西安市高陵區發展和改革委員會 2019年度部門決算(本級）

保密審查情況：已審查

部門主要負責人審簽情況：已審簽

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

二、部門決算單位構成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明

（二）財政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓費支出情況說明

（四）會議費支出情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）部門決算中整體支出績效自評結果

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產占用及購置情況說明

第四部分 專業名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

（一）主要職責

（一）研究提出全區國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃。

（二）負責匯總和分析全區經濟社會發展情況，提出國民經濟發展和結構優化目標，監測全區宏觀經濟和社會發展態勢，研究提出區域經濟調控政策建議。

（三）貫徹落實國家、省、市“一帶一路”倡議規劃，研究擬訂全區戰略目標、工作任務。

（四）承擔指導推進和綜合協調全區經濟體制改革的責任。負責經濟體制改革和對外開放的研究工作；組織擬訂綜合性經濟體制改革方案，會同有關部門做好重要專項經濟體制改革之間的銜接，指導經濟體制改革試點工作。

（五）擬訂全區固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施。負責投資項目事中事后監管。

（六）研究提出全區利用國外資金的發展戰略、總量平衡和結構優化的目標和政策，引導利用外資的總規模和投向；負責全口徑外資的總量控制、結構優化和監測工作；負責申報限額以上和審批限額以外的利用外資項目。

（七）規劃全區重點建設項目的布局。制定全區重點建設項目管理辦法并組織實施。編制重點項目年度計劃，安排確定重點建設項目，協調解決重點項目建設中的問題。

（八）負責全區節能降耗綜合協調工作，推進可持續發展戰略，擬訂發展循環經濟、節能降耗的目標任務及政策措施并組織實施。參與編制生態建設、環境保護規劃，協調生態建設、能源綜合利用重大事項，促進全區經濟與人口資源、環境的協調發展。

（九）負責全區能源行業管理工作。研究能源開發利用，提出能源發展戰略和政策意見。加強能源監督管理，監測和分析能源行業、能源發展現狀，維護能源市場秩序。

（十）負責電力行政執法監察工作，依法監督本行政區域內電力部門對電力設施的保護工作，對電力企業和用戶執行電力法律、行政法規的情況進行監督檢查。

（十一）擬訂全區產業發展戰略規劃，研究提出發展目標、總體布局和政策措施；圍繞全區第三產業發展，科學布局生產性服務業和生活性服務業，推動全區經濟社會發展。

（十二）研究和協調全區科技、教育、文化、衛生等社會事業發展中的重大問題，提出經濟和社會協調發展、相互促進的政策，協調各項社會事業發展中的重大問題。

（十三）貫徹落實中、省、市特色小鎮建設工作方針、政策、規劃，指導全區特色小鎮創建、培育工作，研究確定特色小鎮建設發展規劃和政策措施，下達特色小鎮建設目標任務，協調解決建設過程中的重大問題，研究決定有關重大事項。

（十四）負責全區建設項目招投標的綜合指導和協調工作。

（十五）組織擬訂并推動實施現代物流業發展規劃和重大政策；協調物流業發展和流通體制改革中有關重大問題。

（十六）貫徹執行國家、省、市的價格法律、法規和政策，擬訂全區價格管理中長期規劃、年度計劃并組織實施。

（十七）健全完善價格監測和預警系統，組織實施國家及省、市價格監測報告制度；負責監測、預測、分析區內價格趨勢，提供政策建議。

（十八）承擔重要商品、服務價格管理責任。執行并監管國家、省級定價目錄管理的重要商品及服務價格；組織召開價格聽證會；負責發布重要商品和服務價格信息；管理行政事業和經營性服務收費；對實行市場調節的商品及服務價格進行引導和監控，規范市場價格行為。

（十九）負責對重要商品和服務價格進行成本監審，為價格決策提供成本依據；完成上級價格主管部門下達的成本調查任務。

（二十）指導區內價格認證機構開展價格認定、價格認證工作；負責處理價格矛盾和糾紛。

（二十一）貫徹落實國家糧食法規政策，充分發揮“引導、調控、監管、服務”的職能，會同農林、財政、農發行等部門承擔本區糧食安全責任。

（二十二）負責糧食監測、預警和應急工作，擬訂全區糧食安全總體規劃和應急預案，并組織實施。

（二十三）負責全區糧食流通的監督管理工作。依法開展糧食市場監督檢查，維護糧食流通秩序；負責全區糧食流通統計和供需平衡調查工作；指導糧食流通的科技進步、技術改造和新技術推廣；執行國家糧食質量標準和糧食儲存、運輸的技術規范；負責糧食行業的對外交流與合作；負責國有糧食企業的國有資產管理工作。

（二十四）負責儲備糧的監督管理工作。擬訂區級儲備糧的規模、總體布局，并負責牽頭落實；監督指導省、市、區各級儲備糧承儲企業的糧食管理工作，確保糧食儲存安全。

（二十五）指導國有糧食購銷企業轉變經營機制，提高市場競爭能力，在糧食流通中發揮主渠道作用，帶頭執行國家糧食政策。

（二十七）負責全區智慧城市的推進協調工作，組織智慧城市的規劃編制和具體工作的推進。

（二十八）完成區委、區政府交辦的其他任務。

（二）內設機構

（一）辦公室。

協助委領導對整體工作進行綜合協調和督促檢查；負責機關黨務、政務工作，督促檢查機關工作制度的落實；負責機關會議組織、文秘檔案、機要保密、信訪接待、計劃生育和后勤服務工作；負責信息中心工作；負責機關制度建設，行政監察工作；貫徹執行國家財務政策法規，負責機關預算和財務管理工作；對下屬單位財務收支和經濟效益進行審計監督；負責國有資產管理工作。

（二）綜合計劃科（產業發展科）。

負責組織編制下達全區國民經濟和社會發展中長期規劃和年度計劃；組織對全區經濟運行的調控、預測、監督和研究；起草年度經濟和社會發展報告；負責宏觀經濟信息的搜集、整理、分析和交流；統籌協調經濟社會發展專項規劃和區域規劃，提出區域經濟發展、項目布局建議并協調實施；負責全區智慧城市的推進協調工作，組織智慧城市的規劃編制，具體工作的推進。

根據管理權限擬訂或調整區內屬于政府定價、政府指導價的商品及服務價格；負責區內行政事業性收費和經營性服務收費管理工作；負責全區收費統計和評估工作；負責落實政府制定價格聽證辦法，組織召開定調價格聽證會；負責價格收費政策咨詢和宣傳工作；負責開展市場價格監測工作，掌握區內重要商品和服務價格動態，制定價格應急預案，提出調控的政策建議；負責重要商品和服務價格信息發布；負責落實上級價格主管部門下達的成本調查任務；負責政府定價、政府指導價商品和服務價格定價成本調查、測算和審核工作；負責重要商品和服務價格成本監審工作；負責對經營者提供的成本水平進行合法性、真實性調查。

研究經濟體制改革和對外開放的重大問題，指導推進和綜合協調經濟體制改革；組織擬訂綜合性經濟體制改革方案；參與研究和銜接有關專項經濟體制改革方案，協調推進專項經濟體制改革和生態體制改革；指導經濟體制改革試點工作；協調解決經濟體制改革進程中的重大問題。負責貫徹落實中、省、市特色小鎮建設工作方針、政策、規劃，指導全區特色小鎮創建、培育工作，研究確定特色小鎮建設發展規劃和政策措施，下達特色小鎮建設目標任務，協調解決建設過程中的重大問題，研究決定有關重大事項。擬訂區服務業發展規劃、年度計劃和綜合改革政策措施，并組織實施；統籌服務業發展規劃與全區經濟社會發展規劃的銜接；指導和協調服務業發展和改革中的有關問題；會同有關部門提出全區服務業布局建議和相關產業重點建設項目并協調實施，承擔區級服務業發展領導小組辦公室日常工作；組織擬訂并推動實施現代物流業發展規劃和重大政策；協調物流業發展和流通體制改革中有關重大問題。

（三）項目管理科。

負責研究編制全區固定資產投資年度計劃并組織實施；負責全區重點建設項目征集及管理工作；負責投資項目事中事后監管；負責全區重大建設項目社會穩定風險評估工作；負責爭取上級項目資金工作；負責全區建設項目節能評估審查工作；負責全區建設項目招投標的綜合指導和協調工作。負責全區能源的綜合平衡、宏觀調控和能源體制改革工作；承擔全區能源行業管理工作，維護能源市場秩序。承擔全區電力行政管理職能，開展電力行政執法監察工作；負責全區電力等能源的安全生產工作；負責區域內電力設施保護區可能危及電力設施安全作業許可；指導協調區域內電力設施、電能保護和石油天然氣管道（除城鎮燃氣管道）保護工作。

（四）糧食和物資儲備管理科。

負責擬訂區域糧食安全總體規劃和應急預案并組織實施；擬訂區級儲備糧規模、布局、輪換計劃并監督實施；監督檢查各級儲備糧食計劃執行、管理和安全；組織實施糧食倉儲規范化管理工作；檢查指導基層企業的糧食購銷工作；負責糧食安全的監測、預警和應急供應工作；指導和管理軍糧供應工作；負責社會糧食流通統計工作，組織實施居民糧油消費調查、農戶存糧調查、收獲質量品質測報和社會糧食供需平衡調查統計工作；負責糧油市場價格的監測工作；做好社會糧油經營企業、加工企業及與糧食安全有關的其他組織機構的統計工作；開展組織實施糧食和物資收儲、輪換和管理職責。負責貫徹落實國家有關糧食流通的法律、法規和政策；負責糧食收購資格的核準和核查工作；負責放心糧油工程的組織實施；監督檢查糧食收購、儲存、運輸等環節的糧食質量、衛生情況；監督檢查政策性用糧購銷活動中的糧食質量、衛生情況；監督檢查國家糧食流通統計制度的執行情況；監督檢查糧食倉儲設施、設備是否符合國家技術規范；受理糧食流通領域舉報投訴案件的調查、處理工作，依法查處糧油經營活動中違法、違規行為；負責全區放心饅頭等主食品的質量安全監管工作，維護糧油食品安全。負責擬訂全區糧食產業發展戰略、產業結構和布局并組織實施；擬訂全區糧食倉儲、加工設施建設規劃和布局并組織實施；指導糧食行業科技進步和技術創新工作；負責本系統的安全生產工作；負責糧食流通體制改革工作；負責放心饅頭等主食品工程的規劃、建設、經營、管理及宣傳工作；負責全區糧油供應網點建設改造工作；負責糧食系統倉儲基礎設施統計及安全管理工作。

機關黨的機構按照黨章規定設置。

二、部門決算單位構成

西安市高陵區發展和改革委員會設行政單位1個；事業單位0個，其中：參照公務員管理事業單位0個、財政補助事業單位0 個、經費自理事業單位 0 個。納入2019年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

三、部門人員情況

截止2019年底，本部門人員編制21人，其中行政編制13人、事業編制8人；實有人員29人，其中行政19人、事業10人。單位管理的離退休人員12人。

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制部門：西安市高陵區發展和改革委員會(本級） 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制部門：西安市高陵區發展和改革委員會(本級） 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制部門： 西安市高陵區發展和改革委員會(本級） 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存

在尾差。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門：西安市高陵區發展和改革委員會(本級） 金額單位：萬元

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門：西安市高陵區發展和改革委員會(本級） 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支

一般公共預算財政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制部門：西安市高陵區發展和改革委員會(本級） 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（按經濟分類科目）

公開06表

編制部門： 西安市高陵區發展和改革委員會(本級） 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款“三公”經費

及會議費、培訓費支出決算表

公開07表

編制部門：西安市高陵區發展和改革委員會(本級） 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費的預算數和實際支出。預算數為調整預算數。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

編制部門：西安市高陵區發展和改革委員會(本級） 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入1655.95萬元，2018年度收入2654.21萬元，比上年減少988.26萬元，主要為項目的減少。

2019度年支出1710.09萬元，2018年度支出1514.34萬元，比上年增長195.75萬元，主要原因為基本支出中工作人員較上年增加，工資、養老、醫保、住房公積金等相應增加；項目支出中各類項目的增加及列支上年為列支支出等。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計1655.95萬元，其中：財政撥款收入1655.95萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計1710.09萬元，其中：基本支出491.94萬元，占28.77%；項目支出1218.15萬元，占71.24%；經營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入1655.95萬元，2018年度財政撥款收入2654.21萬元，總體情況及比上年減少988.26萬元，減少原因為項目的調整。

2019年度財政撥款支出1710.09萬元，2018年度財政撥款支出1514.34萬元，比上年增長195.75萬元，增加原因為重點項目開工及無線WiFi等突發事件的支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度財政撥款支出1710.09萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加195.75萬元，增長12.93%，主要原因是重點項目開工及無線WiFi等突發事件的支出。

（二）財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度財政撥款支出年初預算為5139.07萬元，調整預算數為1710.19萬元，支出決算為1710.09萬元，完成年初預算的100%。按照政府功能分類科目，其中：

1.一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）行政運行（項）。

年初預算為270.59萬元，調整預算為457.02萬元，支出決算為457.02萬元，完成預算的100%，決算數與預算數持平。

2.一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為150萬元，調整預算數為278.88萬元，支出決算為278.88萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數持平。

3.節能環保支出（類）能源節約利用（款）能源節約利用（項）。

年初預算為0萬元，調整預算數為32.23萬元，支出決算為32.23萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數持平。

4.節能環保支出（類）能源節約利用（款）可再生能源（項）。

年初預算為0萬元，調整預算數為46.23萬元，支出決算為46.23萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數持平。

5.城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）。

年初預算為0萬元，調整預算數為4.8萬元，支出決算為4.8萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數持平。

6.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探信息等支出（款）其他資源勘探信息等支出（項）。

年初預算為0萬元，調整預算數為816萬元，支出決算為816萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數持平。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為18.47萬元，調整預算為34.92萬元，支出決算為434.92萬元，完成預算的100%，決算數與預算數持平。

8.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。

年初預算為0萬元，調整預算為40萬元，支出決算為40萬元，完成預算的100%，決算數與預算數持平。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出491.94萬元，包括：人員經費支出459.36萬元和公用經費支出32.58萬元。

人員經費459.36萬元，主要包括基本工資101.59萬元，津補貼73.79萬元，獎金201.50萬元，績效工資7.86萬元，機關事業單位基本養老保險繳費30.13萬元，職工基本醫療保險繳費7.78萬元，公務員醫療補助繳費0.30萬元，其他社會保障繳費0.71萬元，住房公積金34.92萬元。

公用經費32.58萬元，主要包括辦公費28.80萬元，咨詢費0.11萬元，水費0.56萬元，郵電費1.18萬元，物業管理費0.04萬元，維修費1.00萬元，會議費0.20萬元，培訓費0.20萬元，公務接待費0.50萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為4.50萬元，支出決算為0.87萬元，完成預算的19.34%。決算數較預算數減少3.63萬元，主要原因是三公經費的壓縮。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費支出0萬元，占0%；公務用車運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.87萬元，占19.34%。具體情況如下：

1.因公出國（境）支出情況說明。

2019年度因公出國（境）團組0個，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元，我單位2019年度無因公出國（境）事項。

2.公務用車購置費用支出情況說明。

2019年度購置車輛0臺，預算為0萬元，支出決算為0萬元，我單位2019年度無公務用車。

3.公務用車運行維護費用支出情況說明。

2019年度公務用車運行維護費預算為0萬元，支出決算為0萬元，我單位2019年度無公務用車。

4.公務接待費支出情況說明。

2019年度公務接待18批次，109人次，預算為4.50萬元，支出決算為0.87萬元（如沒有支出填0），完成預算的19.34%，決算數較預算數減少3.63萬元，主要原因是加強“三公”經費管理，從嚴控制“三公”經費開支。

（三）培訓費支出情況說明。

2019年度培訓費預算為5.10萬元，支出決算為0.20萬元，完成預算的3.93%，決算數較預算數減少4.9萬元，主要原因是壓縮各類培訓，減少培訓次數。

（四）會議費支出情況說明。

2019年度會議費預算為11.20萬元，支出決算為4.04萬元，完成預算的36.08%，決算數較預算數減少7.16萬元，主要原因是對各種會議進行壓縮，減少會議次數。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表。

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

本部門無國有資本經營決算撥款收支。

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明。

示例：根據預算績效管理要求，本部門組織對2019年一般公共預算5個項目支出開展了績效自評，其中，一級項目5個，二級項目0個，共涉及資金1218.15萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%；組織對 2019年度政府性基金預算0個項目支出開展了績效自評，涉及項目0個，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。從自評結果看，相關項目均已達到預期績效目標。

本部門組織對2019年度部門整體進行了績效自評，涉及資金1218.15萬元。相關項目開展績效評價的組織方式為部門自主實施，從自評結果看，相關項目均已達到預期績效目標。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

智慧城市項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分。全年項目年初預算439.50萬元，調整預算數439.50萬元，執行數439.50萬元，完成預算的100%。

主要產出和效果：

通過項目實施，完成完成城區16個公共場所的WIFI全覆蓋，上網速率不低于2M，合同簽訂后1個月內，全域免費WIFI。 發現的問題及原因：（一）個別區域的信號不太穩定，群眾不太滿意。

（二）政策宣傳力度不夠，導致部分群眾對項目了解不夠。

下一步改進措施：（一）進一步加強和建設部門的溝通協調，做到信號穩定，WIFI達到全覆蓋。

（二）加大對免費WIFI建設項目的宣傳力度，提高社會公眾的知曉率。

（三）部門決算中整體支出績效自評結果。

根據年初設定的績效目標，本部門整體2019年度整體自評得分95分。全年年初預算1218.15萬元，調整預算數1218.15萬元，執行數1218.15萬元，完成預算的100%。

主要產出和效果：貫徹落實黨中央、省委、市委和區委關于發展改革工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對發展改革工作的集中統一領導。研究提出全區國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃。負責匯總和分析全區經濟社會發展情況，提出國民經濟發展和結構優化目標，監測全區宏觀經濟和社會發展態勢，研究提出區域經濟調控政策建議。貫徹落實國家、省、市“一帶一路”倡議規劃，研究擬訂全區戰略目標、工作任務,承擔指導推進和綜合協調全區經濟體制改革的責任。擬訂全區固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施。研究提出全區利用國外資金的發展戰略、總量平衡和結構優化的目標和政策，引導利用外資的總規模和投向；負責全口徑外資的總量控制、結構優化和監測工作；負責申報限額以上和審批限額以外的利用外資項目。規劃全區重點建設項目的布局,制定全區重點建設項目管理辦法并組織實施。編制重點項目年度計劃，安排確定重點建設項目，協調解決重點項目建設中的問題。負責全區節能降耗綜合協調工作，推進可持續發展戰略，擬訂發展循環經濟、節能降耗的目標任務及政策措施并組織實施。負責全區能源行業管理工作。負責電力行政執法監察工作，依法監督本行政區域內電力部門對電力設施的保護工作，對電力企業和用戶執行電力法律、行政法規的情況進行監督檢查。擬訂全區產業發展戰略規劃，研究提出發展目標、總體布局和政策措施。研究和協調全區科技、教育、文化、衛生等社會事業發展中的重大問題，提出經濟和社會協調發展、相互促進的政策，協調各項社會事業發展中的重大問題。貫徹落實中、省、市特色小鎮建設工作方針、政策、規劃，指導全區特色小鎮創建、培育工作，研究確定特色小鎮建設發展規劃和政策措施，下達特色小鎮建設目標任務，協調解決建設過程中的重大問題，研究決定有關重大事項。負責全區建設項目招投標的綜合指導和協調工作。組織擬訂并推動實施現代物流業發展規劃和重大政策；協調物流業發展和流通體制改革中有關重大問題。貫徹執行國家、省、市的價格法律、法規和政策，擬訂全區價格管理中長期規劃、年度計劃并組織實施。健全完善價格監測和預警系統，組織實施國家及省、市價格監測報告制度；負責監測、預測、分析區內價格趨勢，提供政策建議。承擔重要商品、服務價格管理責任。負責對重要商品和服務價格進行成本監審，為價格決策提供成本依據。指導區內價格認證機構開展價格認定、價格認證工作；負責處理價格矛盾和糾紛。貫徹落實國家糧食法規政策，充分發揮“引導、調控、監管、服務”的職能，會同農林、財政、農發行等部門承擔本區糧食安全責任。負責糧食監測、預警和應急工作，擬訂全區糧食安全總體規劃和應急預案，并組織實施，負責全區糧食流通的監督管理工作，負責儲備糧的監督管理工作。

主要工作績效是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，積極貫徹落實新時代黨對發展改革工作的方針政策和決策部署，推動全區經濟社會保持健康發展，為“聚力一二三·建設主城區”提供保證。

發現的問題及原因：部分項目年中執行中存在需要調整的情況。

下一步改進措施：進一步編細編實預算，加強預算約束，減少年中調整。

部門整體支出績效自評表

（2019年度）

填報單位：西安市高陵區發展和改革委員會自評得分：95分

（一）簡要概述部]職能與職責。

主要職能為匯總、分析、研究提出國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃；研究提出區域經濟調控政策建議；組織擬訂全區經濟體制和生態文明體制改革方案；擬訂全區固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策和措施，按照規定的權限負責固定資產投資項目的審批、核準、備案；研究提出全區利用外資的發展戰略、總量平衡和結構優化的目標和政策；規劃全區重點項目的布局，安排確定重點項目建設，協調解決重點項目建設中的問題；負責全區節能減排綜合協調工作；負責全區能源行業管理工作；負責電力行政執法監察工作；組織開展區域內重大建設項目的稽察；擬訂全區第三產業戰略規劃、研究提出發展目標、總體布局和政策措施等。

（二）簡要概述部支出情況，按活動內容分類。

2019年度財政撥款支出年初預算為5139.07萬元，支出決算為1710.09萬元，完成年初預算的33.28%。

（三）簡要概述當年區委區政府下達的重點工作。

備注：

1.“項目產m”和“項目效果”直接細化成部]午訓績效目標中的指標，抖根據重要程度毗權。“績嫂指標分析”是}|；參考歷史數據、行業標準及績效目標實際完成隋i兒l等相關資料，從“是否與項目密切相關，指標值是否可按取，指標值設置是否合理”等角度，從產卅和效果婁莆標中找m需耍段進的指標，并i逐項提m次午的編剖意見和建議。

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明。

示例：2019年度機關運行經費預算為258.06萬元，調整預算為459.36萬元，支出決算為459.36萬元，完成預算的100%。決算數與預算數持平。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2019年度無政府采購支出。

（三）國有資產占用及購置情況說明。

截至2019年末，本部門機關及所屬單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。2019年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

第四部分 專業名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3.“三公”經費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

5.調整預算數：填列經調整后的全年預算數，包括年初預算數和預算調增調減數，即：調整預算數＝年初預算數＋預算調增數－預算調減數。