西安市高陵區農業機械管理站 2019年度部門決算

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

二、部門決算單位構成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明

（二）財政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓費支出情況說明

（四）會議費支出情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）部門決算中整體支出績效自評結果

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產占用及購置情況說明

第四部分 專業名詞解釋

第一部分 部門概況

一、高陵區農業機械管理站主要職責及內設機構

（一）主要職責

一、貫徹落實黨和國家有關農機化方針、政策。

二、依照相關政策，搞好本轄區的農機具購置補貼服務工作。

三、協助鎮街政府行使農機管理職能，做好技術推廣和其他技術服務工作。

四、負責農機新技術、新機具的推廣及農機產品使用質量監督。

五、負責“三夏”“三秋”等收獲季節的農機具調度、調配工作。

六、組織指導各類農機服務組織，開展好技術服務，做好農機作業質量的監督工作。

七、指導農業機械作業維修質量監督管理工作。

八、做好農機跨區作業、人員培訓、技術檢測、維護修理等服務工作。

九、負責轄區內農機具的統計和農機作業信息報送工作。

（二）內設機構

西安市高陵區農業機械管理站是全額財政撥款二級預算單位，內設機構：辦公室、財務室、管理科、推廣科4個科室。

二、部門決算單位構成

納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個，為西安市高陵區農業機械管理站二級預算單位.

三、部門人員情況

截止2019年底，本單位人員編制30人；其中年初實有人員27人，退休2人，調走1人，年末實有人員24人。

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制部門：西安市高陵區農業機械管理站金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制部門： 西安市高陵區農業機械管理站金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制部門： 西安市高陵區農業機械管理站金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存

在尾差。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門：西安市高陵區農業機械管理站金額單位：萬元

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門：西安市高陵區農業機械管理站金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支

和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制部門：西安市高陵區農業機械管理站金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（按經濟分類科目）

公開06表

編制部門： 西安市高陵區農業機械管理站金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款“三公”經費

及會議費、培訓費支出決算表

公開07表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費的預算數和實際支出。預算數為調整預算數。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計850.46萬元，上年收入總計1206.62萬元，相比上年減少356.16萬元，減少29.52%，主要減少原因：項目減少，人員減少。

2019度年支出總體情況及比上年增長（減少）情況，分析增減變化的主要原因。

2019度年支出總計855.79萬元，上年支出總計1284.72萬元，比上年減少428.92萬元，減少33.39%，主要減少原因：項目減少，人員減少。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計850.46萬元，其中：財政撥款收入850.46萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計855.79萬元，其中：基本支出369.65萬元，占43.19%；項目支出486.14萬元，占56.81%；

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計850.46萬元，上年收入總計1206.62萬元，相比上年減少356.16萬元，減少29.52%，主要減少原因：項目減少，人員減少。

2019度年支出總計855.79萬元，上年支出總計1284.72萬元，比上年減少428.92萬元，減少33.39%，主要減少原因：項目減少，人員減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明。

2019度年支出總計855.79萬元，上年支出總計1284.72萬元，比上年減少428.92萬元，減少33.39%，主要減少原因：項目減少，人員減少。

（二）財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度財政撥款支出年初預算為855.79萬元，支出決算為855.79萬元，完成年初預算的100%。按照政府功能分類科目，其中：

1.一般公共預算支出（類）農林水支出事業運行（項）。

年初預算為341.03萬元，支出決算為341.03萬元，完成年初預算的100%。（決算數與預算數持平）

2.一般公共預算支出（類）農林水支出科技轉化與推廣服務（項）。

年初預算為22萬元，支出決算為22萬元，完成年初預算的100%。（決算數與預算數持平）

3.一般公共預算支出（類）農林水支出農業結構調整補貼（項）。

年初預算為0.66萬元，支出決算為0.66萬元，完成年初預算的100%。（決算數與預算數持平）

4.一般公共預算支出（類）農林水支出農業生產支持補貼（項）。

年初預算為436.49萬元，支出決算為436.49萬元，完成年初預算的100%。（決算數與預算數持平）

5.一般公共預算支出（類）農林水支出農業資源保護修復與利用（項）。

年初預算為27萬元，支出決算為27萬元，完成年初預算的100%。（決算數與預算數持平）

6.一般公共預算支出（類）農林水支出其他農業支出（項）。

年初預算為2萬元，支出決算為2萬元，完成年初預算的100%。（決算數與預算數持平）

7.住房保障支出（類）住房改革支出住房公積金（項）。

年初預算為26.62萬元，支出決算為26.62萬元，完成年初預算的100%。（決算數與預算數持平）。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出369.65萬元，包括：人員經費支出347.53萬元和公用經費支出22.13萬元。

人員經費345.03萬元，主要包括基本工資115.76萬元；津貼補貼19.13萬元；獎金81萬元；績效工資64.14萬元；機關事業單位基本養老保險繳費29.55萬元；職工基本醫療保險繳費8.3萬元；其他社會保障繳費0.53萬元；住房公積金26.62萬元。

公用經費22.14萬元，主要包括辦公費7.6萬元；印刷費3.02萬元；水費0.21萬元；電費2.6萬元；郵電費1.69萬元；維修（護）費1.99萬元；勞務費2.29萬元；工會經費2萬元，其他交通費用0.74萬元。

對個人家庭補助2.49萬元，主要包括生活補助2.49萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置費支出0萬元；公務用車運行維護費支出決算0萬元；公務接待費支出決算0萬元，具體情況如下：

1.因公出國（境）支出情況說明。

2019年度因公出國（境）團組0個，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），完成預算的0，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無因公出國情況。

2.公務用車購置費用支出情況說明。

2019年度購置車輛0臺，預算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），完成預算的0，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無車輛。

3.公務用車運行維護費用支出情況說明。

2019年度公務用車運行維護費預算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），完成預算的0，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無車輛。

4.公務接待費支出情況說明。

2019年度公務接待0批次，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），完成預算的0，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無接待。

（三）培訓費支出情況說明。

本年秸稈綜合利用新機具“三夏”“三秋”演示會、培訓費共計3.5萬元。

（四）會議費支出情況說明。

本年無會議

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

本單位無國有資本經營決算撥款收支

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明。

根據預算績效管理要求，本單位2019年一般公共預算無績效自評。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

無

（三）部門決算中整體支出績效自評結果。

無

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明。

無

（二）政府采購支出情況說明。

本單位2019年無政府采購支出

（三）國有資產占用及購置情況說明。

無

農業機械管理站決算公開.pdf