西安市高陵區政務服務中心2019年度部門決算公開

保密審查情況：已審查

部門主要負責人審簽情況：已審簽

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

二、部門決算單位構成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明

（二）財政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓費支出情況說明

（四）會議費支出情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）部門決算中整體支出績效自評結果

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產占用及購置情況說明

第四部分 專業名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

（一）主要職責

西安市高陵區政務服務中心為西安市高陵區行政審批服務局所屬一類事業單位，主要職責是：負責區政務服務大廳和窗口的日常管理工作；負責對垂直管理部門和其他部門進駐服務大廳的行政審批和服務工作進行規范、管理和監督；負責對垂直管理部門和其他部門派駐政務服務大廳的工作人員進行教育、培訓、管理和績效考核；負責受理服務對象對窗口及其工作人員服務質量、效能等方面的投訴，會同有關部門進行處理；負責網上政務服務公共平臺的建設、開發、管理和維護；負責三級政務服務體系建設，指導街道、社區開展政務服務工作；負責為企業和群眾提供行政審批和政務服務事項代辦、幫辦服務。

（二）內設機構

內設辦公室、業務科、信息科、綜合科、為民服務代理科、協調督查科、市民熱線協調科、市民熱線受理科。

二、部門決算單位構成

納入2019年度本部門決算編制范圍的單位1個，包括預算單位：

三、部門人員情況

截止2019年底，本部門人員編制27人，其中行政編制0人、事業編制27人；實有人員22人，其中行政0人、事業22人，離退休人員0人，臨聘人員60人。

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制部門：西安市高陵區政務服務中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制部門：西安市高陵區政務服務中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制部門：西安市高陵區政務服務中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存

在尾差。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門： 西安市高陵區政務服務中心 金額單位：萬元

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門：西安市高陵區政務服務中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支

和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制部門：西安市高陵區政務服務中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（按經濟分類科目）

公開06表

編制部門：西安市高陵區政務服務中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款“三公”經費

及會議費、培訓費支出決算表

公開07表

編制部門：西安市高陵區政務服務中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費的預算數和實際支出。預算數為調整預算數。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入1051.39萬元，2018年度收入901.44萬元；相比上年增長149.95萬元，增長原因由于給全區新辦企業提供免費刻章經費。

2019度年支出1079.66萬元，2018年度支出887.78萬元，相比2018年增長191.88萬元，增長原因由于給全區新辦企業提供免費刻章經費。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計1051.39萬元，其中：財政撥款收入1051.39萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計1079.66萬元，其中：基本支出963.74萬元，占總支出的89.26%；項目支出115.92萬元，占總支出的10.74%。

2019年支出構成情況金額（萬元）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入1051.39萬元，相比上年增長149.95萬元，增長原因由于給全區新辦企業提供免費刻章經費。

財政撥款總體收入對比表

2019年度財政撥款支出1079.66萬元。相比2018年增長191.88萬元，增長原因由于給全區新辦企業提供免費刻章經費。

財政撥款總體支出對比表

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度財政撥款支出1079.66萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加191.88萬元，增長原因由于給全區新辦企業提供免費刻章經費。

財政撥款總體支出對比表

（二）財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度財政撥款支出年初預算為1051.39萬元，支出決算為1043.01萬元，完成年初預算的99%。按照政府功能分類科目，其中：

1.一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）。

年初預算為894.53萬元，支出決算為1014.73萬元，完成年初預算的13.43%。決算數大于預算數主要原因為事業工資增加及新調動人員。

2.住房保障年初預算為18.12萬元，支出決算為36.66萬元，完成年初預算的20.2%。決算數大于預算數主要原因為事業人員工資增加及新調入人員基數增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明2019年度一般公共預算財政撥款基本支出963.74萬元，包括：人員經費支出396.73萬元和公用經費支出567.01萬元。

人員經費396.73萬元，主要包括基本工資101.5萬元、津補貼258.57萬元、住房保障支出36.66萬元。

公用經費567.01萬元，主要包括辦公費90.19萬元、水電費33.46萬元、維修費55.2萬元、租賃費6.93萬元、勞務費131.62萬元、其他交通費用38.65萬元、商品和服務支出65.7萬元、對企業補助145.25萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為6.5萬元，支出決算為6.5萬元，完成預算的100%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，無因公出國（境）費支出；無公務用車購置費支出；因事業單位機構改革，取消事業單位公務用車，因此也無此項費用；無公務接待費支出。具體情況如下：

1.因公出國（境）支出情況說明。

本部門無因公出國支出

2.公務用車購置費用支出情況說明。

事業單位取消公務用車

3.公務用車運行維護費用支出情況說明。

本部門無公務用車

4.公務接待費支出情況說明。

本部門無公務接待

（三）培訓費支出情況說明。

2019年度培訓費預算為4.5萬元，支出決算為4.5萬元，完成預算的100%，決算數較預算數持平。

（四）會議費支出情況說明。

2019年度會議費預算為2萬元，支出決算為2萬元，完成預算的100%，決算數較預算數持平。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

本部門無國有資本經營決算撥款收支

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2019年一般公共預算4個項目支出開展了績效自評，其中，一級項目4個，二級項目0個，共涉及資金115.92萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%；組織對 2019 年度政府性基金預算0個項目支出開展了績效自評，涉及項目0個，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的 0%。

本部門組織對2019年度部門整體進行了績效自評，涉及資金1079.66萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

1、12345市民熱線辦運轉經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分。項目全年預算數32.44萬元，執行數32.44萬元，完成預算的100%。

主要產出和效果：通過本項目的實施，確保了熱線辦工作的正常運轉。

發現的問題及原因：預算執行過程中進度不均衡，監管不力。

下一步改進措施：加強資金管理，嚴格按支出進度執行。

2、政務服務大廳運轉經費項目包括大廳包括“一網通辦”工作經費、“一窗受理、集成服務”綜合改造項目、建立 15 分鐘政務服務圈工作經費、一廳式辦公業務經費、審批系統及便民設施維護費、統一著裝費、大宗印刷費、 大廳運轉費等）績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分98分，項目全年預算數244.1萬元，執行數244.1萬元，完成預算的100%。

主要產出和效果：全年投入“一網通辦”相關工作的實體大廳改造，2019 年已基本建成全市統一標準化事項庫，“一窗受理、集成服務”綜合改造項目已經全面啟動，已為綜合窗口投入硬件設備。建成全省網上中介服務平臺，實現中介機構信息發布、公開選取、結果公示、服務評議網上全流程管理。

通過項目實施：圍繞“一門”抓服務提升。全面推行“無

差別全科受理”模式，將各部門窗口分類整合，規范設置綜合

受理窗口，形成“前臺綜合受理、后臺分類審批、綜合窗口出

件”的模式，使受理和審批分離，讓群眾辦事從找“部門”變

為找“政府”；著力打造十五分鐘政務服務圈。按照“一網通

辦”工作要求，出臺行動計劃和實施方案，提出鎮街、社區便

民服務中心基礎設施建設標準。

發現的問題及原因：一是上半年支付進度未達到 65%以上

要求；二是由于預算績效管理水平不高，導致預算編制未統籌兼顧 。

下一步改進措施：我們將全面貫徹落實省市區財政工作會議要求，進一步優化支出結構，完善預算執行管理，不斷提高財務管理水平，提升資金使用效益。

3、政務服務信息化網絡運行經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分。項目全年預算數126.4萬元，執行數126.4 萬元，完成預算的 100%。

主要產出和效果：西安政務服務網總門戶上線實測，政務服務“好差評”系統和電子監察系統正在加緊建成。通過項目實施，將所有審批服務事項精細化拆分，并納入統一平臺管理，實現事項規范化、統一化、標準化。

發現的問題及原因：上半年支付進度未達到 60%以上要求，預算績效管理水平仍需不斷提高 。

下一步改進措施：將不斷提升績效管理水平，繼續深化行政審批和政務服務改革，持續提升“網上辦、方便辦、一次辦、就近辦、舒心辦”整體水平，為優化提升營商環境、推進重大項目建設提供審批服務保障。

4、園區通勤車經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分。項目全年預算數24萬元，執行數24 萬元，完成預算的 100%。

主要產出和效果：為方便園區大廳窗口工作人員上下班，經請示區委、區政府領導批示，園區大廳租用通勤車2輛。

發現的問題及原因：無

下一步改進措施：無

5、新辦企業套餐經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分85分。項目全年預算數200萬元，執行數176 萬元，完成預算的88%。

主要產出和效果：區營商辦安排為全區新注冊企業提供免費刻章套餐服務。

通過項目的實施：大力提升優化全區營商環境水平，為企業提供減負，減少企業開辦成本。

發現的問題及原因：支出進度緩慢，報賬不及時。

下一步改進措施：嚴格按年初預算目標執行，及時督促刻章公司按時報賬。

（三）部門決算中整體支出績效自評結果。

根據年初設定的績效目標，本部門 2019 年度整體自評得分 96 分。全年預算數 894.53 萬元，執行數1051.39萬元，完成預算的117.53%。

主要產出和效果：

1.重點支出完成率；2019 年項目支出年初安排重點項目支出5項，全部均已完成，完成率為100%。

2.重點支出完成及時率。各重點項目支出情況均按照當年計劃情況進行執行，經抽查，各項目支出均及時合規在當年完成，無支出延遲情況。

3.重點支出質量達標率。經抽查，各重點項目均通過驗收，質量合格，質量達標100%。

4.成本節約率。2019 年中心項目支出調整后的計劃成本合計數為1079.66萬元，實際成本合計數為 1079.66萬元，成本節約率為 0。

主要工作績效是：（一）深化審批制度改革，積極穩慎推進事權下放。圍繞西安市出臺《西安市推進“互聯網+政務服務”深度融合打造一流營商環境的實施意見》和《西安市全面推進“一網通辦”加快數字化轉型行動方案》等系列文件。推動衛生、住建、交通等部門下放事項。（二）提升便民利企水平，持續改善辦事體驗。一是全力做好“十項重點工作”審批服務保障。推進實體大廳規范化建設。（三）推進“無差別全科受理”成效初顯。制定《推行“一窗受理、集成服務”加快無差別全科受理改革實施方案》，“一窗受理，集成服務”。（四）是打造“15 分鐘政務服務圈”。指導街道便民服務大廳關于打造街道社區“15 分鐘政務服務圈”的實施方案，確保群眾事項可在鎮街、社區辦理。

發現的問題及原因：2019 年，財政預算資金雖然在提升行政審批和政務服務工作方面發揮了很大作用，但是預算績效管理水平仍需不斷提高。

下一步改進措施：2020 年，我們將按照中省市“放管服”改革總體部署，聚焦全市“十項重點工作”，繼續深化行政審批和政務服務改革，持續提升“網上辦、方便辦、一次辦、就近辦、舒心辦”整體水平，為優化提升營商環境、推進全區項目建設提供審批服務保障，繼續牢固樹立過緊日子的思想，全面貫徹落實省市區財政工作會議要求，進一步優化支出結構，完善預算執行管理，不斷提高財務管理水平，提升資金使用效益。

部門整體支出績效自評表

（2019年度）

填報單位：西安市高陵區政務服務中心 自評得分：96分

（一）簡要概述部]職能與職責。

負責為企業和群眾提供行政審批和政務服務事項代辦、幫辦服務。

（二）簡要概述部]支出情況，按活動內容分類。

2019年度支出合計1079.66萬元，其中：基本支出963.74萬元，項目支出115.92萬元。

（三）簡要概述當年區委區政府下達的重點工作。

備注：

1.“項目產m”和“項目效果”直接細化成部]午訓績效目標中的指標，都根據重要程度毗權。“績嫂指標分析”是}|；參考歷史數據、行業標準及績效目標實際完成隋i兒l等相關資料，從“是否與項目密切相關，指標值是否可按取，指標值設置是否合理”等角度，從產卅和效果婁莆標中找m需耍段進的指標，并i逐項提m次午的編剖意見和建議。

財政項目支出績效自評表

（ 2019 年度）

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明。

2019年度機關運行經費預算為963.74萬元，支出決算為963.74萬元，完成預算的100%。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2019年度無政府采購支出。

（三）國有資產占用及購置情況說明。

截至2019年末，本部門機關及所屬單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。2019年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

第四部分 專業名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3.“三公”經費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

5.調整預算數：填列經調整后的全年預算數，包括年初預算數和預算調增調減數，即：調整預算數＝年初預算數＋預算調增數－預算調減數。

西安市高陵區政務服務中心2019年度部門決算公開.pdf