西安市高陵區應急管理局2019年度部門決算公開（匯總）

西安市高陵區應急管理局匯總

（原西安市高陵區安全生產監督管理局）

2019年度部門決算公開

保密審查情況：已審查

部門主要負責人審簽情況：已審簽

目  錄

第一部分部門概況

一、部門主要職責及內設機構

二、部門決算單位構成

三、部門人員情況

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明

（二）財政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓費支出情況說明

（四）會議費支出情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）部門決算中整體支出績效自評結果

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產占用及購置情況說明

第四部分 專業名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門主要職責及內設機構

按照中共高陵區委辦公室、高陵區人民政府辦公室關于印發《西安市高陵區應急管理局職能配置內設機構和人員編制規定》通知（高辦字〔2019〕33號）文件精神，西安市高陵區應急管理局（原西安市高陵區安全生產監督管理局），是區政府工作部門，為正處級單位。

（一）主要職責：

（1）貫徹國家應急管理、安全生產、防災減災方面的法律法規和政策規定，組織擬訂應急管理、安全生產等規章制度，組織編制全區應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃，并監督實施。

（2）負責全區應急管理工作，指導各街道、區級各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。

（3）負責安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業、危險化學品、煙花爆竹安全生產監督管理工作。

（4）負責全區應急預案體系建設，落實事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制全區總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。

（5）牽頭建立全區統一的應急管理信息系統，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法發布災情。

（6）組織指導協調全區安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，承擔區應對一般災害指揮部工作，綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，協助區委、區政府指定的負責同志組織一般災害應急處置工作。

（7）統一協調指揮全區各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應急救援工作。

（8）統籌全區應急救援力量建設，負責消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設，協調指導地方及社會應急救援力量建設。

（9）依法負責全區消防管理工作，指導全區消防監督、火災預防、火災撲救等工作。

（10）指導協調全區森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。

（11）組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配中央和省、市、區救災款物并監督使用。

（12）依法行使全區安全生產綜合監督管理職權，指導協調、監督檢查區級部門和各街道安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。

（13）按照分級、屬地原則，依法監督檢查工礦商貿行業、危險化學品和煙花爆竹領域生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作，負責安全執法工作，依法組織并指導監督實施安全生產準入制度。

（14）依法組織指導生產安全事故調查處理，監督事故查處、責任追究和整改措施落實情況，組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。

（15）制定全區應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，會同區級有關部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，負責應急救災物資統一調度。

（16）負責應急管理、安全生產、防災減災等宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產、防災減災的科學技術推廣應用和信息化建設工作。

（17）開展應急管理方面的對外交流與合作。

（二）內設機構

應急管理局為一級預算單位，行政編制12名，設局長1名，副局長2名；科級領導職數5名。內設科室包括：辦公室、綜合科、風險管控和綜合減災科、安全生產基礎科（危險化學品安全監督管理科）。

二、部門決算單位構成

納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共3個，包括本級及所屬2個二級預算單位：

三、部門人員情況

截止2019年底，本部門人員編制35人，其中行政編制12人、事業編制23人；實有人員67人，其中行政人員16人、事業人員51人。單位管理的離退休人員11人。

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制部門： 西安市高陵區應急管理局    金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制部門：西安市高陵區應急管理局    金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制部門：西安市高陵區應急管理局  金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存

在尾差。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門：西安市高陵區應急管理局  金額單位：萬元

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門：西安市高陵區應急管理局  金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支

和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制部門：西安市高陵區應急管理局  金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（按經濟分類科目）

公開06表

編制部門：西安市高陵區應急管理局  金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款“三公”經費

及會議費、培訓費支出決算表

公開07表

編制部門： 西安市高陵區應急管理局  金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費的預算數和實際支出。預算數為調整預算數。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

編制部門：西安市高陵區應急管理局  金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年本年度總收入1716.31萬元，2018年總收入736.99萬元，本年同期增長收入979.32萬元。原因是：1、全區機構改革，消防大隊為市管單位，預算經費支出未理順，經區委區政府批復需購買的3輛消防專用車輛和兩室一站建設經費共586萬元，臨時從本單位支出。2、本年決算增加了1個二級事業單位地震辦公室，全年預算經費為154萬元。3、應急管理局辦公場地搬遷、應急管理指揮部平臺建設配備相應基礎設施增加經費預算。

2019年本年總計支出1731.31萬元，上年總支出728.91萬元，本年比上年同期增長1220.4萬元。

原因是：1、本年增加了一個二級事業單位，本年支出為159萬元。2、全區機構改革，消防大隊為市管單位，預算經費支出未理順，經區委區政府批復需購買的3輛消防專用車輛和兩室一站建設經費共586萬元，臨時從我單位支出。3、應急管理局辦公場地搬遷、應急管理指揮部平臺建設配備相應基礎設施增加經費預算支出。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計1716.31萬元， 其中：財政撥款收入

1716.31萬元，其中基本支出收入801.32萬元，日常公用經費收入128.27萬元，占財政撥款收入46.3%，項目經費收入801.73萬元，占財政撥款收入53.7%，上年結余17.33萬元，事業收入0萬元；經營收入0萬元；其他收入0萬元。

三、支出決算情況說明

2019年度本單位支出合計1731.31萬元，其中：基本支出929.58萬元，占46.4%；項目支出801.73萬元，占53.6%；經營支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度我局財政撥款總收入1716.31萬元，上年財政撥款總收入736.99萬元，本年比上年同期增長979.32萬元。

原因是：1、全區機構改革，消防大隊為市管單位，預算經費支出未理順，經區委區政府批復需購買的3輛消防專用車輛和兩室一站建設經費共586萬元，臨時從本單位支出。2、本年決算增加了1個二級事業單位地震辦公室，全年預算經費為154萬元。3、應急管理局辦公場地搬遷、應急管理指揮部平臺建設配備相應基礎設施增加經費預算。

財政撥款支出分析：

2019年財政撥款總計支出1731.31萬元，上年財政撥款總支出728.91萬元，本年財政撥款支出比上年同期增長1220.4萬元。

原因是：1、本年增加了一個二級事業單位，本年支出為159萬元。2、全區機構改革，消防大隊為市管單位，預算經費支出未理順，經區委區政府批復需購買的3輛消防專用車輛和兩室一站建設經費共586萬元，臨時從本單位支出。3、應急管理局辦公場地搬遷、應急管理指揮部平臺建設配備相應基礎設施增加經費預算支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

財政撥款本年度支出數1731.31萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加1220.4萬元，增長57.9%，主要原因是：

1、本年決算增加了一個二級事業單位，財政供養人員15人，本年基本支出和項目支出共159萬元。

2、全區機構改革，消防大隊為市管單位，預算經費支出未理順，經區委區政府批復需購買的3輛消防專用車輛和兩室一站建設經費共586萬元，臨時從本單位支出。

3、應急管理局辦公場地搬遷、應急管理指揮部平臺建設配備相應基礎設施增加經費預算支出。

（二）財政撥款支出決算具體情況。

2019年度財政撥款支出年初預算為738.95萬元，支出決算為1716.31萬元，追加預算977.36萬元，完成年初預算的100%，超預算原因是本年機構改革消防大隊經費、應急管理指揮平臺建設經費、地震辦公經費未納入年初預算。

按照政府功能分類科目，其中：

1.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）

財政撥款支出3萬元，主要用于地震辦博物館基礎設施建設，我單位年初預算為0，決算支出3萬元。

2．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

財政撥款支出61.37萬元，其中基本支出中人員經費支出61.37萬元，年初預算為61.37萬元，決算支出61.37萬元，預算數與決算數持平，完成預算100%。

3.災害防治及應急管理支出（類） 應急管理事務（款） 行

政運行（項）財政撥款支出0.95萬元，其中基本支出0.95萬元，年初預算0.95萬元，決算支出0.95萬元，決算與預算持平，完成預算100%。

4.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）一般

行政管理事務（項）財政撥款支出767.19萬元，其中項目支出767.19萬元，未在本年預算納入，追加預算767.19萬元，原因是年初預算時消防大隊購買車輛及兩室一站建設經費，應急指揮平臺建設經費、應急辦公樓場地建設為機構改革后期工作，未納入我局年初預算。

5.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監管（項）財政撥款支出751.76萬元，其中基本支出731.76萬元，項目支出20萬元，年初預算677.58萬元，完成預算100%。

超出預算74.18萬元，主要用于人員工資和各項社會保障繳費、行政運作等。

6.災害防治及應急管理支出（類）地震事務（款）地震應急救援（項）財政撥款支出7.24萬元，其中項目支出7.24萬元，機構改革劃轉單位，未納入年初預算。

7.災害防治及應急管理支出（類）地震事務（款）地震事業機構（項）財政撥款支出135.5萬元，其中基本支出128.68萬元，公用經費6.81萬元，主要為事業人員工資及社會保障繳費辦公經費。機構改革劃轉單位，未納入年初預算。

8.災害防治及應急管理支出（類）地震事務（款）其他地震事務支出（項）財政撥款支出4.31萬元，其中項目支出4.31萬元，未納入年初預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出929.58萬元，包括：人員經費支出801.32萬元和公用經費支出128.27萬元。

1.人員經費801.32萬元，主要包括：基本工資220.69萬元，津貼補貼131.56萬元，獎金185.01萬元 ，績效工資121.55萬元，機關事業單位基本養老保險繳費52.88萬元，職業年金繳費8.43萬元，職工基本醫療保險繳費13.95萬元，公務員醫療補助繳費0.86萬元，其他社會保障繳費0.54萬元，住房公積金61.37萬元，其他工資福利支出4.49萬元。

2.公用經費128.27萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為12.5萬元，支出決算為16.85萬元，完成預算的100%。決算數較預算數增加4.35萬元，主要原因是執法監察大隊和地震辦公室車輛運行費未納入本部門年初預算。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費支出0萬元，占0%；公務用車運行維護費支出決算15.31萬元，占100%；公務接待費支出決算1.54萬元，年初預算為2.5萬元，減少0.96萬元，占90%。具體情況如下：

1.因公出國（境）支出情況說明。

2019年度因公出國（境）團組0個，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數持平0萬元，主要原因是無此項工作支出。

2.公務用車購置費用支出情況說明。

2019年度購置車輛0臺，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數持平0萬元，主要原因是本單位無車輛購置支出安排。

3.公務用車運行維護費用支出情況說明。

2019年度公務用車運行維護費預算為10萬元，支出決算為15.31萬元，完成預算的100%，決算數較預算數增加4.35萬元，主要原因是執法監察大隊和地震辦公室車輛運行費未納入本部門年初預算。

4.公務接待費支出情況說明。

2019年度公務接待21批次，65人次，預算為2.5萬元，支出決算為1.54萬元，完成預算的62.3%，決算數較預算數減少0.96萬元，主要原因是嚴格按照八項規定要求，控制招待費支出。

（三）培訓費支出情況說明。

2019年度培訓費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數持平0萬元，主要原因是嚴格按照八項規定控制培訓，本年無此項經費支出。

（四）會議費支出情況說明。

2019年度會議費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數持平0萬元，主要原因是嚴格按照八項規定控制培訓，本年無此項預算支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

2019年度本單位無政府性基金決算收支，并已公開空表”。

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

2019年度本部門無國有資本經營決算撥款收支

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明。

根據預算績效管理要求，我單位組織對2019年一般公共預算1個項目支出開展了績效自評，其中，一級項目1個，二級項目1個，共涉及資金130萬元，占一般公共預算項目支出總額的90%；組織對 2019年度政府性基金預算0個項目支出開展了績效自評，涉及項目0個，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。

本部門組織對2019年度本部門機關1個本級單位進行了績效自評，涉及資金130萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

高陵區隱患治理和安全生產大檢查及安全生產人均2元經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分91分。項目全年預算數130萬元，執行數 130萬元，完成預算的100%。

主要產出和效果：

數量指標達到100%，質量指標達到要求，時效指標達到100%，資金到位及時，成本指標達到100%，經費全部用于宣傳和印制法規宣傳圖片，社會效益指標達到100%，宣傳覆蓋面廣，安全生產態勢平穩。可持續影響指標達到100%，提升了執法檢查水平，壓實企業主體責任，夯實了企業安全基礎。

工作主要績效：堅持生命至上，安全第一，防范和杜絕較大安全生產事故發生，督導強化高陵區應急管理工作穩步上升。

發現的問題：在發放宣傳手冊和印制宣傳資料時，沒有很好的利用這些資源，全部覆蓋不到位，有的群眾對安全隱患不清楚。

下一步改進措施：強化安全生產日常宣傳，注重對資金使用效果的檢查，加強資金績效自評工作。

（三）部門決算中整體支出績效自評結果。

根據年初設定的績效目標，本部門對2019年度整體項目自評得分91分。全年預算數130萬元，執行數130萬元，完成預算的100%。

主要產出和效果：數量指標達到100%，印制法律法規叢書、自救知識叢書5萬套，發放宣傳冊8萬套。質量指標達到100%，全部發放到企業和群眾手中，時效指標達到100%，資金及時到位，經濟效益指標達到100%，高陵區應急工作宣傳覆蓋全區，安全生產態勢平穩，群眾滿意度達到99%。

主要工作績效是：本部門資金到位及時，執行進度落實到位，認真開展項目中期檢查，指導項目順利實施并按時完工，對高陵的安全平穩工作起很大作用，高陵區應急管理工作穩步上升。

發現的問題：在項目預算時不能把本年的重要工作全部納入到本年經費預算中，臨時突發的應急工作較多，需要加強與上級部門溝通聯動，做到工作有前瞻性、預見性。

下一步改進措施：加強業務學習，平時注意搜集整理文件資料。重視預算績效工作。

部門整體支出績效自評表

（2019年度）

填報單位：西安市高陵區應急管理局  自評得分：91分

備注：

1.“項目產m”和“項目效果”直接細化成部]午訓績效目標中的指標，抖根據重要程度毗權?！翱兩┲笜朔治觥笔莭|；參考歷史數據、行業標準及績效目標實際完成隋i兒l等相關資料，從“是否與項目密切相關，指標值是否可按取，指標值設置是否合理”等角度，從產卅和效果婁莆標中找m需耍段進的指標，并逐項提m次午的編剖意見和建議。

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明。

2019年度機關運行經費預算為28.14萬元，支出決算為1282.12萬元，差異數為1253.98萬元，超預算97.8%，預算與決算差異較大原因是全省機構改革，新劃轉單位及高陵區消防大隊經費特殊情況，從我單位賬戶支出購買專用消防車輛和兩室一站建設經費，未納入本單位年初預算。

（二）政府采購支出情況說明。

2019年度本部門政府采購支出總額共98.59萬元，其中政府采購貨物類支出0萬元、政府采購服務類支出0萬元、政府采購工程類支出98.59萬元。授予中小企業合同金額98.59萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產占用及購置情況說明。

截至2019年末，本部門機關及所屬單位共有車輛7輛，為應急管理執法執勤用車。單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0*臺（套）。2019年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置車輛費用0元，購置單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

第四部分專業名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3.“三公”經費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

5.調整預算數：填列經調整后的全年預算數，包括年初預算數和預算調增調減數，即：調整預算數＝年初預算數＋預算調增數－預算調減數。

西安市高陵區應急管理局匯總2019年度部門決算公開.pdf