西安市高陵區農村供水管理中心2019年度部門決算公開

西安市高陵區農村供水管理中心

2019年度部門決算

保密審查情況：已審查

部門主要負責人審簽情況：已審簽

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

二、部門決算單位構成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明

（二）財政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓費支出情況說明

（四）會議費支出情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）部門決算中整體支出績效自評結果

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產占用及購置情況說明

第四部分 專業名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

（一）主要職責

高陵區農村供水管理中心成立于2013年4月3日，屬于全額撥款事業單位。主要負責全區農村供水管理工作，制定農村供水管理辦法；農村供水維修基金管理使用工作；對全區農村供水工程技術指導，確保供水設備完好、運行正常；鄉鎮村組供水管理人員培訓考核工作；水質量檢測監測工作，確保農村供水安全；配合物價部門對農村供水水價進行監督管理，完成上級交辦的其他工作事項。

（二）內設機構

單位內設一室一科：辦公室、業務科。

二、部門決算單位構成

納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個，即西安市高陵區農村供水管理中心。

三、部門人員情況

截止2019年底，本部門人員編制8人，均為事業編制8人；實有人員10人，均為事業10人。

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制部門：西安市高陵區農村供水管理中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制部門：西安市高陵區農村供水管理中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制部門：西安市高陵區農村供水管理中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存

在尾差。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門： 西安市高陵區農村供水管理中心 金額單位：萬元

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門：西安市高陵區農村供水管理中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支

和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制部門：西安市高陵區農村供水管理中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（按經濟分類科目）

公開06表

編制部門：西安市高陵區農村供水管理中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款“三公”經費

及會議費、培訓費支出決算表

公開07表

編制部門：西安市高陵區農村供水管理中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費的預算數和實際支出。預算數為調整預算數。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

編制部門： 西安市高陵區農村供水管理中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入294.67萬元，比上年收入200.01萬元增長94.66萬元，增長變化的主要原因：一是人員薪級和住房公積金基數增加12.81萬元；二是項目收入增加81.85萬元，

2019度年支出295.57萬元，比上年支出199,11萬元增長96.46萬元，增長變化的主要原因：一是基本支出比上年 89.11萬元增加了14.61萬元；項目支出比上年的110萬元增加了81.85萬元。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計294.67萬元，其中：財政撥款收入294.67萬元，占100%；事業收入0萬元；經營收入0萬元；其他收入0萬元。

2019年收入情況表（萬元）

。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計295.57萬元，其中：基本支出103.73萬元，占35.09%；項目支出191.85萬元，占64.91%；經營支出0萬元，占0%。

2019年支出情況表（萬元）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入294.67萬元，比上年收入200.01萬元增長94.66萬元，增長變化的主要原因：一是人員薪級和住房公積金基數增加12.81萬元；二是項目收入增加81.85萬元。

2019年度財政撥款支出295.57萬元，比上年支出199,11萬元增長96.46萬元，增長變化的主要原因：一是基本支出比上年89.11萬元增加了14.61萬元；項目支出比上年的110萬元增加了81.85萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度財政撥款支出295.57萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加96.46萬元，增長48.45%，主要原因是一是基本支出比上年89.11萬元增加了14.61萬元；項目支出比上年的110萬元增加了81.85萬元。

（二）財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度財政撥款支出年初預算為221.05萬元，支出決算為295.57萬元，完成年初預算的134%。按照政府功能分類科目，其中：

1.農林水支出。

年初預算為218.77萬元，支出決算為291.03萬元，決算數大于預算數的主要原因一是人員薪級和住房公積金基數增加；二是項目支出增加。

2.住房保障支出。

年初預算為3.18萬元，支出決算為4.54萬元，決算數大于預算數的主要原因是住房公積金基數增加了年度考核獎。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出103.73萬元，包括：人員經費支出90.21萬元和公用經費支出13.52萬元。

人員經費90.21萬元，主要包括基本工資22.25萬元，津貼補貼18.08萬元，獎金30萬元，績效工資6.13萬元，機關事業單位基本養老保險繳納6.75萬元，職業年金繳費0.96萬元，職工基本醫療保險繳費1.18萬元，其他社會保障繳費0.3萬元，住房公積金4.54萬元。。

公用經費13.52萬元，主要包括辦公費9.18萬元，手續費0.04萬元，郵電費0.03萬元，培訓費0.9萬元，工會經費0.32萬元，其他商品和服務支出3.05萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為2.58萬元，支出決算為2.5萬元，完成預算的96.90%。決算數較預算數減少0.08萬元，主要原因是培訓人數減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費支出0萬元，占0%；公務用車運行維護費支出決算1.6萬元，占64%；公務接待費支出決算0萬元，占0%，培訓費0.9萬元，占36%。具體情況如下：

2019年度“三公經費”支出情況圖（萬元）

1.因公出國（境）支出情況說明。

本年無因公出國（境）支出。

2.公務用車購置費用支出情況說明。

本年無公務車購置費用支出。

3.公務用車運行維護費用支出情況說明。

2019年度公務用車運行維護費預算為1.53萬元，支出決算為1.6萬元，完成預算的104.58%，決算數較預算數增加0.07萬元，主要原因是年度內項目增加，外出業務多。

4.公務接待費支出情況說明。

本年無公務接待費支出。

（三）培訓費支出情況說明。

2019年度培訓費預算為1.05萬元，支出決算為0.9萬元，完成預算的85.71%，決算數較預算數減少0.15萬元，主要原因是培訓人數減少。

（四）會議費支出情況說明。

本年度無會議費支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表。

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

本部門無國有資本經營決算撥款收支。

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明。

根據預算績效管理要求，本單位組織對2019年一般公共預算2個項目支出開展了績效自評，二級項目2個，涉及資金164萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

農村供水工程維修養護基金績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分。項目全年預算數154萬元，執行數154萬元，完成預算的100%。

主要產出和效果：以適應新農村建設，對有問題水源井進行重新打井，解決水質問題。

通過項目實施:農村供水維修養護目的主要是解決農村飲水安全的重要瓶頸，改善農民的生存和生活條件。安全飲用水關系到農民生活質量提高和農村生態環境的改善，進一步提高對安全飲用水重要性的認識。

發現的問題及原因：逐漸將水塔內及井內管道采用鍍鋅管網，對個別水塔漏點進行維修、刷新。加大水源地保護范圍，具有專職的管理人員，使農村飲用水得到安全保障。。

下一步改進措施：農村飲水安全工程比較復雜，為保證其能夠長期健康、持續發展，就要充分發揮政府的主導作用，再加上各部分的積極配合，采取多種措施解決工程出現的各種問題。

農村飲水安全工程水質檢測中心運行費績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分。項目全年預算數10萬元，執行數10萬元，完成預算的100%。

主要產出和效果：農村飲水安全工程水質檢測于2015年底前完成建設，并由省級配備了大型分析儀器、便攜檢測設備7臺及水質檢測車輛，具備63項以上檢測能力，能夠嚴格按照相關制度要求完成每年檢測工作。

通過項目實施：本轄區區域內屬渭北平原區，地下水屬苦咸、高氟水區域。已和跨鄉聯村兩處（塬后集中供水工程和皇渠灣集中供水工程）進行并網，解決了21.96萬人的飲水安全問題。

發現的問題及原因：目前水質檢測中心專業技術人員短缺，尤其在今年水質檢測人員很少有機會能夠參加一些專業性的培訓，存在專業技術欠缺指導及培訓的機會。水質檢測人員自學能力不足，學習動力不足，給水質檢測工作帶來了一定阻力。

下一步改進措施：繼續加強水質檢測人員的專業學習能力，定期組織開展多種形式的專業技術學習活動，并積極參加省、市水利廳組織的各項業務培訓。規范檢測藥劑的使用行為，確保水質檢測安全，加強對大型設備儀器的管理工作，建立健全設備、儀器管理制度和臺賬。做好水質檢測原始記錄、檢測報告，建立健全水質檢測臺賬。

（三）部門決算中整體支出績效自評結果。

根據年初設定的績效目標，本單位2019年度整體自評得分100分。全年預算數164萬元，執行數164萬元，完成預算的100%。

主要產出和效果：農村供水工程維修養護和水質檢測中心運行費項目，是政府的一項人飲及水質檢測工程，雖然規模不大，但是對于維護、檢測工作的要求比較高，當飲水工程出現問題時，不僅會帶來生活上的不便，而且會影響到當地的經濟發展，產生比較惡劣的社會影響。加強飲水工程維護隊伍建設，能夠提高基層飲水工程的維護效果，提高基層飲水服務的水平。

主要工作績效是：農村供水工程維修養護和水質檢測中心運行費項目涉及到的人群比較多，地域廣大，對于飲水工程的運行質量提出了比較高的要求，如果不重視其建設的過程，不重視運行過程中的維護和管理工作，會導致飲水工程設施性能下降，甚至會使設備發生故障，導致飲水工程失效等，嚴重影響了村民的用水安全。因此在農村供水工程維修養護中采取針對性的措施，提高飲水工程的使用壽命，充分發揮工程的社會效益。

發現的問題及原因：安全飲用水關系到農民生活質量提高和農村生態環境的改善，進一步提高對安全飲用水重要性的認識。

下一步改進措施：農村供水工程維修養護和水質檢測運行工程比較復雜，為保證其能夠長期健康、持續發展，就要充分發揮政府的主導作用，再加上各部分的積極配合，采取多種措施解決工程出現的各種問題。

十一、其他重要事項說明

（一）日常公用經費支出情況說明。

2019年度日常公用經費預算為3.12萬元，支出決算為13.52萬元，完成預算的433%。決算數較預算數增加10.4萬元，主要原因是項目內的日常費用也列支在日常公用經費內。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2019年度無政府采購支出。

（三）國有資產占用及購置情況說明。

截至2019年末，本單位共有車輛1輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。2019年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

第四部分 專業名詞解釋

文字說明。專業名詞解釋可由部門根據業務內容等自行選擇。

示例：

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3.“三公”經費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

5.調整預算數：填列經調整后的全年預算數，包括年初預算數和預算調增調減數，即：調整預算數＝年初預算數＋預算調增數－預算調減數。

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