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西安市高陵區水務局2019年度部門決算
保密審查情況：已審查
部門主要負責人審簽情況：已審簽
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責及內設機構
二、部門決算單位構成
三、部門人員情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算總表
三、支出決算總表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況說明
（二）財政撥款支出決算具體情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
（三）培訓費支出情況說明
（四）會議費支出情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明
九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明
十、預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況說明
（二）部門決算中項目績效自評結果
（三）部門決算中整體支出績效自評結果
十一、其他重要事項說明
（一）機關運行經費支出情況說明
（二）政府采購支出情況說明
（三）國有資產占用及購置情況說明
第四部分 專業名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責及內設機構
（一）主要職責
1、貫徹落實《水法》、《防洪法》、《抗旱條例》等法律、法規；擬定全區水務、防洪等工作的政策、發展戰略和中長期發展規劃，并編制年度計劃；起草地方性水法規、規章，并負責監督實施。
2、統一管理全區水資源(含地下水、地表水、空中水)；組織擬定全區水中長期供求計劃、水量分配方案并監督實施；組織有關全區水務總體規劃、城市及重大建設項目的水資源和防洪的論證工作；組織實施取水許可制度和水資源費的征收管理工作；發布全區水資源公報和主要供水水源地水質旬報。
3、負責全區節約用水工作；編制節約用水規劃，組織擬訂節約用水的相關標準，并監督實施；指導和推動節水型社會建設工作。
4、組織擬定水資源保護規劃；組織水功能區的劃分和向飲水區等水域排污的控制；監測河流、水庫、湖泊的水量、水質，審定水域納污能力，提出限制排污總量的意見。
5、負責全區供水行業的監督管理工作；負責全區自備井的監督管理工作；監督檢查公共供水和自建設施供水單位的供水水質；負責排水許可管理和排水水質監測的管理工作。
6、負責全區水政監察和水行政執法工作；依法負責水務方面的行政許可工作；協調部門、鄉（鎮）、公民、法人間的水事、漁事糾紛。
7、實施全區水務行業的經濟調節措施；指導全區水務行業的供水、水電及綜合經營工作；研究提出有關水務的價格、信貸、財務等經濟調節建議；受區政府委托負責公益性水利工程建設的融資工作。
8、組織擬定水務行業技術標準規程、規范；組織水務工程的建設與運行管理工作；組織水務工程的竣工驗收及質量監督工作。
9、組織指導對全區水利設施、水域和岸線的管理與保護；組織指導全區重要河流的治理和開發；組織建設和管理具有控制性和跨區域的重要水利工程。
10、指導農村水利工作，負責區屬已成水利工程和灌區管理工作；組織協調全區農田水利基本建設、農村水電電氣化建設；負責城市、鄉鎮、農村供水水源管理工作。
11、負責全區水土保持工作；指導、協調農村水務基本建設和管理；負責本區水務科技示范和水務信息化工作。
12、負責水務科技與教育工作：組織水務科研技術成果的推廣和對外經濟技術合作與交流。
13、 負責全區水產和漁政工作；負責水產養殖的規劃、建設、科技推廣工作；負責漁業資源及漁業環境的保護和重點水生野生動植物的保護。
14、負責本區河道、灌區、堤防的管理與保護工作；監測河流、飲水區等水域的水量、水質；研究提出水功能區的劃分和水環境治理的意見，并組織實施。
15、主管全區防汛、抗旱工作。負責城鄉防洪、除澇、抗旱減災及水庫、大壩安全監管，承擔區防汛抗旱指揮部的日常工作，組織、協調、指導、監督全區：防汛抗旱；對主要河流實施防汛抗旱調度。
16、 承擔本區水務突發事件的應急管理工作；監督、指導水務行業安全生產工作。
17、 承辦區政府交辦的其他事項。
（二）內設機構
根據上述職責，區水務局設3個內設機構。
（一）辦公室（計財科）。
負責局機關黨務、政務工作，檢查機關制度的落實；負責機關會議的組織和決定事項的督辦；組織起草全局年度工作計劃、總結、制度、綜合性工作報告及其它重要文件；負責文電、機要、檔案、保密、接待等工作；負責機關及所屬單位的機構編制、人事、培訓、勞動工資、專業技術職務評聘等工作；負責黨的基層組織建設和思想政治工作；負責組織實施目標責任綜合考核工作；負責離退休人員的服務和后勤服務等工作。
負責編制全區水務發展戰略，研究制定水務發展中長期規劃和年度計劃；負責全區涉水項目的計劃立項及實施監督；負責全區水利工程建設的行業管理；負責全區水務行業綜合統計工作；組織擬訂全區水務行業技術質量標準、規程、規范并監督實施；負責水利工程建設質量監督和工程驗收工作；負責全區農村飲水安全工程及城區供水工程；負責水利科學研究、技術推廣及科研成果的管理工作；負責局機關、局屬各單位的財務監管工作；負責局系統政府采購和國有資產的監督管理工作；負責中、省、市下達我區的水利建設項目資金稽查工作；負責全區重大水利投資項目稽查及審定評價工作。
（二）農水科。
組織擬訂水資源保護和開發利用規劃；負責節水型社會建設工作；擬訂全區漁業發展規劃并指導實施；負責水產苗種生產的審批工作；負責水產品從養殖環節到進入批發、零售市場或生產加工企業前的質量安全監督管理；負責職責范圍內的飼料、飼料添加劑和其他水產養殖業投入品質量及使用監督管理；負責全區農田水利建設與管理工作；組織指導全區農田水利基本建設、農業節約用水、農田排水和農村水利社會化服務體系建設；組織擬訂灌區規劃，指導機電排灌和已成灌區管理；負責辦理人大和政協議案；負責全區冬春夏灌和抗旱工作；負責全區水土保持、水土流失治理等工作。
（三）綜合科。
負責全區水務系統維穩、社會治安綜合治理和安全生產工作；負責城區供水、排水、中水回用的行業管理；組織編制和審核城市供水、排水、中水回用的規劃、計劃、調度方案并組織實施；指導城市已成供水、排水、中水回用工程的建設和管理及水利突發公共事件的應急處置工作；負責全區水源保護和管理工作，組織編制全區水源保護和建設規劃，組織審核水源工程更新改造方案；負責供水、排水、污水處理、中水回用行業特許經營的具體實施工作，監督全區供水行業的服務質量；負責協調區級有關部門做好水源保護工作。機關黨的機構按照黨章規定設置。
二、部門決算單位構成
納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共7個，包括本級及所屬6個二級預算單位：
| 序號 | 單位名稱 |
| 1 | 西安市高陵區水務局本級（機關） |
| 2 | 西安市高陵區水利工作隊 |
| 3 | 西安市高陵區防汛抗旱指揮部辦公室 |
| 4 | 西安市高陵區渭河管理站 |
| 5 | 西安市高陵區水產工作站 |
| 6 | 西安市高陵區水政水資源辦公室 |
| 7 | 西安市高陵區農村供水管理中心 |
三、部門人員情況
截止2019年底，本部門人員編制199人，其中行政編制9人、事業編制190人；實有人員199人，其中行政12人、事業187人。單位管理的離退休人員0人。
第二部分 2019年度部門決算表
| 序號 | 內 容 | 是否空表 | 表格為空的理由 |
| 表1 | 收入支出決算總表 | ||
| 表2 | 收入決算表 | ||
| 表3 | 支出決算表 | ||
| 表4 | 財政撥款收入支出決算總表 | ||
| 表5 | 一般公共預算財政撥款支出決算表（按功能分類科目） | ||
| 表6 | 一般公共預算財政撥款基本支出決算表（按經濟分類科目） | ||
| 表7 | 一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表 | ||
| 表8 | 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
收入支出決算總表
公開01表
編制部門： 金額單位：萬元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項 目 | 決算數 | 項目 | 決算數 |
| 1.一般公共預算財政撥款 | 4,742.98 | 1.一般公共服務支出 | 0.00 |
| 2.政府性基金預算財政撥款 | 1,701.08 | 2.外交支出 | 0.00 |
| 3.國有資本經營預算財政撥款 | 0.00 | 3.國防支出 | 0.00 |
| 4.上級補助收入 | 0.00 | 4.公共安全支出 | 0.00 |
| 5.事業收入 | 0.00 | 5.教育支出 | 0.00 |
| 6.經營收入 | 0.00 | 6.科學技術支出 | 0.00 |
| 7.附屬單位上繳收入 | 0.00 | 7.文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
| 8.其他收入 | 0.00 | 8.社會保障和就業支出 | 36.74 |
| 9.衛生健康支出 | 0.00 | ||
| 10.節能環保支出 | 0.00 | ||
| 11.城鄉社區支出 | 944.68 | ||
| 12.農林水支出 | 9,009.72 | ||
| 13.交通運輸支出 | 0.00 | ||
| 14.資源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 15.商業服務業等支出 | 0.00 | ||
| 16.金融支出 | 0.00 | ||
| 17.援助其他地區支出 | 0.00 | ||
| 18.自然資源海洋氣象等支出 | 90.81 | ||
| 19.住房保障支出 | 15.65 | ||
| 20.糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
| 21.災害防治及應急管理支出 | 0.00 | ||
| 22.其他支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 6,444.06 | 本年支出合計 | 10,097.61 |
| 用事業基金彌補收支差額 | 0.00 | 結余分配 | 0.00 |
| 年初結轉和結余 | 3,653.55 | 年末結轉和結余 | 0.00 |
| 收入總計 | 10,097.61 | 支出總計 | 10,097.61 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
收入決算表
公開02表
編制部門： 金額單位：萬元
| 項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 其中：教育 收費 | ||||||
| 合 計 | 6,444.06 | 6,444.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社會保障和就業支出 | 36.74 | 36.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 36.74 | 36.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082201 | 移民補助 | 4.01 | 4.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082202 | 基礎設施建設和經濟發展 | 32.73 | 32.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城鄉社區支出 | 944.69 | 944.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 837.27 | 837.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 837.27 | 837.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基礎設施配套費安排的支出 | 107.42 | 107.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共設施 | 107.42 | 107.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 農林水支出 | 5,446.98 | 5,446.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 4,710.74 | 4,710.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政運行 | 163.84 | 163.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130302 | 一般行政管理事務 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行業業務管理 | 1,072.04 | 1,072.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建設 | 1,122.94 | 1,122.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程運行與維護 | 511.24 | 511.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 104.99 | 104.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130335 | 農村人畜飲水 | 1,658.00 | 1,658.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 33.69 | 33.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶貧 | 16.58 | 16.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 農村基礎設施建設 | 16.58 | 16.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21369 | 國家重大水利工程建設基金安排的支出 | 719.66 | 719.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2136999 | 其他重大水利工程建設基金支出 | 719.66 | 719.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.65 | 15.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.65 | 15.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公積金 | 15.65 | 15.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
支出決算表
公開03表
編制部門： 金額單位：萬元
| 項 目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
| 合 計 | 10,097.61 | 263.00 | 9,834.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社會保障和就業支出 | 36.74 | 0.00 | 36.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 36.74 | 0.00 | 36.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082201 | 移民補助 | 4.01 | 0.00 | 4.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082202 | 基礎設施建設和經濟發展 | 32.73 | 0.00 | 32.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城鄉社區支出 | 944.69 | 0.00 | 944.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 837.27 | 0.00 | 837.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 837.27 | 0.00 | 837.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基礎設施配套費安排的支出 | 107.42 | 0.00 | 107.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共設施 | 107.42 | 0.00 | 107.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 農林水支出 | 9,009.73 | 247.35 | 8,762.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 8,273.49 | 247.35 | 8,026.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政運行 | 166.36 | 166.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130302 | 一般行政管理事務 | 44.00 | 0.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行業業務管理 | 1,072.04 | 80.99 | 991.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建設 | 3,605.26 | 0.00 | 3,605.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程運行與維護 | 511.24 | 0.00 | 511.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 169.99 | 0.00 | 169.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | 農田水利 | 549.89 | 0.00 | 549.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130335 | 農村人畜飲水 | 2,121.02 | 0.00 | 2,121.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 33.69 | 0.00 | 33.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶貧 | 16.58 | 0.00 | 16.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 農村基礎設施建設 | 16.58 | 0.00 | 16.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21369 | 國家重大水利工程建設基金安排的支出 | 719.66 | 0.00 | 719.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2136999 | 其他重大水利工程建設基金支出 | 719.66 | 0.00 | 719.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然資源海洋氣象等支出 | 90.81 | 0.00 | 90.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然資源事務 | 90.81 | 0.00 | 90.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200110 | 國土整治 | 90.81 | 0.00 | 90.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.65 | 15.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.65 | 15.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公積金 | 15.65 | 15.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存
在尾差。
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
編制部門： 金額單位：萬元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項 目 | 決算數 | 項 目 | 合 計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
| 1.一般公共預算財政撥款 | 4,742.98 | 1.一般公共服務支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.政府性基金預算財政撥款 | 1,701.08 | 2.外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.國有資本經營預算收入 | 0.00 | 3.國防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5.教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6.科學技術支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7.文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8.社會保障和就業支出 | 36.74 | 0.00 | 36.74 | ||
| 9.衛生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10.節能環保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11.城鄉社區支出 | 944.68 | 0.00 | 944.68 | ||
| 12.農林水支出 | 9,009.72 | 8,290.07 | 719.66 | ||
| 13.交通運輸支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14.資源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15.商業服務業等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16.金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17.援助其他地區支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18.自然資源海洋氣象等支出 | 90.81 | 90.81 | 0.00 | ||
| 19.住房保障支出 | 15.65 | 15.65 | 0.00 | ||
| 20.糧油物資儲備支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21.災害防治及應急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22.其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
編制部門： 金額單位：萬元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項 目 | 決算數 | 項 目 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
| 本年收入合計 | 6,444.06 | 本年支出合計 | 10,097.61 | 8,396.53 | 1,701.08 |
| 年初財政撥款結轉和結余 | 3,653.55 | 年末財政撥款結轉和結余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共預 算財政撥款 | 3,653.55 | ||||
| 二、政府性基金預 算財政撥款 | 0.00 | ||||
| 收入總計 | 10,097.61 | 支出總計 | 10,097.61 | 8,396.53 | 1,701.08 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支
和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預算財政撥款支出決算表
（按功能分類科目）
公開05表
編制部門： 金額單位：萬元
| 項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 人員經費 | 公用經費 | |||
| 合 計 | 8,396.53 | 263.00 | 217.95 | 45.05 | 8,133.53 | ||
| 213 | 農林水支出 | 8,290.07 | 247.35 | 202.30 | 45.05 | 8,042.73 | |
| 21303 | 水利 | 8,273.49 | 247.35 | 202.30 | 45.05 | 8,026.15 | |
| 2130301 | 行政運行 | 166.36 | 166.36 | 166.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130302 | 一般行政管理事務 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | |
| 2130304 | 水利行業業務管理 | 1,072.04 | 80.99 | 35.94 | 45.05 | 991.06 | |
| 2130305 | 水利工程建設 | 3,605.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,605.26 | |
| 2130306 | 水利工程運行與維護 | 511.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 511.24 | |
| 2130314 | 防汛 | 169.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.99 | |
| 2130316 | 農田水利 | 549.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 549.89 | |
| 2130335 | 農村人畜飲水 | 2,121.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,121.02 | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 33.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.69 | |
| 21305 | 扶貧 | 16.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.58 | |
| 2130504 | 農村基礎設施建設 | 16.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.58 | |
| 220 | 自然資源海洋氣象等支出 | 90.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.81 | |
| 22001 | 自然資源事務 | 90.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.81 | |
| 2200110 | 國土整治 | 90.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.81 | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.65 | 15.65 | 15.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.65 | 15.65 | 15.65 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
（按經濟分類科目）
公開06表
編制部門： 金額單位：萬元
| 項 目 | 本年支出合計 | 人員經費 | 公用經費 | 備注 | |
| 經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
| 合 計 | |||||
| 301 | 工資福利支出 | 212.74 | 212.73 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工資 | 52.95 | 52.95 | 0.00 | |
| 30102 | 津貼補貼 | 57.89 | 57.89 | 0.00 | |
| 30103 | 獎金 | 55.53 | 55.53 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 績效工資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 22.71 | 22.71 | 0.00 | |
| 30109 | 職業年金繳費 | 3.49 | 3.48 | 0.00 | |
| 30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 4.52 | 4.52 | 0.00 | |
| 30111 | 公務員醫療補助繳費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公積金 | 15.65 | 15.65 | 0.00 | |
| 30114 | 醫療費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服務支出 | 45.05 | 0.00 | 45.05 | |
| 30201 | 辦公費 | 1.37 | 0.00 | 1.37 | |
| 30202 | 印刷費 | 2.37 | 0.00 | 2.37 | |
| 30203 | 咨詢費 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 30204 | 手續費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30205 | 水費 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | |
| 30206 | 電費 | 2.66 | 0.00 | 2.66 | |
| 30207 | 郵電費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30208 | 取暖費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30209 | 物業管理費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30211 | 差旅費 | 5.38 | 0.00 | 5.38 | |
| 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30213 | 維修(護)費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30214 | 租賃費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30215 | 會議費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30216 | 培訓費 | 1.18 | 0.00 | 1.18 | |
| 30217 | 公務接待費 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | |
| 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30226 | 勞務費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30227 | 委托業務費 | 22.45 | 0.00 | 22.45 | |
| 30228 | 工會經費 | 1.05 | 0.00 | 1.05 | |
| 30229 | 福利費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30231 | 公務用車運行維護費 | 5.30 | 0.00 | 5.30 | |
| 30239 | 其他交通費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30299 | 其他商品和服務支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 5.22 | 5.22 | 0.00 | |
| 30301 | 離休費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30302 | 退休費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30304 | 撫恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30305 | 生活補助 | 5.22 | 5.22 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預算財政撥款“三公”經費
及會議費、培訓費支出決算表
公開07表
編制部門： 金額單位：萬元
| 項 目 | 一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費 | 會議費 | 培訓費 | |||||
| 小計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行維護費 | |||||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 預算數 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 1.86 | ||||
| 決算數 | 5.40 | 0.00 | 0.10 | 5.30 | 0.00 | 5.30 | 0.00 | 1.18 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費的預算數和實際支出。預算數為調整預算數。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開08表
編制部門： 金額單位：萬元
| 項 目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
| 合 計 | 0.00 | 1,701.08 | 1,701.08 | 0.00 | 1,701.08 | 0.00 | |
| 208 | 社會保障和就業支出 | 0.00 | 36.74 | 36.74 | 0.00 | 36.74 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 36.74 | 36.74 | 0.00 | 36.74 | 0.00 |
| 2082201 | 移民補助 | 0.00 | 4.01 | 4.01 | 0.00 | 4.01 | 0.00 |
| 2082202 | 基礎設施建設和經濟發展 | 0.00 | 32.73 | 32.73 | 0.00 | 32.73 | 0.00 |
| 212 | 城鄉社區支出 | 0.00 | 944.69 | 944.69 | 0.00 | 944.69 | 0.00 |
| 21208 | 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 0.00 | 837.27 | 837.27 | 0.00 | 837.27 | 0.00 |
| 2120899 | 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 0.00 | 837.27 | 837.27 | 0.00 | 837.27 | 0.00 |
| 21213 | 城市基礎設施配套費安排的支出 | 0.00 | 107.42 | 107.42 | 0.00 | 107.42 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共設施 | 0.00 | 107.42 | 107.42 | 0.00 | 107.42 | 0.00 |
| 213 | 農林水支出 | 0.00 | 719.66 | 719.66 | 0.00 | 719.66 | 0.00 |
| 21369 | 國家重大水利工程建設基金安排的支出 | 0.00 | 719.66 | 719.66 | 0.00 | 719.66 | 0.00 |
| 2136999 | 其他重大水利工程建設基金支出 | 0.00 | 719.66 | 719.66 | 0.00 | 719.66 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度部門決算收入共計10,097.61萬元，比上年減少14705.14萬元，主要原因是項目收入減少；2018年度部門決算支出共計24802.15萬元。
2019年度部門決算支出共計10,097.61萬元，比上年減少14705.14萬元，主要原因是項目支出減少；2018年度部門決算支出共計24802.15萬元。
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計10,097.61萬元，其中：財政撥款收入10,097.61萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計10,097.61萬元，其中：基本支出263.00萬元，占3%；項目支出9,834.61萬元，占97%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入共計10,097.61萬元，比上年減少14705.14萬元，主要原因是項目收入減少；2018年度部門決算支出共計24802.15萬元。
2019年度財政撥款支出共計10,097.61萬元，比上年減少14705.14萬元，主要原因是項目支出減少；2018年度部門決算支出共計24802.15萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度財政撥款支出8,396.53萬元，占本年支出合計的83%。與上年相比，財政撥款支出增加504.44萬元，增長6%，主要原因是人員工資及一般公共預算負擔的民生項目投入增加。
（二）財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度財政撥款支出年初預算為2975.29萬元，支出決算為8,396.53萬元，完成年初預算的**%。按照政府功能分類科目，其中：
1.一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）。
年初預算為141.4萬元，支出決算為166.36萬元，完成年初預算的117%。決算數大于預算數的主要原因是工資增長。
2. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（水利）（項）。
年初預算為44.00萬元，支出決算為44.00萬元，完成年初預算的100%。（決算數與預算數持平）
3. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）水利行業業務管理（項）。
年初預算為2544.69萬元，支出決算為1072.04萬元，完成年初預算的42%。決算數小于預算數的主要原因是年初預算數包括了二級單位人員工資。
4. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）防汛（項）。
年初預算為39.1萬元，支出決算為169.99萬元，完成年初預算的434%。決算數大于預算數的主要原因是市級部門下達的防汛項目資金年初為列入預算。
5. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）農村人畜飲水（項）。
年初預算為154.00萬元，支出決算為2,121.02萬元，完成年初預算的1377%。決算數大于預算數的主要原因是市級部門下達的防汛項目資金年初為列入預算。
6. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他水利支出（項）。
年初預算為5.00萬元，支出決算為33.69萬元，完成年初預算的673%。決算數大于預算數的主要原因是市級部門下達的防汛項目資金年初為列入預算。
7. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）住房公積金（項）。
年初預算為37.09萬元，支出決算為15.65萬元，完成年初預算的42%。決算數小于預算數的主要原因是年初預算數包括了二級單位人員的公積金。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出263.00萬元，包括：人員經費支出217.95萬元和公用經費支出45.05萬元。
人員經費217.95萬元，主要包括基本工資52.95萬元、津貼補貼57.89萬元、獎金55.53萬元、機關事業單位基本養老保險繳費22.71萬元、職業年金繳費3.49萬元、職工基本醫療保險繳費 4.52萬元、住房公積金15.65萬元、生活補助5.22萬元。
公用經費45.05萬元，主要包括辦公費1.37萬元、印刷費2.37萬元、咨詢費3.00萬元、水費0.19萬元、電費2.66萬元、差旅費5.38萬元、培訓費1.18萬元、委托業務費22.45萬元、工會經費1.05萬元、公務用車運行維護費5.30萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為6.03萬元，支出決算為5.4萬元，完成預算的89%。決算數較預算數減少0.73萬元，主要原因是壓縮了公務用車運行維護費。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費支出0萬元，占0%；公務用車運行維護費支出決算5.3萬元，占98%；公務接待費支出決算0.1萬元，占2%。
1.因公出國（境）支出情況說明。
2019年度因公出國（境）團組0個，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元。
2.公務用車購置費用支出情況說明。
2019年度購置車輛0臺，預算為0萬元，支出決算為0萬元。
3.公務用車運行維護費用支出情況說明。
2019年度公務用車運行維護費預算為6.03萬元，支出決算為5.3萬元（如沒有支出填0），完成預算的87%，決算數較預算數減少0.73萬元，主要原因是壓縮了公務用車運行維護費。
4.公務接待費支出情況說明。
2019年度公務接待1批次，15人次，預算為0萬元，支出決算為0.1萬元（如沒有支出填0），決算數較預算數減少（增加）0.1萬元，主要原因是年初未列入預算。
（三）培訓費支出情況說明。
2019年度培訓費預算為1.86萬元，支出決算為1.18萬元，完成預算的63%，決算數較預算數減少0.68萬元，主要原因是壓縮了非必要的培訓。
（四）會議費支出情況說明。
2019年度會議費預算為0萬元，支出決算為0萬元。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明
2019年度，我單位政府性基金預算財政撥款收入1,701.08萬元，支出1,701.08萬元，其中移民補助4.01萬元、基礎設施建設和經濟發展32.73萬元、其他國有土地使用權出讓收入安排的支出837.27萬元、城市公共設施107.42萬元、其他重大水利工程建設基金支出719.66萬元。
九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明
本部門無國有資本經營決算撥款收支。
十、預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況說明。
根據預算績效管理要求，本部門組織對2019年一般公共預算2個項目支出開展了績效自評，其中，一級項目2個，二級項目0個，共涉及資金492萬元，占一般公共預算項目支出總額的76%；組織對 2019年度政府性基金預算0個項目支出開展了績效自評，涉及項目0個，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
黑河水價補貼項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分98分。項目全年預算數360萬元，執行數360萬元，完成預算的100%。
主要產出和效果：
通過項目實施彌補黑河水購銷水價差額、保障縣城的自來水供水安全、提升用水區群眾的生活。
發現的問題及原因：隨著黑河水價格上漲，補貼金額不足。
下一步改進措施：建議財政增加補貼資金。
農村集中供水工程水價補貼項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分98分。項目全年預算數132萬元，執行數132萬元，完成預算的100%。
主要產出和效果：
通過項目實施彌補農村集中供水工程的供水成本、保障兩處集中供水工程的正常運行、提升用水區群眾的生活質量。
發現的問題及原因：隨著供水成本不斷上漲，補貼金額不足。
下一步改進措施：建議財政增加補貼資金。
| 財政項目支出績效自評表 | ||||||||
| （2019年度） | ||||||||
| 項目名稱 | 黑河水價補貼項目 | |||||||
| 主管部門 | 西安市高陵區水務局 | 實施單位 | 西安市高陵區自來水廠 | |||||
| 項目資金 | 360萬元 | 年初 預算數 | 全年 預算數 | 全年 執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | |
| 年度資金總額（萬元） | 360萬元 | 360萬元 | 360萬元 | 10 | 100% | 10 | ||
| 其中：當年財政撥款 | 360萬元 | 360萬元 | 360萬元 | — | — | — | ||
| 上年結轉資金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | ||
| 其他資金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | ||
| 年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | ||||||
| 目標1：彌補黑河水購銷水價差額目標2：保障縣城的自來水供水安全目標3：提升用水區群眾的生活質量 | 目標1：彌補黑河水購銷水價差額目標2：保障縣城的自來水供水安全目標3：提升用水區群眾的生活 | |||||||
| 績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 指標值 | 實際 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 |
| 產出指標 | 數量指標 | 資金到位情況 | 全部到位 | 全部到位 | 15 | 15 | ||
| 質量指標 | 項目完成情況 | 完成全年補貼任務 | 完成全年補貼任務 | 5 | 5 | |||
| 時效指標 | 項目完成時限情況 | 12月完成全年補貼任務 | 12月完成全年補貼任務 | 5 | 3 | |||
| 效益指標 | 經濟效益指標 | 改善供水區用水企業經營情況 | 改善供水區用水企業經營情況 | 改善供水區用水企業經營情況 | 15 | 15 | ||
| 社會效益指標 | 改善供水區群眾生活質量情況 | 改善供水區群眾生活質量情況 | 改善供水區群眾生活質量情況 | 15 | 15 | |||
| 生態效益指標 | 減少供水區自備井數量 | 減少供水區自備井數量 | 減少供水區自備井數量 | 15 | 15 | |||
| 可持續影響指標 | 改善供水區地下水資源情況 | 改善供水區地下水資源情況 | 改善供水區地下水資源情況 | 15 | 15 | |||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 供水區居民滿意度 | 供水區居民滿意度 | 供水區居民滿意度 | 5 | 5 | ||
| 總分 | 100 | 98 |
| 財政項目支出績效自評表 | ||||||||
| （2019年度） | ||||||||
| 項目名稱 | 農村集中供水工程水價補貼項目 | |||||||
| 主管部門 | 西安市高陵區水務局 | 實施單位 | 西安市高陵區自來水廠 | |||||
| 項目資金 | 360萬元 | 年初 預算數 | 全年 預算數 | 全年 執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | |
| 年度資金總額（萬元） | 132萬元 | 132萬元 | 132萬元 | 10 | 100% | 10 | ||
| 其中：當年財政撥款 | 132萬元 | 132萬元 | 132萬元 | — | — | — | ||
| 上年結轉資金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | ||
| 其他資金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | ||
| 年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | ||||||
目標1：彌補農村集中供水工程的供水成本 目標2：保障兩處集中供水工程的正常運行 目標3：提升用水區群眾的生活質量 | 目標1：彌補農村集中供水工程的供水成本 目標2：保障兩處集中供水工程的正常運行 目標3：提升用水區群眾的生活質量 | |||||||
| 績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 指標值 | 實際 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 |
| 產出指標 | 數量指標 | 資金到位情況 | 全部到位 | 全部到位 | 15 | 15 | ||
| 質量指標 | 項目完成情況 | 完成全年補貼任務 | 完成全年補貼任務 | 5 | 5 | |||
| 時效指標 | 項目完成時限情況 | 12月完成全年補貼任務 | 12月完成全年補貼任務 | 5 | 5 | |||
| 效益指標 | 經濟效益指標 | 改善供水區用水企業經營情況 | 改善供水區用水企業經營情況 | 改善供水區用水企業經營情況 | 15 | 15 | ||
| 社會效益指標 | 改善供水區群眾生活質量情況 | 改善供水區群眾生活質量情況 | 改善供水區群眾生活質量情況 | 15 | 15 | |||
| 生態效益指標 | 減少供水區自備井數量 | 減少供水區自備井數量 | 減少供水區自備井數量 | 15 | 15 | |||
| 可持續影響指標 | 改善供水區地下水資源情況 | 改善供水區地下水資源情況 | 改善供水區地下水資源情況 | 15 | 15 | |||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 供水區居民滿意度 | 供水區居民滿意度 | 供水區居民滿意度 | 5 | 5 | ||
| 總分 | 100 | 100 |
十一、其他重要事項說明
（一）機關運行經費支出情況說明。
示例：2019年度機關運行經費預算為91.4萬元，支出決算為45.05萬元，完成預算的49%。決算數較預算數減少46.35萬元，主要原因是年初預算含二級參照公務員管理事業單位的運行經費。
（二）政府采購支出情況說明。
本部門2019年度無政府采購支出
（三）國有資產占用及購置情況說明。
示例：截至2019年末，本部門機關及所屬單位共有車輛**輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。2019年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。
第四部分 專業名詞解釋
文字說明。專業名詞解釋可由部門根據業務內容等自行選擇。
示例：
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
2.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。
3.“三公”經費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
4.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
5.調整預算數：填列經調整后的全年預算數，包括年初預算數和預算調增調減數，即：調整預算數＝年初預算數＋預算調增數－預算調減數。
陜公網安備61012602000021號