西安市高陵區(qū)融媒體中心（區(qū)廣播電視臺(tái)）2019年度部門(mén)決算（本級(jí)）

保密審查情況：已審查

部門(mén)主要負(fù)責(zé)人審簽情況：已審簽

目 錄

第一部分 部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

三、部門(mén)人員情況

第二部分 2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

（二）財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

（三）培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（四）會(huì)議費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

（三）部門(mén)決算中整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果

十一、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用及購(gòu)置情況說(shuō)明

第四部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第一部分 部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

（一）主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于宣傳和媒體融合發(fā)展的法律法規(guī)和政策規(guī)定，擬定媒體融合發(fā)展工作發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃、

政策措施等，并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)宣傳黨的創(chuàng)新理論和社會(huì)主義核心價(jià)值觀，宣傳上級(jí)、區(qū)委區(qū)政府決策部署和工作安排，傳播本地政治、經(jīng)濟(jì)、民生等新聞資訊，建設(shè)我區(qū)主流輿論陣地。

3.負(fù)責(zé)整合各類(lèi)媒體資源，統(tǒng)籌運(yùn)用各類(lèi)媒體平臺(tái)、信息技術(shù)等資源，提高媒體資源綜合利用效率。負(fù)責(zé)實(shí)施移動(dòng)優(yōu)先戰(zhàn)略，推動(dòng)形成渠道豐富、覆蓋廣泛、傳播有效、可管可控的移動(dòng)傳播矩陣。負(fù)責(zé)不斷推動(dòng)傳統(tǒng)媒體和新興媒體在內(nèi)容、渠道平臺(tái)、管理方面的深度融合。

4.貫徹“媒體＋”理念，負(fù)責(zé)探索“媒體＋政務(wù)”“媒體＋服務(wù)”等運(yùn)行模式，建設(shè)綜合服務(wù)平臺(tái)，提供政務(wù)服務(wù)、生活服廳務(wù)、社交傳播、教育培訓(xùn)等綜合服務(wù)，增加互動(dòng)性。

5.負(fù)責(zé)建立全區(qū)統(tǒng)一的新聞信息采集中心、編輯中心，傳播中心，建立全媒體內(nèi)容管理系統(tǒng)，建設(shè)稿庫(kù)、數(shù)據(jù)庫(kù)，實(shí)現(xiàn)“一次采集、多種生成、全媒傳播”。

6.負(fù)責(zé)新聞熱線的管理以及廣播、電視、內(nèi)刊報(bào)紙、網(wǎng)站和新媒體新聞稿件采寫(xiě)；負(fù)責(zé)編審可供廣播、電視、內(nèi)刊報(bào)紙網(wǎng)站和新媒體使用的圖文稿件；負(fù)責(zé)廣播、電視、內(nèi)刊報(bào)紙、網(wǎng)站和新媒體等整個(gè)全媒體的運(yùn)營(yíng)、推廣。

7.負(fù)責(zé)廣播、電視、新媒體專(zhuān)題節(jié)目采編、錄制，媒體新技術(shù)手段的跟蹤和研究，負(fù)責(zé)媒體資源庫(kù)的管理。

8.負(fù)責(zé)全區(qū)新聞業(yè)務(wù)管理和對(duì)外通聯(lián)工作，抓好全媒體宣傳陣地和人才隊(duì)伍建設(shè)。

9.協(xié)助配合上級(jí)媒體和新聞單位來(lái)我區(qū)采訪及其他工作。

10.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

西安市高陵區(qū)融媒體中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、策劃編輯部、新聞采訪部、制作部、技術(shù)播出部、新媒體部、專(zhuān)題部、業(yè)務(wù)發(fā)展部。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入2019年度本部門(mén)決算編制范圍的單位共1個(gè)，包括：

三、部門(mén)人員情況

截止2019年底，本部門(mén)人員編制40人，行政編制0人，事業(yè)編制40人；實(shí)有人員51人，其中行政指揮員 1人、事業(yè)人員50人。單位管理的離退休人員23人。

第二部分 2019年度部門(mén)決算表

收入支出決算總表

公開(kāi)01表

編制部門(mén)：高陵區(qū)融媒體中心（區(qū)廣播電視臺(tái)） 金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開(kāi)02表

編制部門(mén)：高陵區(qū)融媒體中心（區(qū)廣播電視臺(tái)） 金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開(kāi)03表

編制部門(mén)：高陵區(qū)融媒體中心（區(qū)廣播電視臺(tái)） 金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存

在尾差。

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開(kāi)04表

編制部門(mén)：高陵區(qū)融媒體中心（區(qū)廣播電視臺(tái)） 金額單位：萬(wàn)元

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開(kāi)04表

編制部門(mén)：高陵區(qū)融媒體中心（區(qū)廣播電視臺(tái)） 金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支

和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（按功能分類(lèi)科目）

公開(kāi)05表

編制部門(mén)：高陵區(qū)融媒體中心（區(qū)廣播電視臺(tái)） 金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

公開(kāi)06表

編制部門(mén)：高陵區(qū)融媒體中心（區(qū)廣播電視臺(tái)） 金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)

及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

公開(kāi)07表

編制部門(mén)：高陵區(qū)融媒體中心（區(qū)廣播電視臺(tái)） 金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算數(shù)和實(shí)際支出。預(yù)算數(shù)為調(diào)整預(yù)算數(shù)。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開(kāi)08表

編制部門(mén)：高陵區(qū)融媒體中心（區(qū)廣播電視臺(tái)） 金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收入總體情況及比上年減少131.94萬(wàn)元，減少原因是機(jī)構(gòu)改革。

2019度年支出總體情況及比上年減少114.2萬(wàn)元，減少原因是機(jī)構(gòu)改革。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度收入合計(jì)980.94萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入980.94萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00*%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00*%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度支出合計(jì)997.06萬(wàn)元，其中：基本支出777.21萬(wàn)元，占77.95%；項(xiàng)目支出219.85萬(wàn)元，占22.05%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入總體情況及比上年減少131.94萬(wàn)元，分析增減變化的主要原因是機(jī)構(gòu)改革。

2019年度財(cái)政撥款支出總體情況及比上年減少114.20萬(wàn)元，減少原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革合并。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2019年度財(cái)政撥款支出997.06萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少114.20萬(wàn)元，減少10.28%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革。

（二）財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為679.95萬(wàn)元，支出決算為997.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的146.64%。按照政府功能分類(lèi)科目，其中：

1. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為零，支出決算為6.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中宣傳事務(wù)追加項(xiàng)目預(yù)算。

2.文化旅游與傳媒支出（類(lèi)）新聞出版發(fā)行（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為13.83萬(wàn)元，支出決算為14.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的107.59%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革。

3. 文化旅游與傳媒支出（類(lèi)）新聞出版發(fā)行（款）出版發(fā)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為99.00萬(wàn)元，支出決算為89.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的89.95%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革。

4.文化旅游與傳媒支出（類(lèi)）新聞出版發(fā)行（款）其他新聞出版電影支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為66.66萬(wàn)元，支出決算為336.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的506.20%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加項(xiàng)目支出。

4. 文化旅游與傳媒支出（類(lèi)）廣播電視（款）廣播（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為420.67萬(wàn)元，支出決算為449.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106.89%。決算數(shù)大于或小于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革。

5.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）

年初預(yù)算為38.86萬(wàn)元，支出決算為70.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的180.21%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出777.21萬(wàn)元，包括：人員經(jīng)費(fèi)支出748.54萬(wàn)元和公用經(jīng)費(fèi)支出28.67萬(wàn)元。

人員經(jīng)費(fèi)748.54萬(wàn)元，主要包括（單位支出涉及的款級(jí)科目）基本工資225.74萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼178.87萬(wàn)元、獎(jiǎng)金191.82萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)59.09萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)14.99萬(wàn)元、其他社會(huì)保險(xiǎn)2.03萬(wàn)元、住房公積金71.03萬(wàn)元、其他工資福利支出2.47萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)28.67萬(wàn)元，主要包括（單位支出涉及的款級(jí)科目）辦公費(fèi)3.70萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.15萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.01萬(wàn)元、水費(fèi)0.15萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.53萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.09萬(wàn)元，維護(hù)維修費(fèi)2.07萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.02，專(zhuān)用材料費(fèi)0.15萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)8.86萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.76萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出2.11萬(wàn)元。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.49萬(wàn)元，主要包括（單位支出涉及的款級(jí)科目）生活補(bǔ)助2.49萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為16.03萬(wàn)元，支出決算為15.36萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.82%。決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少0.67萬(wàn)元，減少原因?yàn)橐驒C(jī)構(gòu)改革。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算15.36萬(wàn)元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。具體情況如下：

1. 因公出國(guó)（境）支出情況說(shuō)明。

2019年度因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，0人次，預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)用支出情況說(shuō)明。

2019年度購(gòu)置車(chē)輛0臺(tái)，預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元（如沒(méi)有支出填0）。

3.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況說(shuō)明。

2019年度公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為16.03萬(wàn)元，支出決算為15.36萬(wàn)元，完成預(yù)算的89.95%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少0.67萬(wàn)元，主要原因是車(chē)輛維修費(fèi)用減少。

4.公務(wù)接待費(fèi)支出情況說(shuō)明。

2019年度公務(wù)接待0批次，0人次，預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

（三）培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明。

2019年度培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算為2.5萬(wàn)元，支出決算為0.55萬(wàn)元，完成預(yù)算的22.00%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少1.95萬(wàn)元，主要原因是培訓(xùn)費(fèi)用減少。

（四）會(huì)議費(fèi)支出情況說(shuō)明。

2019年度費(fèi)預(yù)算為1.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少1.00萬(wàn)元，主要原因是2019年無(wú)會(huì)議費(fèi)支出。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

2019年度本部門(mén)無(wú)政府性基金決算收支，并已公開(kāi)空表。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

2019年度本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2019年一般公共預(yù)算3個(gè)項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金25萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的11.37%。本部門(mén)組織對(duì)2019年度部門(mén)整體（或本部門(mén)機(jī)關(guān)或0個(gè)所屬二級(jí)單位）進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，涉及資金997.06萬(wàn)元。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

電費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)25萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù) 25萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。

主要產(chǎn)出和效果：融媒設(shè)備正常運(yùn)行、收聽(tīng)收看正常。

通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施保障了融媒設(shè)備正常運(yùn)行。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：群眾滿(mǎn)意度有待提升。

下一步改進(jìn)措施：提升節(jié)目質(zhì)量。

（三）部門(mén)決算中整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，本部門(mén)整體2019年度整體自評(píng)得分93分。全年預(yù)算數(shù)1,163.06萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)1,161.37萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.85%。

主要產(chǎn)出和效果：保證了黨的政策的正常傳播。

主要工作績(jī)效是：保證了黨的政策的正常傳播。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：預(yù)算編制不夠科學(xué)、合理，導(dǎo)致追加預(yù)算數(shù)較多。

下一步改進(jìn)措施：科學(xué)合理的編制預(yù)算。

十一、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。

2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為25.99萬(wàn)元，支出決算為28.67萬(wàn)元，完成預(yù)算的110.31%。決算數(shù)較預(yù)算數(shù)增加2.68萬(wàn)元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

本部門(mén)2019年度無(wú)政府采購(gòu)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用及購(gòu)置情況說(shuō)明。

截至2019年末，本部門(mén)機(jī)關(guān)及所屬單位共有車(chē)輛3輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年當(dāng)年購(gòu)置車(chē)輛0輛；購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

文字說(shuō)明。專(zhuān)業(yè)名詞解釋可由部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容等自行選擇。

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

5.調(diào)整預(yù)算數(shù)：填列經(jīng)調(diào)整后的全年預(yù)算數(shù)，包括年初預(yù)算數(shù)和預(yù)算調(diào)增調(diào)減數(shù)，即：調(diào)整預(yù)算數(shù)＝年初預(yù)算數(shù)＋預(yù)算調(diào)增數(shù)－預(yù)算調(diào)減數(shù)。