“經(jīng)費(fèi)支出表

單位：元

三、西安市高陵區(qū)****單位2015年度部門決算情況說明

（一）2015年度收入支出決算總體情況

1、收入總計(jì)883,495.26元。包括：

（1）公共預(yù)算財(cái)政撥款收入883,495.26元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款。

（2）事業(yè)收入******元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入，如**************。

（3）其他收入******元，為預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。

（4）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額********元。

（5）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余35400元,為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金（其中包括基建未決算款*******元，實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余35400元）。

2、支出總計(jì)888,895.26元。包括：

（1）基本支出653,818.76元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：人員經(jīng)費(fèi)28000元,日常公用經(jīng)費(fèi)28000元。

（2）項(xiàng)目支出235,076.50元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括***************************************************等。

（3）結(jié)余分配30000元，主要是庫存現(xiàn)金。

（4）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30000元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。（其中包括基建未決算款*******元，實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30000元）

（二）公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2015年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出888,895.26元，其中：基本支653,818.76出元，項(xiàng)目支出235,076.50元。

2、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目具體描述）。

（1）行政運(yùn)行653,818.76元，是反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本運(yùn)行支出。

（2）一般行政管理事務(wù)235,076.50元。是指履行******************************************************************************************************等業(yè)務(wù)支出。

（三）公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出******元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用******元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)*******元，公務(wù)接待費(fèi)******元。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

2015年度我局因公出國(guó)實(shí)際支出*******元,較去年同比減少******元；因公參加其他單位出國(guó)（境）團(tuán)組共*****批，******人次，團(tuán)組批次和人數(shù)較上年*****。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2015年車輛購置支出 ***** 元，主要購置*******用車；發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出******元，較去年同比下降*****%。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出320元，較去年同比下降****%，累計(jì)接待1批次、2人次。