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一、部門概況
(一)高陵區殘疾人聯合會主要職責
高陵區殘疾人聯合會是高陵區殘疾人事業的管理部門。根據《中華人民共和國殘疾人保障法》和《中國殘疾人聯合會章程》規定，依照“平等、參與、共享”的原則，履行“代表、服務、管理”三大職能。現階段主要做好：扶貧解困、保障溫飽；傳授康復知識、組織康復訓練；保證殘疾人兒童接受義務教育、開展用品用具供應服務；組織職業技術、生產技能培訓、’協助安排就業、扶持生產勞動；適當組織文體活動等工作；指導和管理各類殘疾人工作委員會日常工作。
(二)2015年高陵區殘疾人聯合會主要任務完成情況
2015年公共預算財政撥款支出5685040.57元，其中：基本支出3769058.12元，人員經費3308086.87元，日常公用經費460971.25元；項目支出1915982.45元。既包括使用當年從本級財政取得的財政撥款發生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。
(三)2015年高陵區殘疾人聯合會所屬基層預算單位名稱、單位性質、經費管理方式、人員及資產情況。
高陵區殘疾人聯合會屬于全額撥款的事業單位。殘聯共計人數56人，財供人員41人，(其中行政財供人員6人，事業財供人員35人)。固定資產1,227,796.62元。納入2015年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：
|
序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
|
1 |
西安市高陵區殘疾人聯合會 |
事業單位 |
二、2015年部門決算報表
西安市高陵區殘聯2015年部門決算收支總表
單位：元
|
項目 |
決算數 |
項目（按功能分類） |
決算數 |
項目（按支出性質和經 濟分類） |
決算數 |
|
一、財政撥款收入 |
6,774,785.12 |
一、一般公共服務支出 |
一、基本支出 |
3,769,058.12 |
|
|
其中：政府性基金預算財政撥款收入 |
2,500.00 |
二、外交支出 |
人員經費 |
3,308,086.87 |
|
|
二、上級補助收入 |
三、國防支出 |
日常公用經費 |
460,971.25 |
||
|
三、事業收入 |
四、公共安全支出 |
二、項目支出 |
1,915,982.45 |
||
|
四、經營收入 |
五、教育支出 |
基本建設類項目 |
|||
|
六、科學技術支出 |
行政事業類項目 |
1,915,982.45 |
|||
|
七、文化體育與傳媒支出 |
三、上繳上級支出 |
||||
|
八、社會保障和就業支出 |
5,486,031.85 |
四、經營支出 |
|||
|
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
五、對附屬單位補助支出 |
||||
|
十、節能環保支出 |
|||||
|
十一、城鄉社區支出 |
支出經濟分類 |
||||
|
十二、農林水支出 |
基本支出和項目支出合計 |
5,685,040.57 |
|||
|
十三、交通運輸支出 |
工資福利支出 |
3,109,078.15 |
|||
|
十四、資源勘探信息等支出 |
商品和服務支出 |
2,376,953.70 |
|||
|
十五、商業服務業等支出 |
對個人和家庭的補助 |
199,008.72 |
|||
|
十六、金融支出 |
對企事業單位的補貼 |
||||
|
十七、援助其他地區支出 |
債務利息支出 |
||||
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
基本建設支出 |
||||
|
十九、住房保障支出 |
199,008.72 |
其他資本性支出 |
|||
|
二十、糧油物資儲備支出 |
其他支出 |
||||
|
二十一、其他支出 |
|||||
|
二十二、債務還本支出 |
|||||
|
二十三、債務付息支出 |
|||||
|
本年收入合計 |
6,774,785.12 |
本年支出合計 |
5,685,040.57 |
||
|
用事業基金彌補收支差額 |
結余分配 |
||||
|
年初結轉和結余 |
244,303.09 |
交納所得稅 |
|||
|
基本支出結轉 |
提取職工福利基金 |
||||
|
項目支出結轉和結余 |
244,303.09 |
轉入事業基金 |
|||
|
經營結余 |
其他 |
||||
|
年末結轉和結余 |
1,334,047.64 |
||||
|
基本支出結轉 |
|||||
|
項目支出結轉和結余 |
1,334,047.64 |
||||
|
經營結余 |
|||||
|
收入總計 |
7,019,088.21 |
支出總計 |
7,019,088.21 |
||
（二）部門決算收入總表
西安市高陵區殘聯2015年部門決算收入總表
單位:元
|
單位序號 |
單位名稱 |
合計 |
一般公共預算撥款 |
政府性基金撥款 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
1 |
殘聯 |
6,774,785.12 |
6,772,285.12 |
2500 |
（三）部門決算支出總表
西安市高陵區殘聯2015年部門決算支出總表
單位:元
|
單位序號 |
單位名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
1 |
殘聯 |
5,685,040.57 |
3,769,058.12 |
1,915,982.45 |
（四）部門決算一般公共預算支出明細表（按支出功能分類）
西安市高陵區殘聯2015年部門決算一般公共預算支出明細表
單位：元
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
||
|
類 |
款 |
項 |
|||||
|
208 |
11 |
01 |
行政運行 |
3,570,049.40 |
3,570,049.40 |
||
|
208 |
11 |
04 |
殘疾人康復 |
423,650.00 |
423,650.00 |
||
|
208 |
11 |
05 |
殘疾人就業和扶貧 |
792,000.00 |
792,000.00 |
||
|
208 |
11 |
99 |
其他殘疾人事業支出 |
1,787,577.00 |
1,787,577.00 |
||
|
22 |
10 |
201 |
住房公積金 |
199,008.72 |
|||
（五）部門決算一般共公告預算支出明細表（按支出經濟分類）
西安市高陵區殘聯2015年部門決算一般公共預算支出明細表
單位：元
|
支出經濟分類科目編碼 |
支出經濟分類科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
|
301 |
工資福利支出 |
3,109,078.15 |
3,109,078.15 |
||
|
30101 |
基本工資 |
525,426.00 |
525,426.00 |
||
|
30102 |
津貼補貼 |
1,687,655.43 |
1,687,655.43 |
||
|
30103 |
獎金 |
381,245.00 |
381,245.00 |
||
|
30104 |
社會保障費 |
514,751.72 |
514,751.72 |
||
|
30106 |
伙食補助費 |
||||
|
30107 |
績效工資 |
||||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
||||
|
302 |
商品和服務支出 |
||||
|
30201 |
辦公費 |
167,215.68 |
20,000.00 279,102.45 |
||
|
30202 |
印刷費 |
15,000.00 22,577.00 |
|||
|
30203 |
咨詢費 |
||||
|
30204 |
手續費 |
435.00 |
|||
|
30205 |
水費 |
508.35 |
|||
|
30206 |
電費 |
13,407.85 |
|||
|
30207 |
郵電費 |
12,843.07 |
|||
|
30208 |
取暖費 |
||||
|
30209 |
物業管理費 |
||||
|
30211 |
差旅費 |
||||
|
30212 |
因公出國（境）費 |
||||
|
30213 |
維修（護）費 |
37,762.06 |
20,000.00 90,000.00 |
||
|
30214 |
租賃費 |
29,037.00 205,377.00 |
|||
|
30215 |
會議費 |
18,899.00 |
10,000.00 10,000.00 |
||
|
30216 |
培訓費 |
67,232.00 |
50,000.00 250,000.00 |
||
|
30217 |
公務接待費 |
2,407.00 |
|||
|
30218 |
專用材料費 |
||||
|
30226 |
勞務費 |
129,261.24 |
70,000.00 820,000.00 |
||
|
30227 |
委托業務費 |
||||
|
30228 |
工會經費 |
||||
|
30229 |
福利費 |
||||
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
11,000.00 |
10,963.00 13,926.00 |
||
|
30239 |
其他交通費用 |
||||
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
||||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
||||
|
30301 |
離休費 |
||||
|
30302 |
退休費 |
||||
|
30303 |
撫恤金 |
||||
|
30304 |
生活補助 |
||||
|
30305 |
醫療費 |
||||
|
30306 |
獎勵金 |
||||
|
30307 |
住房公積金 |
199,008.72 |
|||
|
30307 |
購房補貼 |
||||
|
30308 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
||||
|
310 |
其他資本性支出 |
||||
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
||||
|
31002 |
辦公設備購置 |
||||
|
31003 |
專用設備購置 |
||||
|
31005 |
基礎設施建設 |
||||
|
31006 |
大型修繕 |
||||
|
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
||||
|
31008 |
物資儲備 |
||||
|
31009 |
土地補償 |
||||
|
31010 |
安置補助 |
||||
|
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
||||
|
31013 |
公務用車購置 |
||||
|
31019 |
其他交通工具購置 |
||||
|
31099 |
其他資本性支出 |
||||
|
合計 |
|||||
（六）部門決算政府性基金收支表
西安市高陵區殘聯2015年部門決算政府性基金收支表
單位：元
|
基金收入（按功能分類） |
決算數 |
基金支出（按支出性質和經 濟分類） |
決算數 |
|
2296006 |
2500 |
工資福利支出 |
|
|
商品和服務支出 |
|||
|
對個人和家庭的補助 |
|||
|
對企事業單位的補貼 |
|||
|
債務利息支出 |
|||
|
基本建設支出 |
|||
|
其他資本性支出 |
|||
|
其他支出 |
|||
|
合計 |
2500 |
合計 |
（七）部門決算一般公共預算撥款“三公“經費支出表
西安市高陵區殘聯2015年度部門決算一般公共預算撥款“三公“經費支出表
單位：元
|
單位名稱 |
財政撥款安排的“三公“經費 |
|||||
|
小計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
|||
|
小計 |
公務用車運行維護費 |
公務用車購置費 |
||||
|
殘聯 |
35,889.00 |
35,889.00 |
2,407.00 |
|||
陜公網安備61012602000021號