西安市高陵區(qū)崇皇街道辦事處2019年度部門決算（水利）

保密審查情況：已審核

部門主要負責人審簽情況：已審核

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

二、部門決算單位構成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明

（二）財政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓費支出情況說明

（四）會議費支出情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營財政撥款收入支出情況說明

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）部門決算中整體支出績效自評結果

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產占用及購置情況說明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

（一）主要職責

1、負責宣傳、貫徹實施國家《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國水土保持法》、《中華人民共和國防洪法》等一系列水利法律法規(guī)。

2、組織制定轄區(qū)水利中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度建設計劃。

3、負責轄區(qū)水資源管理，依法推行取水許可證制度和水資源費征收制度。編制水資源開發(fā)利用規(guī)劃、計劃，協(xié)調水資源監(jiān)測和調查評估，倡導節(jié)約用水。

4、組織群眾進行小型水利、人畜飲水建設和管理，不斷提高有效灌溉率，以適應農村經(jīng)濟發(fā)展的需要。

5、積極做好防汛抗旱工作，合理調度水資源。

6、抓好水利設施的安全監(jiān)護維修和防汛搶險工作，及時處理隱患工程，確保水利設施安全度汛。

7、完成上級交辦的其他工作任務。

（二）機構設置： 水利水保站。

辦公時間：正常工作日上午 9:00—12:00；下午 14:00—18:00

（夏季工作日為上午 9:00—12:00；下午 15:00—18:00）

二、部門決算單位構成

納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個，包括本級及所屬0個二級預算單位：

三、部門人員情況

（文字說明，并列圖表）

截止2019年底，本部門人員編制1人，其中行政編制0人、事業(yè)編制1人；實有人員1人，其中行政0人、事業(yè)2人。單位管理的離退休人員0人。

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存

在尾差。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門： 金額單位：萬元

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支

和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（按經(jīng)濟分類科目）

公開06表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費

及會議費、培訓費支出決算表

公開07表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費的預算數(shù)和實際支出。預算數(shù)為調整預算數(shù)。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總體情況及比上年增長0.86萬元，增長的主要原因人員調整。

2019度年支出總體情況及比上年增長0.86萬元，增長的主要原因人員調整。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計7.66萬元，其中：財政撥款收入7.66萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計7.66萬元，其中：基本支出7.66萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總體情況及比上年增長0.86萬元，增長的主要原因人員調整。

2019度年支出總體情況及比上年增長0.86萬元，增長的主要原因人員調整。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度財政撥款支出7.66萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加0.86萬元，增加12%，主要原因是人員調整。

（二）財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度財政撥款支出年初預算為8.65萬元，支出決算為7.66萬元，完成年初預算的88%。按照政府功能分類科目，其中：

1.農林水利行業(yè)業(yè)務管理

年初預算為8.65萬元，支出決算為7.66萬元，完成年初預算的88%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明（按經(jīng)濟分類科目說明基本支出具體內容，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費分別進行說明，具體到款，文字說明）

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出7.66萬元，包括：人員經(jīng)費支出7.18萬元和公用經(jīng)費支出0.49萬元。

人員經(jīng)費7.18萬元，主要包括基本工資2.15萬元，績效工資5.02萬元。

公用經(jīng)費0..49萬元，主要包括辦公費0..49萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費支出0萬元，占0%；公務用車運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）支出情況說明。

2019年度因公出國（境）團組0個，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），完成預算的0%，決算數(shù)較預算數(shù)減少（增加）0萬元。

2.公務用車購置費用支出情況說明。

2019年度購置車輛0臺，預算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），完成預算的0%，決算數(shù)較預算數(shù)減少（增加）0萬元。

3.公務用車運行維護費用支出情況說明。

2019年度公務用車運行維護費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

4.公務接待費支出情況說明。

2019年度公務接待0批次，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），完成預算的0%，決算數(shù)較預算數(shù)減少（增加）0萬元。

（三）培訓費支出情況說明。

2019年度培訓費預算0萬元，支出決算為0萬元完成預算的0%，決算數(shù)較預算數(shù)減少0萬元0。

（四）會議費支出情況說明。

2019年度會議費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較預算數(shù)減少（增加）0萬元。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

本部門無政府性基金預算財政撥款收入。

九、國有資本經(jīng)營財政撥款收入支出情況說明

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支

十、預算績效情況說明

本單位屬二級單位，績效評價工作由上級單位開展。

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況說明。

2019年度機關運行經(jīng)費預算為0.49萬元，支出決算為0.49萬元，完成預算的100%。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2019年度無政府采購支出。

（三）國有資產占用及購置情況說明。

截至2019年末，本部門機關及所屬單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。2019年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

第四部分 專業(yè)名詞解釋

文字說明。專業(yè)名詞解釋可由部門根據(jù)業(yè)務內容等自行選擇。

示例：

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

2.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

3.“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

5.調整預算數(shù)：填列經(jīng)調整后的全年預算數(shù)，包括年初預算數(shù)和預算調增調減數(shù)，即：調整預算數(shù)＝年初預算數(shù)＋預算調增數(shù)－預算調減數(shù)。

崇皇街道辦事處決算公開（水利）.pdf