中國共產黨西安市高陵區直屬機關工作委員會2019年度部門決算

保密審查情況：已審核

部門主要負責人審簽情況：已審簽

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

二、部門決算單位構成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明

（二）財政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓費支出情況說明

（四）會議費支出情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）部門決算中整體支出績效自評結果

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產占用及購置情況說明

第四部分 專業名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

（一）主要職責

1.負責制定區直機關黨的建設工作規劃，領導區直機關黨的工作。2.領導區直各機關黨組織抓好黨的思想、組織、作風建設工作和黨員管理教育、黨建工作理論研究、黨員發展對象和黨務干部的培訓工作。3.指導區直各機關黨組織對黨員和黨員領導干部的監督，監督檢查領導干部雙重組織生活制度的落實，搞好思想作風建設。4.領導區直各機關黨組織的紀律檢查工作，按照干部管理權限審批上報黨員干部違反黨紀、黨規的處理決定。5.指導區直各機關黨組織配合行政領導做好思想政治工作和統戰工作，指導、協調區直機關的精神文明建設工作。6.負責區直機關黨建和思想政治工作的調研、指導和宣傳報道工作。7.負責區直各機關黨組織加強黨的組織建設；做好黨員發展工作及黨員的管理和黨內法規教育工作。8.領導區直機關工會、共青團、婦聯的工作。9.協助部門黨委抓好機關黨組織的管理工作。10.承辦區委交辦的其他事項。

（二）內設機構

區直機關工委設1個內設機構，即辦公室。其主要職責：負責區直機關工委內部的綜合協調和保障服務；負責會議的組織和會議決定事項的督辦；負責擬定區直機關黨的建設工作規劃，圍繞機關黨建中心工作開展調查研究；負責文秘、檔案、保密、黨風廉政和信訪接待工作；負責機關財務、資產管理、后勤服務保障和離退休人員服務等工作；負責組織實施目標責任綜合考核工作；指導區直各機關黨組織按照《中國共產黨黨和國家機關基層組織工作條例》加強基層組織建設；負責組織黨員學習，貫徹上級有關會議精神和重大決定；組織和開展區直機關黨組織的精神文明建設活動，樹立機關先進典型；負責區直機關黨建工作的宣傳報道；負責區直機關黨務干部的業務培訓、黨員的教育管理、黨員發展、民主評議黨員工作；負責向上級報送機關黨建工作動態信息；負責區直機關黨內年報統計、黨費收繳管理和接轉組織關系；負責指導區直機關各部門的機關工會、共青團、婦聯的工作。機關黨的機構按照黨章規定設置。

二、部門決算單位構成

納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個，為：中國共產黨西安市高陵區直屬機關工作委員會。

2019年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

三、部門人員情況

截止2019年底，本部門人員編制4人，其中行政編制4人、事業編制0人；實有人員5人，其中行政5人（含行政工勤人員1人）、事業0人。單位管理的離退休人員5人。

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制部門：中國共產黨西安市高陵區直屬機關工作委員會 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制部門：中國共產黨西安市高陵區直屬機關工作委員會 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制部門：中國共產黨西安市高陵區直屬機關工作委員會 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存

在尾差。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門：中國共產黨西安市高陵區直屬機關工作委員會 金額單位：萬元

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門：中國共產黨西安市高陵區直屬機關工作委員會 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支

和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制部門：中國共產黨西安市高陵區直屬機關工作委員會 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（按經濟分類科目）

公開06表

編制部門：中國共產黨西安市高陵區直屬機關工作委員會 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款“三公”經費

及會議費、培訓費支出決算表

公開07表

編制部門：中國共產黨西安市高陵區直屬機關工作委員會 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費的預算數和實際支出。預算數為調整預算數。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

編制部門：中國共產黨西安市高陵區直屬機關工作委員會 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年高陵區直機關工委預算收入99.79萬元，其中一般公共預算撥款收入99.79萬元、政府性基金撥款收入0萬元，由于2019年本部門第一年獨立核算，所以無上年預算收入對比數；2019年本部門支出決算99.79萬元，其中一般公共預算撥款支出99.79萬元、政府性基金撥款收入0萬元，由于2019年本部門第一年獨立核算，所以無上年支出決算對比數，

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計99.79萬元，其中：財政撥款收入99.79萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計99.79萬元，其中：基本支出83.99萬元，占84.17%；項目支出15.80萬元，占15.83%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入99.79萬元，由于高陵區直機關工委第一年獨立核算，所以無上年對比數據，無增減變化。

2019年度財政撥款支出99.79萬元，由于高陵區直機關工委第一年獨立核算，所以無上年對比數據，無增減變化。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度財政撥款支出94.96萬元，占本年支出合計的100%。由于高陵區直機關工委第一年獨立核算，所以無上年對比數據，無增減變化。

（二）財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度財政撥款支出年初預算為80.62萬元，支出決算為99.79萬元，完成年初預算的123.78%。按照政府功能分類科目，其中：

1.一般公共服務支出（類）其他共產黨事務（款）行政運行（項）。

年初預算為74.46萬元，支出決算為93.70萬元，完成年初預算的125.84%。決算數大于預算數的主要原因是人員的調動及人員工資的正常變動。

2. 一般公共服務支出（類）其他共產黨事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為16萬元，支出決算為15.80萬元，完成年初預算的98.75%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，壓縮一部分委托業務費。

3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為4.16萬元，支出決算為6.09萬元，完成年初預算的149.39%。決算數大于預算數的主要原因是區住房公積金繳費業務調整住房公積金支出增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出83.99萬元，包括：人員經費支出77.27萬元和公用經費支出6.73萬元。

人員經費77.27萬元，主要包括基本工資15.54萬元，津貼補貼21.76萬元，獎金20.7萬元，機關事業單位基本養老保險繳費6.48萬元，職工基本醫療保險繳費2.11萬元，住房公積金6.09萬元，其他工資福利支出4.22萬元，撫恤金0.36萬元。

公用經費6.73萬元，主要包括辦公費5.90萬元，其他商品和服務支出0.18萬元，工會經費0.65萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。決算數較預算數無增減變化，主要原因是本部門無“三公”經費支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費支出0萬元，占0%；公務用車運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）支出情況說明。

2019年度因公出國（境）團組0個，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），完成預算的0%，決算數較預算數無增減變化，主要原因是本部門無“因公出國”經費支出。

2.公務用車購置費用支出情況說明。

2019年度購置車輛0臺，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數無增減變化，主要原因是本部門無“公務用車購置”經費支出。

3.公務用車運行維護費用支出情況說明。

2019年度公務用車運行維護費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數無增減變化，主要原因是本部門無“公務用車運行維護費用”經費支出。

4.公務接待費支出情況說明。

2019年度公務接待0批次，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數無增減變化，主要原因是本部門無“公務接待”經費支出。

（三）培訓費支出情況說明。

2019年度培訓費預算為5.0萬元，支出決算為5.0萬元，完成預算的100%，決算數與預算數持平。

（四）會議費支出情況說明。

2019年度會議費預算為2.0萬元，支出決算為2.0萬元，完成預算的100%，決算數與預算數持平。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表。

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

本部門無國有資本經營決算撥款收支。

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2019年一般公共預算2個項目支出開展了績效自評，其中，一級項目2個，二級項目0個，共涉及資金15.80萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%；組織對 2019年度政府性基金預算0個項目支出開展了績效自評，涉及項目0個，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。

本部門組織對2019年度部門整體進行了績效自評，涉及資金15.80萬元。相關項目開展績效評價的組織方式為部門自主實施，從自評結果看，相關項目均已達到預期績效目標。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

1、黨建刊物編印費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分95分。項目全年預算數4萬元，執行數 4萬元，完成預算的100%。

主要產出和效果：編印《高陵機關黨建》季刊雜志，每期150本左右，每本預算在40元~50元之間。

通過項目實施強化政治引領，增強“四個意識，提高政治站位。

發現的問題及原因：由于人員變動，有時存在斷刊現象，預算支出執行不均衡。

下一步改進措施：思想高度重視，統籌做好安排，確保預算支出進度更合理、科學。

2、區直機關黨員教育培訓費用項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分96分。項目全年預算數12萬元，執行數 11.8萬元，完成預算的98.33%。

主要產出和效果：1、指導16個基層黨組織按期完成換屆、委員增補，審批新設立基層黨組織10個，更名8個；推動實現陜西省內黨員黨組織關系轉接一網通；召開基層黨組織書記抓黨建述職評議會2次；組織40余名入黨積極分子集中培訓，共發展黨員12名，預備黨員轉正16名。2、舉辦第一期、第二期機關講堂，邀市委黨校教授為區直機關基層黨組織書記、黨務干部講解《中國共產黨支部工作條例（試行）》、《不忘初心 牢記使命——弘揚革命傳統 增強黨性修養》等，培訓人數300余人。聯合區委組織部舉辦“不忘初心 牢記使命 共鑄黨魂 砥礪前行”慶“七一”書畫展。聯合區郵政分公司等舉辦“壯麗七十年 闊步新時代”高陵區“新中國成立70周年”集郵展覽。

通過項目實施：通過集中學習、黨課輔導、專題講座、討論交流等，組織黨員學習習近平新時代中國特色社會主義思想，黨的十九大、十九屆四中全會精神等，強化政治引領，增強“四個意識”。

發現的問題及原因：預算執行進度不均衡。

下一步改進措施：進一步加強預算執行的時效性管理。

（三）部門決算中整體支出績效自評結果。

根據年初設定的績效目標，本部門整體（或部門機關本級，或所屬二級單位）2019年度整體自評得分95分。全年預算數16.00萬元，執行數15.80萬元，完成預算的98.33%。

主要產出和效果：全年編印黨建刊物600余冊，開展各項專題教育及培訓10次以上，發展黨員及積極分子約30人，進一步夯實基層黨組織，固本強基，全區黨員中扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。

主要工作績效是：（一）思想高度重視，統籌做好安排。研究制定《2019年黨建工作要點》，從19個方面進行安排部署。黨員領導干部定期深入基層開展調研，對發現的問題及時與基層黨組織書記溝通，研究解決辦法，努力在提升黨建工作質量上下功夫。

（二）強化教育培訓，提高政治站位。通過集中學習、黨課輔導、專題講座、討論交流等，組織黨員學習習近平新時代中國特色社會主義思想，黨的十九大、十九屆四中全會精神等，強化政治引領，增強“四個意識”。一是舉辦第一期、第二期機關講堂，邀市委黨校教授為區直機關基層黨組織書記、黨務干部講解《中國共產黨支部工作條例（試行）》、《不忘初心 牢記使命——弘揚革命傳統 增強黨性修養》等，培訓人數300余人。二是聯合區委組織部舉辦“不忘初心 牢記使命 共鑄黨魂 砥礪前行”慶“七一”書畫展。聯合區郵政分公司等舉辦“壯麗七十年 闊步新時代”高陵區“新中國成立70周年”集郵展覽。

      （三）強化固本強基，夯實黨建基礎。推進“兩學一做”學習教育常態化制度化，定期開展主題黨日活動，用“紅臉出汗”加強黨員日常監督。學習貫徹《中國共產黨支部工作條例（試行）》，指導16個基層黨組織按期完成換屆、委員增補，審批新設立基層黨組織10個，更名8個；推動實現陜西省內黨員黨組織關系轉接一網通；召開基層黨組織書記抓黨建述職評議會2次；組織40余名入黨積極分子集中培訓，共發展黨員12名，預備黨員轉正16名。

（四）扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。按照區委主題教育領導小組辦公室有關要求，扎實開展本單位“不忘初心、牢記使命”主題教育各項工作。制定《區直機關工委“不忘初心、牢記使命”主題教育的實施方案》、《關于在區直機關基層黨組織中開展“不忘初心、牢記使命”主題教育征求意見的通知》、《關于在“不忘初心、牢記使命”主題教育中開展專項整治工作的實施方案》等文件，確保主題教育取得實效。

（五）強化作風轉變，推進全面從嚴治黨。一是通過集中學習觀看廉政警示教育片、開展交流研討、廉政知識測試等，教育黨員干部堅定理想信念、牢記宗旨使命。二是開展干部作風排查整改。通過個人自查、撰寫對照檢查材料，發放調查問卷等形式查找問題，制定整改清單，努力營造風清氣正的政治生態。

（六）強化黨建引領，推動各項工作。一是每季度對下屬各級黨組織工作進行督導檢查，當面反饋問題，要求限期整改。對整改情況及時進行“回頭看”，防止“燈下黑”。二是以黨建促脫貧。發動機關黨員志愿者開展幫扶活動；幫扶干部定期深入貧困戶走訪慰問。

發現的問題及原因：預算執行的時效性、完整性不高。

下一步改進措施：進一步加強預算執行的時效性管理，嚴格執行預算，確保項目績效落到實處，加強對項目實施進展情況的動態跟蹤，結合績效目標開展全過程的績效跟蹤，確保項目績效目標如期實現。

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明。

2019年度機關運行經費預算為1.54萬元，支出決算為1.54萬元，完成預算的100%。決算數較預算數無增減變化。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2019年度無政府采購支出。

（三）國有資產占用及購置情況說明。

截至2019年末，本部門機關及所屬單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。2019年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

第四部分 專業名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3.“三公”經費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。