西安市高陵區(qū)水利工作隊2019年度部門決算公開

西安市高陵區(qū)水利工作隊

2019年度部門決算

保密審查情況：已審查

部門主要負責人審簽情況：已審簽

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內(nèi)設機構

二、部門決算單位構成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明

（二）財政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓費支出情況說明

（四）會議費支出情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營財政撥款收入支出情況說明

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）部門決算中整體支出績效自評結果

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內(nèi)設機構

（一）主要職責

西安市高陵區(qū)水利工作隊成立于1979年10月，主要負責全區(qū)農(nóng)業(yè)水利規(guī)劃、組織實施、技術指導及相關服務。

（二）內(nèi)設機構

西安市高陵區(qū)水利工作隊為西安市高陵區(qū)水務局所屬二級預算單位，單位性質為財政補助事業(yè)單位，決算編報類型為單戶表，按照事業(yè)單位會計制度填報決算數(shù)據(jù)，單位內(nèi)設辦公室、財務室、業(yè)務科。

二、部門決算單位構成

2019年度決算編制范圍的單位共1個，為西安市高陵區(qū)水利工作隊：

三、部門人員情況

截止2019年底，本單位人員編制30人，其中行政編制0人、事業(yè)編制30人；實有人員30人，其中行政0人、事業(yè)30人。單位管理的離退休人員14人。

西安市高陵區(qū)水利工作隊人員情況表（人）

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制部門：西安市高陵區(qū)水利工作隊 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制部門：西安市高陵區(qū)水利工作隊 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制部門：西安市高陵區(qū)水利工作隊 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存

在尾差。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門：西安市高陵區(qū)水利工作隊 金額單位：萬元

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門：西安市高陵區(qū)水利工作隊 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支

和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制部門：西安市高陵區(qū)水利工作隊 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（按經(jīng)濟分類科目）

公開06表

編制部門：西安市高陵區(qū)水利工作隊 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費

及會議費、培訓費支出決算表

公開07表

編制部門：西安市高陵區(qū)水利工作隊 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費的預算數(shù)和實際支出。預算數(shù)為調整預算數(shù)。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

編制部門：西安市高陵區(qū)水利工作隊 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入631.21萬元，2018年度收入497.46萬元，增長133.74萬元，主要是因為增加了項目收入及本年度內(nèi)工資及住房公積金的調整。

2019度年支出635.89萬元，2018年度支出746.78萬元，支出減少110.89萬元，主要是因為項目支出減少，在2018年的支出含2017年結轉的項目資金。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計631.21萬元，其中：財政撥款收入631.21萬元，占100%。

2019年收入情況表（萬元）

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計635.89萬元，其中：基本支出415.66萬元，占65.37%；項目支出220.23萬元，占34.63%。

2019年支出情況表（萬元）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入632.21萬元，2018年度財政撥款收入497.46萬元，增長133.74萬元，主要是因為增加了項目收入及本年度內(nèi)工資及住房公積金的調整。

2019年度財政撥款支出635.89萬元，2018年度財政撥款支出746.78萬元，支出減少110.89萬元，主要是因為項目支出減少，在2018年的支出含2017年結轉的項目資金。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度財政撥款支出559.53萬元，占本年支出合計的87.99%。與上年相比，財政撥款支出減少186.95萬元，減少25.04%，主要原因是項目支出減少且有76.36萬元的項目支出列在政府性基金內(nèi)。

（二）財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度財政撥款支出年初預算為284.26萬元，支出決算為635.89萬元完成年初預算的224%。按照政府功能分類科目，其中：

1.農(nóng)林水支出。

年初預算為265.12萬元，支出決算為528.92萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是增加了項目支出和本年度內(nèi)工資及住房公積金的調整。

2.住房保障支出。

年初預算為16.14萬元，支出決算為30.61萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是住房公積金基數(shù)增加了年度考核獎。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

年初預算為0萬元，支出決算為76.36萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是增加了項目支出

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出415.66萬元，包括：人員經(jīng)費支出402.01萬元和公用經(jīng)費支出13.65萬元。

人員經(jīng)費402.01萬元，主要包括基本工資127.46萬元，津貼補貼32.21萬元，獎金97萬元，績效工資71.01萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳納33.95萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費9.78萬元，住房公積金30.61萬元。

公用經(jīng)費13.65萬元，主要包括辦公費7.45萬元，印刷費0.23萬元，咨詢費0.6萬元，手續(xù)費0.02萬元，水費0.26萬元，電費1.65萬元，郵電費0.02萬元，差旅費0.02萬元，維修費0.18萬元，勞務費0.49萬元，工會經(jīng)費2.4萬元，其他交通費用0.35萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出決算情況說明

本部門2019年度無“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出，已公開空表。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

2019年度政府性基金收入76.36萬元，項目支出76.36萬元，均為項目支出。

九、國有資本經(jīng)營財政撥款收入支出情況說明

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

十、預算績效情況說明

無。

十一、其他重要事項說明

（一）事業(yè)日常經(jīng)費支出情況說明。

2019年度日常經(jīng)費預算為13.75萬元，支出決算為13.65萬元，完成預算的99.27%。決算數(shù)較預算數(shù)減少0.1萬元，主要原因是日常開支減少。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2019年度無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明。

截至2019年末，本單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。2019年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

第四部分 專業(yè)名詞解釋

文字說明。專業(yè)名詞解釋可由部門根據(jù)業(yè)務內(nèi)容等自行選擇。

示例：

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

2.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

3.“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

5.調整預算數(shù)：填列經(jīng)調整后的全年預算數(shù)，包括年初預算數(shù)和預算調增調減數(shù)，即：調整預算數(shù)＝年初預算數(shù)＋預算調增數(shù)－預算調減數(shù)。

西安市高陵區(qū)水利工作隊決算公開.pdf