西安市高陵區(qū)安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊2019年度部門決算公開

西安市高陵區(qū)安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊

2019年度部門決算公開

保密審查情況：已審查

部門主要負(fù)責(zé)人審簽情況：已審簽

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

二、部門決算單位構(gòu)成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明

（二）財政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓(xùn)費支出情況說明

（四）會議費支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營財政撥款收入支出情況說明

十、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

（三）部門決算中整體支出績效自評結(jié)果

十一、其他重要事項說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)高陵縣機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室《關(guān)于設(shè)立高陵縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊的通知》（高編辦發(fā)〔2009〕17號）文件精神，成立高陵縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊，全額撥款事業(yè)單位。

（一）主要職責(zé)：

（1）對全縣各類生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)實施執(zhí)法監(jiān)察，對執(zhí)法監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的違法行為進(jìn)行糾正和制止；

（2）受理安全生產(chǎn)舉報，查處安全生產(chǎn)違法行為；對違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)的行為依法實施行政處罰；

（3）參與職業(yè)衛(wèi)生健康監(jiān)督檢查，維護(hù)勞動者的合法權(quán)益；

（4）參與生產(chǎn)安全事故的搶險、救援和查處工作；

（5）開展勞動防護(hù)用品監(jiān)督檢查；

（6）依法開展特種作業(yè)人員持證上崗監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)組織特種作業(yè)人員安全技能培訓(xùn)工作；

（7）負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員安全資格培訓(xùn)和年度再教育工作；

（8）承辦市安監(jiān)支隊及縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局交辦的其他事項。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

西安市高陵區(qū)安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊為二級預(yù)算單位，事業(yè)編制11名，設(shè)隊長1名，副隊長1名。內(nèi)設(shè)科室包括：一中隊、二中隊、事故科、綜合科。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個

三、部門人員情況

截止2019年底，實有事業(yè)人員29人。

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制部門：西安市高陵區(qū)安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存

在尾差。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門： 金額單位：萬元

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支

和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

公開06表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費

及會議費、培訓(xùn)費支出決算表

公開07表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費的預(yù)算數(shù)和實際支出。預(yù)算數(shù)為調(diào)整預(yù)算數(shù)。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

公開08表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年高陵區(qū)安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊財政撥款收入303.51萬元，較2018年327.31萬元減少23.8萬元。差異原因主要是全區(qū)機(jī)構(gòu)改革、精簡機(jī)構(gòu)、壓縮一般性經(jīng)費支出及項目經(jīng)費支出，項目經(jīng)費財政撥款由2018年的47.5萬元壓縮至20萬元。

2019年高陵區(qū)安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊財政撥款支出311.44萬元，較上年323.12萬元降低11.68萬元。

主要原因是：全區(qū)機(jī)構(gòu)改革、精簡機(jī)構(gòu)、壓縮一般性經(jīng)費支出及項目經(jīng)費支出，項目經(jīng)費由2018年的47.5萬元壓縮至20萬元，2018年財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2019年財政撥款支出7.93萬元。

二、收入決算情況說明

2019年度收入總計303.51萬元，均為財政撥款收入。其中：

人員經(jīng)費財政撥款收入271.19萬元，占總收入的89.35%；日常公用經(jīng)費財政撥款收入4.13萬元，占總收入的1.36%，項目經(jīng)費收入36.11萬元，占財政撥款收入11.89%。上年結(jié)余7.93萬元，事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；其他收入0萬元。267.4

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計311.44萬元，其中：基本支出275.33萬元，占支出88.41%；項目支出36.11萬元，占支出11.59%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊財政撥款總收入303.51萬元，財政撥款總支出311.44萬元，上年財政撥款結(jié)余7.93萬元，收支總體平衡。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2019年高陵區(qū)安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊財政撥款支出311.44萬元，較上年323.12萬元降低11.68萬元。

主要原因是：全區(qū)機(jī)構(gòu)改革、精簡機(jī)構(gòu)、壓縮一般性經(jīng)費支出及項目經(jīng)費支出，項目經(jīng)費由2018年的47.5萬元壓縮至20萬元，2018年財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2019年財政撥款支出7.93萬元。

（二）財政撥款支出決算具體情況。

2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為303.51萬元，支出決算為311.44萬元，增加支出7.93萬元，以上年結(jié)余7.93萬元彌補(bǔ)財政撥款不足，完成年初預(yù)算的100%。

按照政府功能分類科目，其中：

1．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

財政撥款支出32.49萬元，為基本支出19.35萬元，年初預(yù)算為19.35萬元，決算支出19.35萬元，預(yù)算數(shù)與決算數(shù)持平，完成預(yù)算100%。

3.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項）財政撥款支出278.94萬元，其中基本支出242.83萬元，完成預(yù)算100%，決算與預(yù)算差異主要人員工資增加和各項社會保障繳費。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度局本級一般公共預(yù)算財政撥款基本支出493.11萬元，包括：人員經(jīng)費支出375.8萬元和公用經(jīng)費支出117.32萬元。

1.人員經(jīng)費包括：基本工資，津貼補(bǔ)貼，獎金，績效工資，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費，職業(yè)年金繳費，職工基本醫(yī)療保險繳費，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費，其他社會保障繳費，住房公積金，其他工資福利支出。

2.公用經(jīng)費主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為7.5萬元，支出決算為5.35萬元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)較預(yù)算數(shù)節(jié)約。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算5.31萬元，占99.25%；公務(wù)接待費支出決算0.04萬元，較年初預(yù)算0.5萬元減少0.46萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0.075%。具體情況如下：

1.因公出國（境）支出情況說明。

2019年度因公出國（境）團(tuán)組0個，0人次，預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)持平0萬元，主要原因是無此項工作支出。

2.公務(wù)用車購置費用支出情況說明。

2019年度購置車輛0臺，預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)持平0萬元，主要原因是本單位無車輛購置安排。

3.公務(wù)用車運行維護(hù)費用支出情況說明。

2019年度公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算為7萬元，支出決算為5.31萬元，完成預(yù)算的75.85%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)節(jié)約1.69萬元。

4.公務(wù)接待費支出情況說明。

2019年度公務(wù)接待1批次，5人次，實際支出為0.04萬元，年初預(yù)算0.5萬元，實際完成預(yù)算的8%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少0.46萬元，主要原因是嚴(yán)格按照八項規(guī)定要求，控制招待費支出。

（三）培訓(xùn)費支出情況說明。

2019年度培訓(xùn)費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)持平0萬元，主要原因是嚴(yán)格按照八項規(guī)定控制培訓(xùn)，本年無此項經(jīng)費支出。

（四）會議費支出情況說明。

2019年度會議費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)持平0萬元，主要原因是主要原因是嚴(yán)格按照八項規(guī)定控制培訓(xùn)，本年無此項預(yù)算支出。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況說明

2019年度本單位無政府性基金決算收支，并已公開空表”。

九、國有資本經(jīng)營財政撥款收入支出情況說明

2019年度本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支

十、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況說明。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2019年一般公共預(yù)算1個項目支出開展了績效自評，涉及資金16萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%；組織對 2019年度政府性基金預(yù)算0個項目支出開展了績效自評，涉及項目0個，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

2019年共3項業(yè)務(wù)經(jīng)費項目：高陵區(qū)生產(chǎn)安全基礎(chǔ)建設(shè)及安全事故舉報處理業(yè)務(wù)費16萬元，建筑施工專項執(zhí)法監(jiān)察業(yè)務(wù)費2萬元，職業(yè)衛(wèi)生健康專項執(zhí)法監(jiān)察業(yè)務(wù)費2萬元，項目績效自評綜述一個：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分91分。項目全年預(yù)算數(shù)20萬元，執(zhí)行數(shù) 20萬元，完成預(yù)算的100%。

主要產(chǎn)出和效果：

通過項目實施加大了監(jiān)管力度，提升了執(zhí)法檢查水平，壓實企業(yè)主體責(zé)任，夯實了企業(yè)安全基礎(chǔ)。為企業(yè)開展隱患排查服務(wù)，較好地遏制了安全事故，安全形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。

堅持生命至上，安全第一，防范和杜絕較大安全生產(chǎn)事故發(fā)生，督導(dǎo)強(qiáng)化高陵區(qū)應(yīng)急管理工作穩(wěn)步上升。

（三）部門決算中整體支出績效自評結(jié)果。

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，我單位對局本級2019年度整體自評得分91分。全年預(yù)算數(shù)20萬元，執(zhí)行數(shù)230萬元，完成預(yù)算的100%。

我隊2019年度預(yù)算績效編制完整精細(xì)，收支項目不漏項，收支活動全部納入預(yù)算編制。績效落實到位，專項績效持續(xù)推進(jìn)，促進(jìn)全區(qū)應(yīng)急工作協(xié)調(diào)有序開展。

2019年以來，一是加大了監(jiān)管力度，提升了執(zhí)法檢查水平，加強(qiáng)了應(yīng)急隊伍建設(shè)。較好地遏制了安全事故，為高陵區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供了強(qiáng)有力的安全保障。

十一、其他重要事項說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。

我單位經(jīng)費支出均為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)而發(fā)生，無特殊需要說明事項。

（二）政府采購支出情況說明。

2019年度本部門無采購項目，無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明。

截至2019年末，區(qū)安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊共有車輛1輛，為應(yīng)急管理執(zhí)法執(zhí)勤用車。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設(shè)備0*臺（套）。2019年當(dāng)年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分 專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

2.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

3.“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。

4.財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

5.調(diào)整預(yù)算數(shù)：填列經(jīng)調(diào)整后的全年預(yù)算數(shù)，包括年初預(yù)算數(shù)和預(yù)算調(diào)增調(diào)減數(shù)，即：調(diào)整預(yù)算數(shù)＝年初預(yù)算數(shù)＋預(yù)算調(diào)增數(shù)－預(yù)算調(diào)減數(shù)。

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