西安市高陵區(qū)應急管理局2019年度部門決算公開（本級）

西安市高陵區(qū)應急管理局本級

（原西安市高陵區(qū)安全生產監(jiān)督管理局）

2019年度部門決算公開

保密審查情況：已審查

部門主要負責人審簽情況：已審簽

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

二、部門決算單位構成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明

（二）財政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓費支出情況說明

（四）會議費支出情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）部門決算中整體支出績效自評結果

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產占用及購置情況說明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

按照中共高陵區(qū)委辦公室、高陵區(qū)人民政府辦公室關于印發(fā)《西安市高陵區(qū)應急管理局職能配置內設機構和人員編制規(guī)定》通知（高辦字【2019】33號）文件精神，西安市高陵區(qū)應急管理局（原西安市高陵區(qū)安全生產監(jiān)督管理局），是區(qū)政府工作部門，為正處級單位。

（一）主要職責：

（1）貫徹國家應急管理、安全生產、防災減災方面的法律法規(guī)和政策規(guī)定，組織擬訂應急管理、安全生產等規(guī)章制度，組織編制全區(qū)應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規(guī)劃，并監(jiān)督實施。

（2）負責全區(qū)應急管理工作，指導各街道、區(qū)級各部門應對安全生產類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。

（3）負責安全生產綜合監(jiān)督管理和工礦商貿行業(yè)、危險化學品、煙花爆竹安全生產監(jiān)督管理工作。

（4）負責全區(qū)應急預案體系建設，落實事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制全區(qū)總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。

（5）牽頭建立全區(qū)統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)，建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法發(fā)布災情。

（6）組織指導協(xié)調全區(qū)安全生產類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援，承擔區(qū)應對一般災害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府指定的負責同志組織一般災害應急處置工作。

（7）統(tǒng)一協(xié)調指揮全區(qū)各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應急救援工作。

（8）統(tǒng)籌全區(qū)應急救援力量建設，負責消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業(yè)應急救援力量建設，協(xié)調指導地方及社會應急救援力量建設。

（9）依法負責全區(qū)消防管理工作，指導全區(qū)消防監(jiān)督、火災預防、火災撲救等工作。

（10）指導協(xié)調全區(qū)森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。

（11）組織協(xié)調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配中央和省、市、區(qū)救災款物并監(jiān)督使用。

（12）依法行使全區(qū)安全生產綜合監(jiān)督管理職權，指導協(xié)調、監(jiān)督檢查區(qū)級部門和各街道安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。

（13）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿行業(yè)、危險化學品和煙花爆竹領域生產經營單位貫徹執(zhí)行安全生產法律法規(guī)情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作，負責安全執(zhí)法工作，依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產準入制度。

（14）依法組織指導生產安全事故調查處理，監(jiān)督事故查處、責任追究和整改措施落實情況，組織開展自然災害類突發(fā)事件的調查評估工作。

（15）制定全區(qū)應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同區(qū)級有關部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，負責應急救災物資統(tǒng)一調度。

（16）負責應急管理、安全生產、防災減災等宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產、防災減災的科學技術推廣應用和信息化建設工作。

（17）開展應急管理方面的對外交流與合作。

（二）內設機構

應急管理局為一級預算單位，行政編制12名，設局長1名，副局長2名；科級領導職數(shù)5名。內設科室包括：辦公室、綜合科、風險管控和綜合減災科、安全生產基礎科（危險化學品安全監(jiān)督管理科）。

二、部門決算單位構成

納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個

三、部門人員情況

截止2019年底，本部門行政人員編制12人，實有行政人員16人。單位管理的離退休人員5人。

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存

在尾差。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門： 金額單位：萬元

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支

和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（按經濟分類科目）

公開06表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款“三公”經費

及會議費、培訓費支出決算表

公開07表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費的預算數(shù)和實際支出。預算數(shù)為調整預算數(shù)。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年本年度局本級收入1，262.64萬元，2018年局本級收入409.68萬元，本年同期增長852.96萬元。差異比較大是因為1、全區(qū)機構改革，消防大隊為市管單位，預算經費支出未理順，經區(qū)委區(qū)政府批復需購買的3輛消防專用車輛和兩室一站建設經費共586萬元，臨時從本單位支出。2、應急管理局辦公場地搬遷、應急管理指揮部平臺建設配備相應基礎設施增加經費預算。

2019年局本級支出1，262.64萬元，上年局本級支出409.68萬元，本年比上年同期增長 852.96萬元。

原因是：1、全區(qū)機構改革，消防大隊為市管單位，預算經費支出未理順，經區(qū)委區(qū)政府批復需購買的3輛消防專用車輛和兩室一站建設經費共586萬元，臨時從我單位支出。2、應急管理局辦公場地搬遷、應急管理指揮部平臺建設配備相應基礎設施增加經費預算支出。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計1，262.64萬元，其中：財政撥款收入

1，262.64萬元，其中人員經費收入491.56萬元，日常公用經費收入117.32萬元，占財政撥款收入46.3%，項目經費收入767.19萬元，占財政撥款收入53.7%，上年結余3.89萬元，事業(yè)收入0萬元；經營收入0萬元；其他收入0萬元。

三、支出決算情況說明

2019年度本單位支出合計1，260.3萬元，其中：基本支出493.11萬元，占支出35.72%；項目支出767.19萬元，占支出64.28%；經營支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度我局局本級財政撥款總收入1，262.64萬元，上年財政撥款總收入409.98萬元，本年比上年同期增長852.66萬元。

原因是：1、全區(qū)機構改革，消防大隊為市管單位，預算經費支出未理順，經區(qū)委區(qū)政府批復需購買的3輛消防專用車輛和兩室一站建設經費共586萬元，臨時從本單位支出。2、應急管理局辦公場地搬遷、應急管理指揮部平臺建設配備相應基礎設施增加經費預算。

財政撥款支出分析：

2019年局本級財政撥款總計支出1，260.3萬元，上年財政撥款總支出409.68萬元，本年財政撥款支出比上年同期增長850.62萬元。

差異比較大是因為：1、全區(qū)機構改革，消防大隊為市管單位，預算經費支出未理順，經區(qū)委區(qū)政府批復需購買的3輛消防專用車輛和兩室一站建設經費共586萬元，臨時從本單位支出。2、應急管理局辦公場地搬遷、應急管理指揮部平臺建設配備相應基礎設施增加經費預算支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

財政撥款本年度支出數(shù)1，260.3萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加850.62萬元，增長57.9%，主要原因是：

1、全區(qū)機構改革，消防大隊為市管單位，預算經費支出未理順，經區(qū)委區(qū)政府批復需購買的3輛消防專用車輛和兩室一站建設經費共586萬元，臨時從本單位支出。

2、應急管理局辦公場地搬遷、應急管理指揮部平臺建設配備相應基礎設施增加經費預算支出。

（二）財政撥款支出決算具體情況。

2019年度局本級財政撥款支出年初預算為285.71萬元，支出決算為1，260.3萬元，增加預算支出974.59萬元，完成年初預算的100%，差異大的原因是本年機構改革消防大隊購買車輛及兩室一站建設經費、應急管理指揮平臺建設工作經費等，均未納入年初預算。

按照政府功能分類科目，其中：

1．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

財政撥款支出19.35萬元，基本支出19.35萬元，年初預算為19.35萬元，決算支出19.35萬元，預算數(shù)與決算數(shù)持平，完成預算100%。

2.災害防治及應急管理支出（類） 應急管理事務（款） 行

政運行（項）財政撥款支出0.95萬元，其中基本支出0.95萬元，年初預算0.95萬元，決算支出0.95萬元，決算與預算持平，完成預算100%。

3.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）一般

行政管理事務（項）財政撥款支出767.19萬元，其中項目支出767.19萬元，未在本年預算納入，追加預算767.19萬元，原因是年初預算時消防大隊購買車輛及兩室一站建設經費，應急指揮平臺建設經費、應急辦公樓場地建設為機構改革后期工作，未納入我局年初預算。

4.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監(jiān)管（項）財政撥款支出472.82萬元，其中基本支出472.82萬元，年初預算265.41元，完成預算100%，決算與預算差異207.41萬元，主要人員工資增加和各項社會保障繳費、行政運作增長。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度局本級一般公共預算財政撥款基本支出493.11萬元，包括：人員經費支出375.8萬元和公用經費支出117.32萬元。

1.人員經費包括：基本工資，津貼補貼，獎金，績效工資，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費，職業(yè)年金繳費，職工基本醫(yī)療保險繳費，公務員醫(yī)療補助繳費，其他社會保障繳費，住房公積金，其他工資福利支出。

2.公用經費主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為11.5萬元，支出決算為11.5萬元，完成預算的100%。決算數(shù)較預算數(shù)持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費支出0萬元，占0%；公務用車運行維護費支出決算10萬元，占100%；公務接待費支出決算1.5萬元，年初預算為1.5萬元，預算與年終決算持平，完成預算100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）支出情況說明。

2019年度因公出國（境）團組0個，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較預算數(shù)持平0萬元，主要原因是無此項工作支出。

2.公務用車購置費用支出情況說明。

2019年度購置車輛0臺，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較預算數(shù)持平0萬元，主要原因是本單位無車輛購置安排。

3.公務用車運行維護費用支出情況說明。

2019年度公務用車運行維護費預算為10萬元，支出決算為10萬元，完成預算的100%，決算數(shù)較預算數(shù)持平。

4.公務接待費支出情況說明。

2019年度公務接待21批次，65人次，預算為1.5萬元，支出決算為1.5萬元，完成預算的100%，決算數(shù)較預算數(shù)持平，主要原因是嚴格按照八項規(guī)定要求，控制招待費支出，同期接待費盡量不增長。

（三）培訓費支出情況說明。

2019年度培訓費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較預算數(shù)持平0萬元，主要原因是嚴格按照八項規(guī)定控制培訓，本年無此項經費支出。

（四）會議費支出情況說明。

2019年度會議費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較預算數(shù)持平0萬元，主要原因是主要原因是嚴格按照八項規(guī)定控制培訓，本年無此項預算支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

2019年度本單位無政府性基金決算收支，并已公開空表”。

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

2019年度本部門無國有資本經營決算撥款收支

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明。

根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2019年一般公共預算1個項目支出開展了績效自評，其中，一級項目1個，二級項目1個，共涉及資金130萬元，占一般公共預算項目支出總額的90%；組織對 2019年度政府性基金預算0個項目支出開展了績效自評，涉及項目0個，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。

本部門組織對2019年度本部門機關1個本級單位進行了績效自評，涉及資金130萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

高陵區(qū)隱患治理和安全生產大檢查及安全生產人均2元經費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分91分。項目全年預算數(shù)130萬元，執(zhí)行數(shù) 130萬元，完成預算的100%。

主要產出和效果：

通過項目實施加大了監(jiān)管力度，提升了執(zhí)法檢查水平，壓實企業(yè)主體責任，夯實了企業(yè)安全基礎。為企業(yè)開展隱患排查服務，較好地遏制了安全事故，安全形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉。

堅持生命至上，安全第一，防范和杜絕較大安全生產事故發(fā)生，督導強化高陵區(qū)應急管理工作穩(wěn)步上升。

（三）部門決算中整體支出績效自評結果。

根據(jù)年初設定的績效目標，我單位對局本級2019年度整體自評得分91分。全年預算數(shù)130萬元，執(zhí)行數(shù)130萬元，完成預算的100%。

我局2019年度預算績效編制完整精細，收支項目不漏項，收支活動全部納入預算編制。績效落實到位，專項績效持續(xù)推進，促進全區(qū)應急工作協(xié)調有序開展。

2019年以來，一是加大了監(jiān)管力度，提升了執(zhí)法檢查水平，加強了應急隊伍建設。較好地遏制了安全事故，為高陵區(qū)經濟的發(fā)展提供了強有力的安全保障。

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明。

2019年度機關運行經費預算為17.14萬元，支出決算為117.32萬元，差異數(shù)為100.18萬元，超預算95.8%，預算與決算差異較大原因是全省機構改革，新劃轉單位及高陵區(qū)消防大隊經費特殊情況，從我單位賬戶支出購買專用消防車輛和兩室一站建設經費，未納入本單位年初預算。

（二）政府采購支出情況說明。

2019年度本部門政府采購支出總額共98.59萬元，其中政府采購貨物類支出0萬元、政府采購服務類支出0萬元、政府采購工程類支出98.59萬元。授予中小企業(yè)合同金額98.59萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產占用及購置情況說明。

截至2019年末，局本級共有車輛6輛，為應急管理執(zhí)法執(zhí)勤用車。單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。2019年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

第四部分 專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

2.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

3.“三公”經費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

5.調整預算數(shù)：填列經調整后的全年預算數(shù)，包括年初預算數(shù)和預算調增調減數(shù)，即：調整預算數(shù)＝年初預算數(shù)＋預算調增數(shù)－預算調減數(shù)。

西安市高陵區(qū)應急管理局2019年決算公開（本級）.pdf