西安市高陵區(qū)渭河管理站2019年度部門決算公開

西安市高陵區(qū)渭河管理站

2019年度部門決算公開

保密審查情況：已審查

部門主要負(fù)責(zé)人審簽情況：已審簽

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

二、部門決算單位構(gòu)成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

（二）財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

（四）會(huì)議費(fèi)支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收入支出情況說明

十、預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

（三）部門決算中整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果

十一、其他重要事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

（二）政府采購(gòu)支出情況說明

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用及購(gòu)置情況說明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

（一）主要職責(zé)主要職責(zé)

西安市高陵區(qū)渭河管理站的主要職責(zé):縣城內(nèi)河道防洪工程的規(guī)劃；制定度汛預(yù)案，做好高陵轄區(qū)內(nèi)防汛參謀及技術(shù)工作；河道水文監(jiān)測(cè)；負(fù)責(zé)監(jiān)管河道水利工程的建設(shè)及維修養(yǎng)護(hù)工作；協(xié)調(diào)處理河道水事糾紛；水法河道法律法規(guī)宣傳，在河道管理范圍建設(shè)項(xiàng)目的許可證審批等。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

西安市高陵區(qū)渭河管理站為西安市高陵區(qū)水務(wù)局所屬二級(jí)預(yù)算單位，單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，決算編報(bào)類型為單戶表，按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度填報(bào)決算數(shù)據(jù)，單位內(nèi)部設(shè)置有辦公室、財(cái)務(wù)科、工程科、水政科、維修養(yǎng)護(hù)科。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個(gè)。

三、部門人員情況截止2019年底，我單位編制75人，其中專業(yè)技術(shù)人員：27人，管理人員3人，工勤人員45人。單位管理的退休人員17人。

西安市高陵區(qū)渭河管理站人員情況表（人）

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制部門：西安市高陵區(qū)渭河管理站 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制部門： 西安市高陵區(qū)渭河管理站 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制部門： 西安市高陵區(qū)渭河管理站 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存

在尾差。

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門： 西安市高陵區(qū)渭河管理站 金額單位：萬元

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門： 西安市高陵區(qū)渭河管理站 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支

和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制部門： 西安市高陵區(qū)渭河管理站 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

公開06表

編制部門： 西安市高陵區(qū)渭河管理站 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)

及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

公開07表

編制部門： 西安市高陵區(qū)渭河管理站 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算數(shù)和實(shí)際支出。預(yù)算數(shù)為調(diào)整預(yù)算數(shù)。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開08表

編制部門： 西安市高陵區(qū)渭河管理站 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入974.16萬元，2018年度收入952.94萬元，增長(zhǎng)21.22萬元，主要是因?yàn)樵黾恿吮灸甓葍?nèi)工資及住房公積金的調(diào)整。

2019度年支出987.3萬元，2018年度支出939.8萬元，支出增加47.33萬元，在2019年的支出含2018年結(jié)轉(zhuǎn)的資金。

收入支出決算總體情況表

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計(jì)974.16萬元，其中：財(cái)政撥款收入974.16萬元，占100%。

2019年收入情況表（萬元）

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計(jì)987.3萬元，其中：基本支出987.3萬元，占100%。

2019年支出情況表（萬元）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度收入974.16萬元，2018年度收入952.94萬元，增長(zhǎng)21.22萬元，主要是因?yàn)樵黾恿吮灸甓葍?nèi)工資及住房公積金的調(diào)整。

2019度年支出987.3萬元，2018年度支出939.8萬元，支出增加47.33萬元，在2019年的支出含2018年結(jié)轉(zhuǎn)的資金3.14萬元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度財(cái)政撥款支出974.16萬元，占本年支出合計(jì)的98.67%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加21.22萬元，增長(zhǎng)2.18%，主要原因是住房公積金調(diào)整及人員工資調(diào)整。

（二）財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為698.97萬元，支出決算為974.16萬元，完成年初預(yù)算的139%。按照政府功能分類科目，其中：

1.農(nóng)林水支出年初預(yù)算為698.97萬元，支出決算為974.16萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加日常公用經(jīng)費(fèi)支出及本年度內(nèi)工資及住房公積金的調(diào)整。

2.住房保障支出。

年初預(yù)算為49.8萬元，支出決算為73.33萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是住房公積金基數(shù)增加了年度目標(biāo)考核獎(jiǎng)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出974.16萬元，包括：人員經(jīng)費(fèi)支出930.52萬元和公用經(jīng)費(fèi)支出43.64萬元。

人員經(jīng)費(fèi)930.52萬元，主要包括基本工資292.64萬元，津貼補(bǔ)貼244.92萬元，獎(jiǎng)金234萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納76.12萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)20.74萬元，住房公積金73.33萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.47萬元。

公用經(jīng)費(fèi)43.64萬元，主要包括主要包括辦公費(fèi)3.59萬元，印刷費(fèi)3.73萬元，手續(xù)費(fèi)0.03萬元，水費(fèi)萬0.25元，電費(fèi)3.36萬元，郵電費(fèi)0.22萬元，差旅費(fèi)0.73萬元，維修費(fèi)2.15萬元，勞務(wù)費(fèi)11.51萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)2.0萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.6萬元，福利費(fèi)9.6萬元，其他交通費(fèi)用0.52萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2019年度無“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出，已公開空表。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明

本部門2019年度我單位無政府性基金財(cái)政預(yù)算撥款收入支出，并公開空表。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收入支出情況說明

本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。

十、預(yù)算績(jī)效情況說明

無

十一、其他重要事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。

2019年度日常經(jīng)費(fèi)預(yù)算為34.88萬元，支出決算為43.64萬元，完成預(yù)算的125%。決算數(shù)較預(yù)算數(shù)增加8.76萬元，主要原因是河道生態(tài)建設(shè)、防汛行洪、防溺亡、巡查工作量增大日常開支增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況說明。

2019年度本部門政府采購(gòu)支出總額共1.85萬元，其中政府采購(gòu)貨物類支出1.85萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100%，授予小微企業(yè)合同金額1.85萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用及購(gòu)置情況說明。

2019年末，本部門機(jī)關(guān)及所屬單位共有車輛1輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年當(dāng)年購(gòu)置車輛0輛；購(gòu)置單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；購(gòu)置單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。截止2019年末我單位擁有公務(wù)用車1輛，公務(wù)用車的維修運(yùn)行費(fèi)用全部由陜西省江河養(yǎng)護(hù)部門支付。

第四部分 專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

5.調(diào)整預(yù)算數(shù)：填列經(jīng)調(diào)整后的全年預(yù)算數(shù)，包括年初預(yù)算數(shù)和預(yù)算調(diào)增調(diào)減數(shù)，即：調(diào)整預(yù)算數(shù)＝年初預(yù)算數(shù)＋預(yù)算調(diào)增數(shù)－預(yù)算調(diào)減數(shù)。

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