政協西安市高陵區委員會2015年度部門決算公開信息

索引號	11610126013503109U/2016-000903	發布日期	2016-10-27 15:50	來源	政協辦公室
內容概述	政協西安市高陵區委員會2015年度部門決算公開信息一、單位概況（一）單位主要職責1、主要職責（一）負責政協高陵區委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議以及其他重要會議、活動的組織和服務工作。（二）起草區政協的重要文稿；協調和組織區政協的對內對外宣傳工作。（三）負責協調、保障專門委員會實施專題調研計劃和開展相關活動的組織服務工作。（四）負責區政協委員提案辦理的協調和服務工作。（五）負責區政協委員視察、考察、調研及其重要活動的組織服務工作。（六）整理、報送政協組織和委員履行職能形成的調研報告、視察報告；集反映社情民意，處理政協委員和人民群眾的來信來訪。（七）負責與市政協、區委、區人大、區政府有關

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發布時間：2016-10-27 15:50 來源：政協辦公室

一、單位概況

（一）單位主要職責

1、主要職責

（一）負責政協高陵區委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議以及其他重要會議、活動的組織和服務工作。

（二）起草區政協的重要文稿；協調和組織區政協的對內對外宣傳工作。

（三）負責協調、保障專門委員會實施專題調研計劃和開展相關活動的組織服務工作。

（四）負責區政協委員提案辦理的協調和服務工作。

（五）負責區政協委員視察、考察、調研及其重要活動的組織服務工作。

（六）整理、報送政協組織和委員履行職能形成的調研報告、視察報告；集反映社情民意，處理政協委員和人民群眾的來信來訪。

（七）負責與市政協、區委、區人大、區政府有關部門工作聯系，負責與區級各民主黨派、工商聯的聯系協調工作。

（二）2015年決算單位構成

政協西安市高陵區委員會辦公室設行政單位 1 個；納入2015年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

序號	單位名稱	單位性質
1	中國人民政治協商會議西安市高陵區委員會辦公室	行政

二、2015年度部門決算表

（一）部門決算收支總表

政協西安市高陵區委員會辦公室2015年部門決算收支總表

單位：元

項目	決算數	項目（按功能分類）	決算數	項目（按支出性質和經濟分類）	決算數
一、財政撥款收入	2,800,977.76	一、一般公共服務支出	2,824,388.05	一、基本支出	1,939,383.69
其中：政府性基金預算財政撥款		二、外交支出		人員經費	1,801,568.28
二、上級補助收入		三、國防支出		日常公用經費	137,815.41
三、事業收入		四、公共安全支出		二、項目支出	885,004.36
四、經營收入		五、教育支出		基本建設類項目
		六、科學技術支出		行政事業類項目
		七、文化體育與傳媒支出		三、上繳上級支出
		八、社會保障和就業支出		四、經營支出
		九、醫療衛生與計劃生育支出		五、對附屬單位補助支出
		十、節能環保支出
		十一、城鄉社區支出		支出經濟分類
		十二、農林水支出		基本支出和項目支出合計	2,824,388.05
		十三、交通運輸支出		工資福利支出	1,647,400.00
		十四、資源勘探信息等支出		商品和服務支出	1,020,419.77
		十五、商業服務業等支出		對個人和家庭的補助	154,168.28
		十六、金融支出		對企事業單位的補貼
		十七、援助其他地區支出		債務利息支出
		十八、國土海洋氣象等支出		基本建設支出
		十九、住房保障支出		其他資本性支出	2,400.00
		二十、糧油物資儲備支出		其他支出
		二十一、其他支出
		二十二、債務還本支出
		二十三、債務付息支出
本年收入合計	2,800,977.76	本年支出合計	2,824,388.05
用事業基金彌補收支差額		結余分配
年初結轉和結余	143,966.50	交納所得稅
基本支出結轉	143,966.50	提取職工福利基金
項目支出結轉和結余		轉入事業基金
經營結余		其他
		年末結轉和結余	120,556.21
		基本支出結轉	120,556.21
		項目支出結轉和結余
		經營結余


收入總計	2,944,944.26	支出總計	2,944,944.26

（二）部門決算收入總表

西安市高陵區政協辦2015年部門決算收入總表

單位:元

單位序號	單位名稱	合計	一般公共預算撥款	政府性基金撥款	上級補助收入	事業收入	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
1	區政協辦	2,800,977.76	2,800,977.76	0	0	0	0	0	0

（三）部門決算支出總表

西安市高陵區政協辦2015年部門決算支出總表

單位:元

單位序號	單位名稱	合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
1	區政協辦	2,824,388.05	1,939,383.69	885,004.36

（四）部門決算一般公共預算支出明細表（按支出功能分類）

西安市高陵區政協辦2015年部門決算一般公共預算支出明細表

單位：元

功能科目編碼			功能科目名稱	合計	基本支出	項目支出	備注
類	款	項	功能科目名稱	合計	基本支出	項目支出	備注
			合計	2,824,388.05	1,939,383.69	885,004.36
201			一般公共服務支出	2,705,779.77	1,820,775.41	885,004.36
20102			政協事務	2,705,779.77	1,820,775.41	885,004.36
2010201			行政運行	1,820,775.41	1,820,775.41
2010202			一般行政管理事務	885,004.36		885,004.36
221			住房保障支出	118,608.28	118,608.28
22102			住房改革支出	118,608.28	118,608.28
2210201			住房公積金	118,608.28	118,608.28

（五）部門決算一般公共預算支出明細表（按支出經濟分類）

西安市高陵區政協辦單位2015年部門決算一般公共預算支出明細表

單位：元

支出經濟分類科目編碼	支出經濟分類科目名稱	合計	基本支出	項目支出	備注
301	工資福利支出	1,647,400.00	1,647,400.00
30101	基本工資	509,906.40	509,906.40
30102	津貼補貼	620,413.00	620,413.00
30103	獎金	291,305.00	291,305.00
30104	社會保障費	203,775.60	203,775.60
30106	伙食補助費
30107	績效工資
30199	其他工資福利支出	22,000.00	22,000.00
302	商品和服務支出	1020419.77	137,815.41	882,604.36
30201	辦公費	75193.61	41,901.80	33,291.81
30202	印刷費	38876	15,056.00	23,820.00
30203	咨詢費
30204	手續費
30205	水費	12308.3	3,716.25	8,592.05
30206	電費	19380	3,400.16	15,980.00
30207	郵電費	9006.03	2,187.33	6,818.70
30208	取暖費
30209	物業管理費
30211	差旅費	67560	8,810.00	58,750.00
30212	因公出國（境）費
30213	維修（護）費	31400.72	10,085.72	21,315.00
30214	租賃費	6430	1,600.00	4,830.00
30215	會議費	351,974.36		351,974.36
30216	培訓費	7086	1,600.00	5,486.00
30217	公務接待費	2,359.00		2,359.00
30218	專用材料費
30226	勞務費	126657	8,246.15	118,410.85
30227	委托業務費
30228	工會經費	26,028.00	26,028.00
30229	福利費
30231	公務用車運行維護費	145026	15,184.00	129,842.00
30239	其他交通費用
30299	其他商品和服務支出	101,134.59		101,134.59
303	對個人和家庭的補助	154,168.28	154,168.28
30301	離休費
30302	退休費
30303	撫恤金
30304	生活補助	35,200.00	35,200.00
30305	醫療費
30306	獎勵金	360.00	360.00
30307	住房公積金	118,608.28	118,608.28
30307	購房補貼
30308	其他對個人和家庭的補助支出
310	其他資本性支出	2,400.00		2,400.00
31001	房屋建筑物購建
31002	辦公設備購置	2,400.00		2,400.00
31003	專用設備購置
31005	基礎設施建設
31006	大型修繕
31007	信息網絡及軟件購置更新
31008	物資儲備
31009	土地補償
31010	安置補助
31011	地上附著物和青苗補償
31013	公務用車購置
31019	其他交通工具購置
31099	其他資本性支出
合計		2,824,388.05	1,939,383.69	885,004.36

（六）部門決算一般公共預算撥款“三公“經費支出表

西安市高陵區政協辦2015年度部門決算一般公共預算撥款“三公“經費支出表

單位：元

單位名稱	財政撥款安排的“三公“經費
	小計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行維護費			公務接待費
			小計	公務用車運行維護費	公務用車購置費
區政協辦	147,385.00	0	147,385.00	145,026.00	0	2,359.00
補充資料：
1.因公出國（境）團組情況：2015年度本單位組織出國(境)團組 0個；參加其他單位組織的出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
2.公務用車購置及保有情況：2015年末公務用車保有量5輛。
3.公務接待有關情況：2015年度公務接待累計4批次，公務接待累計31人。

三、西安市高陵區政協辦2015年度部門決算情況說明

（一）2015年度收入支出決算總體情況

1、收入總計2,944,944.26元。包括：

（1）公共預算財政撥款收入2,800,977.76元，為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。

（2）上年結轉和結余143,966.50元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金。

2、支出總計2,944,944.26元。包括：

（1）基本支出1,939,383.69元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：人員經費1,801,568.28元,日常公用經費137,815.41元。

（2）項目支出885,004.36元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，包括政協八屆五次會議、政協常委會等。

（3）年末結轉和結余120,556.21元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。（

（二）公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2015年度公共預算財政撥款支出2,824,388.05元，其中：基本支出1,939,383.69元，項目支出885,004.36元。

2、公共預算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目具體描述）。

（1）行政運行1,820,775.41元，是反映行政單位的基本運行支出。

（2）一般行政管理事務885,004.36元。是指履行政協八屆五次會議、政協常委會等業務支出。

（三）公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況

2015年公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出147,385.00元，其中，因公出國（境）費用0元，公務用車運行維護費145,026.00元，公務接待費2,359.00元。

1、公務用車購置及運行維護費用支出情況

2015年車輛購置支出 0元，發生公務用車運行維護支出145,026.00元，較去年同比下降67.5%。

3、公務接待費支出情況

公務接待費用支出2,359.00元，較去年同比下降85.8%，累計接待4批次、31人次。

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