西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處（水利） 2019年度部門決算

保密審查情況：已審查

部門主要負(fù)責(zé)人審簽情況：已審核

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

二、部門決算單位構(gòu)成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

（二）財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收入支出情況說明

十、預(yù)算績效情況說明

十一、其他重要事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

（一）部門主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)宣傳、貫徹實(shí)施國家《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國水土保持法》、《中華人民共和國防洪法》等一系列水利法律法規(guī)。

2、組織制定轄區(qū)水利中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度建設(shè)計(jì)劃。

3、負(fù)責(zé)轄區(qū)水資源管理，依法推行取水許可證制度和水資源費(fèi)征收制度。編制水資源開發(fā)利用規(guī)劃、計(jì)劃，協(xié)調(diào)水資源監(jiān)測和調(diào)查評(píng)估，倡導(dǎo)節(jié)約用水。

4、組織群眾進(jìn)行小型水利、人畜飲水建設(shè)和管理，不斷提高有效灌溉率，以適應(yīng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。

5、積極做好防汛抗旱工作，合理調(diào)度水資源。

6、抓好水利設(shè)施的安全監(jiān)護(hù)維修和防汛搶險(xiǎn)工作，及時(shí)處理隱患工程，確保水利設(shè)施安全度汛。

7、完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

涇渭街道辦事處機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)黨政辦、綜治辦、財(cái)政所、社會(huì)事務(wù)、農(nóng)業(yè)、計(jì)劃生育、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、城鎮(zhèn)建設(shè)等站、所、室。

辦公時(shí)間：正常工作日上午9:00—12:00；下午14:00—18:00（夏季工作日為上午9:00—12:00；下午15:00—18:00）

二、部門決算單位構(gòu)成

納入本部門2019年度部門決算編制范圍的非獨(dú)立核算的二級(jí)決算單位共有3個(gè)，包括：

三、部門人員情況

截止2019年底，水利人員編制1人，其中行政編制0人、事業(yè)編制1人；實(shí)有人1人，其中行政0人，事業(yè)1人。

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制部門：西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處水利水保站 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制部門：西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處水利水保站 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制部門：西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處水利水保站 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門：西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處水利水保站 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制部門：西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處水利水保站 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

公開06表

編制部門：西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處水利水保站 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)

及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

公開07表

編制部門：西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事水利水保站 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算數(shù)和實(shí)際支出。預(yù)算數(shù)為調(diào)整預(yù)算數(shù)。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開08表

編制部門：西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處水利水保站 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總體情況及比上年增加40.07萬元，主要原因?yàn)闉楹拥辣崋T工資的增加。

2019度年支出總體情況及比上年增長40.07萬元，主要原因?yàn)闉楹拥辣崋T工資的增加。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計(jì)48.22萬元，一般性預(yù)算財(cái)政撥款48.22萬元，其中占100%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計(jì)48.22萬元，其中：基本支出48.22萬元，占100%；項(xiàng)目支出0.00萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入比上年增加40.07萬元，主要原因?yàn)闉楹拥辣崋T工資的增加。

2019年度財(cái)政撥款支出比上年增長40.07萬元，主要原因?yàn)闉楹拥辣崋T工資的增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度財(cái)政撥款支出48.22萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加40.07萬元，增長83%，主要原因是河道保潔員工資的增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度財(cái)政撥款支出年支出決算為48.22萬元，按照政府功能分類科目，水利行業(yè)事務(wù)管理支出決算為48.22萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出48.22萬元，包括：人員經(jīng)費(fèi)支出5.09萬元和公用經(jīng)費(fèi)支出43.13萬元。

人員經(jīng)費(fèi)5.09萬元，主要包括工資福利支出5.09萬元、基本工資0.67萬元、津貼補(bǔ)貼2.95萬元、績效工資0.85萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)0.28萬元、職業(yè)基本醫(yī)療繳費(fèi)0.35萬元。

公用經(jīng)費(fèi)43.13萬元，主要包括商品和服務(wù)支出43.13萬元、辦公費(fèi)3.05萬元、水費(fèi)0.4萬元、勞務(wù)費(fèi)39.6萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.08萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說明

本部門為非獨(dú)立核算的二級(jí)單位故沒有“三公”。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明

政府性基金預(yù)算本年收入0萬元，本年支出0萬元。

（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出

1、征地和拆遷補(bǔ)償支出，本年收入0萬元，本年支出0萬元。

2、其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出，本年收入0萬元，本年支出0萬元。

（二）國有土地收益基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

1、征地和拆遷補(bǔ)償支出，本年收入0萬元，本年支出0萬元。

（三）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出

1、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出，本年收入0萬元，本年支出0萬元。

（四）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出

1、城市環(huán)境衛(wèi)生，本年收入0萬元，本年支出0萬元。

（五）其他支出

1、用于社會(huì)福利的彩票公益金支出，本年收入0萬元，本年支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收入支出情況說明

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

十、預(yù)算績效情況說明

本單位為非獨(dú)立核算的二級(jí)單位，無預(yù)算及績效

十一、其他重要事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。

本單位為非獨(dú)立核算的二級(jí)單位，經(jīng)費(fèi)信息在匯總反應(yīng)

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2019年度無政府采購支出

（三）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明。

本單位為非獨(dú)立核算的二級(jí)單位，資產(chǎn)信息在匯總反應(yīng)。

第四部分 專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

5.調(diào)整預(yù)算數(shù)：填列經(jīng)調(diào)整后的全年預(yù)算數(shù)，包括年初預(yù)算數(shù)和預(yù)算調(diào)增調(diào)減數(shù)，即：調(diào)整預(yù)算數(shù)＝年初預(yù)算數(shù)＋預(yù)算調(diào)增數(shù)－預(yù)算調(diào)減數(shù)。

西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處（水利）.pdf