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西安市高陵區水政水資源辦公室
2019年度部門決算
保密審查情況：已審查
部門主要負責人審簽情況：已審簽
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責及內設機構
二、部門決算單位構成
三、部門人員情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算總表
三、支出決算總表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況說明
（二）財政撥款支出決算具體情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
（三）培訓費支出情況說明
（四）會議費支出情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明
九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明
十、預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況說明
（二）部門決算中項目績效自評結果
（三）部門決算中整體支出績效自評結果
十一、其他重要事項說明
（一）機關運行經費支出情況說明
（二）政府采購支出情況說明
（三）國有資產占用及購置情況說明
第四部分 專業名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責及內設機構
（一）主要職責
單位主要職能有：水資源規劃編制、水資源監測保護、取水許可制度實施和水資源費征收、水資源信息管理、水事糾紛調處、受權水政水資源執法管理、節約用水管理、水法規宣傳教育等。（二）內設機構
西安市高陵區水政水資源辦公室內設6個科室，系水資源管理一科、水資源管理二科、水資源管理三科、綜合科、節水科、水行政執法科。
二、部門決算單位構成
西安市高陵區水政水資源辦公室屬西安市高陵區水務局下屬單位，一套人馬，兩個牌子。獨立編制機構1個，獨立核算事業單位1個，納入2019年度決算編制范圍的單位共1個。
| 序號 | 單位名稱 |
| 1 | 西安市高陵區水政水資源辦公室 |
三、部門人員情況
截止2019年底，本部門人員編制39人，其中行政編制0人、事業編39人；實有人員39人，其中行政0人、事業39人。單位管理的離退休人員12人。
第二部分 2019年度部門決算表
| 序號 | 內 容 | 是否空表 | 表格為空的理由 |
| 表1 | 收入支出決算總表 | 否 | |
| 表2 | 收入決算表 | 否 | |
| 表3 | 支出決算表 | 否 | |
| 表4 | 財政撥款收入支出決算總表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共預算財政撥款支出決算表（按功能分類科目） | 否 | |
| 表6 | 一般公共預算財政撥款基本支出決算表（按經濟分類科目） | 否 | |
| 表7 | 一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表 | 是 | 單位無次類支出 |
| 表8 | 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | 是 | 單位無次類收入支出 |
收入支出決算總表
公開01表
編制部門：西安市高陵區水政水資源辦公室 金額單位：萬元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項 目 | 決算數 | 項目 | 決算數 |
| 1.一般公共預算財政撥款 | 577.93 | 1.一般公共服務支出 | 0.00 |
| 2.政府性基金預算財政撥款 | 0.00 | 2.外交支出 | 0.00 |
| 3.國有資本經營預算財政撥款 | 0.00 | 3.國防支出 | 0.00 |
| 4.上級補助收入 | 0.00 | 4.公共安全支出 | 0.00 |
| 5.事業收入 | 0.00 | 5.教育支出 | 0.00 |
| 6.經營收入 | 0.00 | 6.科學技術支出 | 0.00 |
| 7.附屬單位上繳收入 | 0.00 | 7.文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
| 8.其他收入 | 0.00 | 8.社會保障和就業支出 | 0.00 |
| 9.衛生健康支出 | 0.00 | ||
| 10.節能環保支出 | 0.00 | ||
| 11.城鄉社區支出 | 0.00 | ||
| 12.農林水支出 | 553.38 | ||
| 13.交通運輸支出 | 0.00 | ||
| 14.資源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 15.商業服務業等支出 | 0.00 | ||
| 16.金融支出 | 0.00 | ||
| 17.援助其他地區支出 | 0.00 | ||
| 18.自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
| 19.住房保障支出 | 33.91 | ||
| 20.糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
| 21.災害防治及應急管理支出 | 0.00 | ||
| 22.其他支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 577.93 | 本年支出合計 | 587.29 |
| 用事業基金彌補收支差額 | 0.00 | 結余分配 | 0.00 |
| 年初結轉和結余 | 9.36 | 年末結轉和結余 | 0.00 |
| 收入總計 | 587.29 | 支出總計 | 587.29 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
收入決算表
公開02表
編制部門：西安市高陵區水政水資源辦公室 金額單位：萬元
| 項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 其中：教育 收費 | ||||||
| 合 計 | 577.93 | 577.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | 農林水支出 | 544.02 | 544.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 544.02 | 544.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行業業務管理 | 529.26 | 529.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | 水資源節約管理與保護 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 4.76 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 33.91 | 33.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.91 | 33.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公積金 | 33.91 | 33.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
支出決算表
公開03表
編制部門：西安市高陵區水政水資源辦公室 金額單位：萬元
| 項 目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
| 合 計 | 587.29 | 477.23 | 110.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | 農林水支出 | 553.38 | 443.32 | 110.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 553.38 | 443.32 | 110.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行業業務管理 | 535.38 | 443.32 | 92.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | 水資源節約管理與保護 | 13.24 | 0.00 | 13.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 4.76 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 33.91 | 33.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.91 | 33.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公積金 | 33.91 | 33.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存
在尾差。
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
編制部門：西安市高陵區水政水資源辦公室 金額單位：萬元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項 目 | 決算數 | 項 目 | 合 計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
| 1.一般公共預算財政撥款 | 577.93 | 1.一般公共服務支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.政府性基金預算財政撥款 | 0.00 | 2.外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.國有資本經營預算收入 | 0.00 | 3.國防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5.教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6.科學技術支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7.文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8.社會保障和就業支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9.衛生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10.節能環保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11.城鄉社區支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12.農林水支出 | 553.38 | 553.38 | 0.00 | ||
| 13.交通運輸支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14.資源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15.商業服務業等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16.金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17.援助其他地區支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18.自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19.住房保障支出 | 33.91 | 33.91 | 0.00 | ||
| 20.糧油物資儲備支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21.災害防治及應急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22.其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
編制部門：西安市高陵區水政水資源辦公室 金額單位：萬元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項 目 | 決算數 | 項 目 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
| 本年收入合計 | 577.93 | 本年支出合計 | 587.29 | 587.29 | 0.00 |
| 年初財政撥款結轉和結余 | 9.36 | 年末財政撥款結轉和結余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共預 算財政撥款 | 9.36 | ||||
| 二、政府性基金預 算財政撥款 | 0.00 | ||||
| 收入總計 | 587.29 | 支出總計 | 587.29 | 587.29 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支
和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預算財政撥款支出決算表
（按功能分類科目）
公開05表
編制部門：西安市高陵區水政水資源辦公室 金額單位：萬元
| 項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 人員經費 | 公用經費 | |||
| 合 計 | 587.29 | 477.23 | 460.05 | 17.18 | 110.06 | ||
| 213 | 農林水支出 | 553.38 | 443.32 | 426.15 | 17.18 | 110.06 | |
| 21303 | 水利 | 553.38 | 443.32 | 426.15 | 17.18 | 110.06 | |
| 2130304 | 水利行業業務管理 | 535.38 | 443.32 | 426.15 | 17.18 | 92.06 | |
| 2130311 | 水資源節約管理與保護 | 13.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.24 | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | |
| 221 | 住房保障支出 | 33.91 | 33.91 | 33.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.91 | 33.91 | 33.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 33.91 | 33.91 | 33.91 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
（按經濟分類科目）
公開06表
編制部門：西安市高陵區水政水資源辦公室 金額單位：萬元
| 項 目 | 本年支出合計 | 人員經費 | 公用經費 | 備注 | |
| 經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
| 合 計 | 477.23 | 460.05 | 17.18 | ||
| 301 | 工資福利支出 | 459.21 | 459.21 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工資 | 148.58 | 148.58 | 0.00 | |
| 30102 | 津貼補貼 | 26.50 | 26.50 | 0.00 | |
| 30103 | 獎金 | 117.00 | 117.00 | 0.00 | |
| 30107 | 績效工資 | 86.18 | 86.18 | 0.00 | |
| 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 36.45 | 36.45 | 0.00 | |
| 30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 10.59 | 10.59 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公積金 | 33.91 | 33.91 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服務支出 | 17.19 | 0.00 | 17.18 | |
| 30201 | 辦公費 | 6.62 | 0.00 | 6.62 | |
| 30202 | 印刷費 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | |
| 30204 | 手續費 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | |
| 30205 | 水費 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | |
| 30206 | 電費 | 1.03 | 0.00 | 1.03 | |
| 30207 | 郵電費 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | |
| 30211 | 差旅費 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | |
| 30226 | 勞務費 | 2.65 | 0.00 | 2.65 | |
| 30228 | 工會經費 | 3.34 | 0.00 | 3.34 | |
| 30229 | 福利費 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | |
| 30239 | 其他交通費用 | 2.19 | 0.00 | 2.19 | |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | |
| 30305 | 生活補助 | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預算財政撥款“三公”經費
及會議費、培訓費支出決算表
公開07表
編制部門：西安市高陵區水政水資源辦公室 金額單位：萬元
| 項 目 | 一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費 | 會議費 | 培訓費 | |||||
| 小計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行維護費 | |||||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 預算數 | ||||||||
| 決算數 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費的預算數和實際支出。預算數為調整預算數。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開08表
編制部門：西安市高陵區水政水資源辦公室 金額單位：萬元
| 項 目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
| 合 計 | |||||||
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
我單位2019年度收入合計577.93萬元，比上年度收入543.67萬元多34.26萬元，增加6.3%。
我單位2019年度共計支出587.29萬元，比上年度支出558.56萬元多28.73萬元，增加5.14%。
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計577.93萬元，其中：財政撥款收入577.93萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計587.29萬元，其中：基本支出477.23萬元，占81.26%；項目支出110.06萬元，占18.74%，經營支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
我單位本年度收到的財政撥款收入577.93萬元，比上年度收到的財政撥款收入543.67萬元多34.26萬元，增加6.3%，主要原因是人員經費和項目經費的增加。
我單位本年度支出的財政撥款587.29萬元，比上年度支出的財政撥款558.56萬元多28.73萬元，增加5.14%，主要原因是人員經費和項目經費的增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度財政撥款支出587.29萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加28.73萬元，增長5.14%，主要原因是人員經費和項目經費的增加。
（二）財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度財政撥款支出年初預算為577.93萬元，支出決算為587.29萬元。按照政府功能分類科目，其中：
1.農林水支出。
年初預算為386.34萬元，支出決算為553.38萬元，決算數大于預算數的主要原因是工資和考評獎的調增。
2.住房保障支出
年初預算為23.35萬元，支出決算為33.91萬元，決算數大于或小于預算數的主要原因是住房公積金的調增。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出477.23萬元，包括：人員經費支出460.05萬元和公用經費支出17.18萬元。
人員經費460.05萬元，主要包括基本工資148.58萬元,津貼補貼26.50,獎金117萬元,績效工資86.18萬元,機關事業單位基本養老保險繳費36.45萬元,職工基本醫療保險繳費10.59萬元,住房公積金33.91萬元,對個人和家庭的補助0.84萬元。
公用經費17.18萬元，主要包括辦公費6.62萬元,印刷費0.29萬元,手續費0.03萬元,水費0.12萬元,電費1.03萬元,郵電費0.49萬元,差旅費0.14萬元,勞務費2.65萬元,工會經費3.34萬元,福利費0.28萬元,其他交通費用2.19萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明
本單位無“三公”經費及會議費、培訓費支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明
本單位無政府性基金預算財政撥款收入支出。
九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明
本單位無國有資本經營財政撥款收入支出。
十、預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況說明。
根據預算績效管理要求，本部門組織對2019年一般公共預算1個項目支出開展了績效自評，其中，一級項目0個，二級項目1個，共涉及資金60萬元，占一般公共預算項目支出總額的54.52%；組織對2019年度政府性基金預算0個項目支出開展了績效自評，涉及項目0個，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
節水型社會建設驗收、水源地保護和節水宣傳項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分90分。項目全年預算數60萬元，執行數59.93萬元，完成預算的99.89%。
主要產出和效果：1、為加快推進節水型社會建設工作，開展節水型社會創建達標工作，積極引導企業實施節水技術改造，提高企業節水管理水平，在10家重點用水企業中開展水平衡測試工作，優化水源配制，保護生態環境，促進水資源的合理開發利用。2、在全區開展水法律法規及節水相關知識宣傳，提高全民愛水惜水節水意識，達到節約水資源，保護生態環境的目的。
通過項目實施：1、參照節水型企業評價標準要求，完成了10家重點用水企業的水平衡測試工作，為我區節水型社會達標創建工作提供了支撐，促進了我區水資源的合理開發利用。2、在全區開展了2次大規模的水法律法規及節水相關知識宣傳，提高全民愛水惜水節水意識，達到節約水資源，保護生態環境的目的。
發現的問題及原因：在創建節水型社會建設，開展節水型社會創建達標工作過程中，參照節水型企業評價標準要求，在10戶重點用水企業開展水平衡測試工作，優化水量配置，但因方法單一，未達到預期目標；在節水宣傳方面，因宣傳不夠廣泛，宣傳力度不足，在提高全民節水意識、形成節水日常行為、保護水生態環境等方面未達到預期目標。
下一步改進措施：在創建節水型社會建設，開展節水型社會創建達標工作過程中，積極引導企業采用多種方法實施節水技術改造，提高企業節水管理水平，優化水量配置，為我區節水型社會建設工作提供有力保障，促進我區水資源的合理開發利用。在節水宣傳方面，采用靈活多樣的宣傳方法，使宣傳進機關、進社區、進校園、進企業、進農村，加大宣傳范圍和力度，提高全民愛水惜水節水意識，形成節水日常行為，達到節約水資源，保護生態環境的目的。
| 財政項目支出績效自評表 | ||||||||
| （2019年度） | ||||||||
| 項目名稱 | 節水型社會建設驗收、水源地保護和節水宣傳 | |||||||
| 主管部門 | 西安市高陵區水務局 | 實施單位 | 西安市高陵區水政水資源辦公室 | |||||
| 項目資金 | 年初 預算數 | 全年 預算數 | 全年 執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | ||
| 年度資金總額（萬元） | 60 | 60 | 59.93 | 10 | 99.89% | 9 | ||
| 其中：當年財政撥款 | 60 | 60 | 59.93 | — | 99.89% | — | ||
| 上年結轉資金 | — | — | ||||||
| 其他資金 | — | — | ||||||
| 年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | ||||||
| 1、加快推進節水型社會建設工作，開展節水型社會創建達標工作，在8家重點用水企業中開展水平衡測試工作，優化水量配置，保護生態環境，促進我區水資源的合理開發利用。2、在全區開展水法律法規及節水相關知識宣傳，提高全民愛水惜水節水意識，達到節約水資源，保護生態環境的目的。 | 1、參照節水型企業評價標準要求，完成了10家重點用水企業的水平衡測試工作，為我區節水型社會達標創建工作提供了支撐，促進了我區水資源的合理開發利用。2、在全區開展了2次大規模的水法律法規及節水相關知識宣傳，提高全民愛水惜水節水意識，達到節約水資源，保護生態環境的目的。 | |||||||
| 績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 指標值 | 實際 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 |
| 產出指標 | 數量指標 | 開展水平衡測試企業數量 | 8 | 10 | 5 | 5 | ||
| 了解水法律法規的人數 | 80% | 80% | 5 | 5 | ||||
| …… | ||||||||
| 質量指標 | 完成水平衡測試 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||
| 提高全民節水意識 | 90% | 70% | 5 | 4 | 宣傳不夠廣泛，加強宣傳力度 | |||
| …… | ||||||||
| 時效指標 | 為創建節水型企業做好科學規劃 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||
| 形成節水日常行為 | 60% | 50% | 5 | 4 | 宣傳不夠廣泛，加強宣傳力度 | |||
| …… | ||||||||
| 成本指標 | 項目經費 | 50 | 49.932 | 5 | 4 | 項目競爭性磋商金額 | ||
| 宣傳經費 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||
| …… | ||||||||
| 效益指標 | 經濟效益指標 | 指標1： | ||||||
| 指標2： | ||||||||
| …… | ||||||||
| 社會效益指標 | 指標1： | |||||||
| 指標2： | ||||||||
| …… | ||||||||
| 生態效益指標 | 優化水量配置 | 100% | 90% | 20 | 18 | 方法單一，需采用多種方法 | ||
| 保護水生態環境 | 100 | 80% | 20 | 16 | 宣傳不夠廣泛，加強宣傳力度 | |||
| …… | ||||||||
| 可持續影響指標 | 指標1： | |||||||
| 指標2： | ||||||||
| …… | ||||||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 對水平衡測試工作的認可 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||
| 對水生態環境保護現狀 | 80% | 80% | 5 | 5 | ||||
| …… | ||||||||
| 總分 | 100 | 90 |
十一、其他重要事項說明
（一）單位日常公用經費支出情況說明。
2019年度單位日常公用經費支出預算為17.18萬元，支出決算為17.18萬元，完成預算的100%。
（二）政府采購支出情況說明。
2019年度本部門政府采購支出總額共92.063萬元，其中政府采購貨物類支出21.34萬元、政府采購服務類支出70.723萬元、政府采購工程類支出0萬元。
（三）國有資產占用及購置情況說明。
截至2019年末，本部門機關及所屬單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。2019年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。
第四部分 專業名詞解釋
文字說明。專業名詞解釋可由部門根據業務內容等自行選擇。
示例：
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
2.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。
3.“三公”經費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
4.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
5.調整預算數：填列經調整后的全年預算數，包括年初預算數和預算調增調減數，即：調整預算數＝年初預算數＋預算調增數－預算調減數。
陜公網安備61012602000021號