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目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責及內設機構
二、部門決算單位構成
三、部門人員情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算總表
三、支出決算總表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況說明
（二）財政撥款支出決算具體情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
（三）培訓費支出情況說明
（四）會議費支出情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明
九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明
十、預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況說明
（二）部門決算中項目績效自評結果
（三）部門決算中整體支出績效自評結果
十一、其他重要事項說明
（一）機關運行經費支出情況說明
（二）政府采購支出情況說明
（三）國有資產占用及購置情況說明
第四部分 專業名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責及內設機構
（一）主要職責
西安市高陵區工商業聯合會是中共西安市高陵區委領導的以非公有制企業和非公有制經濟人士為主體的人民團體和商會組織，是區委和區政府聯系非公有制經濟人士的橋梁紐帶，是區政府管理和服務非公有制經濟的助手。
（二）內設機構
西安市高陵區工商業聯合會為全額行政撥款單位，內設一個綜合辦公室。
二、部門決算單位構成
納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個，為：西安市高陵區工商業聯合會。
2019年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：
| 序號 | 單位名稱 |
1 | 西安市高陵區工商業聯合會部門本級（機關） |
三、部門人員情況
截止2019年底，本部門人員編制3人，其中行政編制3人。實有在編人員3人，其中行政編制3人。單位管理的離退休人員1人。
第二部分 2019年度部門決算表
| 序號 | 內 容 | 是否 空表 | 表格為空的理由 |
表1 | 收入支出決算總表 | 否 | |
表2 | 收入決算表 | 否 | |
表3 | 支出決算表 | 否 | |
表4 | 財政撥款收入支出決算總表 | 否 | |
表5 | 一般公共預算財政撥款支出決算表（按功能分類科目） | 否 | |
表6 | 一般公共預算財政撥款基本支出決算表（按經濟分類科目） | 否 | |
表7 | 一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表 | 否 | |
表8 | 政府性基金預算財政撥款收入支出 決算表 | 是 | 不涉及 |
收入支出決算總表
公開01表
編制部門：西安市高陵區工商業聯合會（本級） 金額單位：萬元
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 決算數 | 項目 | 決算數 |
1.一般公共預算財政撥款 | 35.02 | 1.一般公共服務支出 | 38.72 |
2.政府性基金預算財政撥款 | 2.外交支出 | ||
3.國有資本經營預算財政撥款 | 3.國防支出 | ||
4.上級補助收入 | 4.公共安全支出 | ||
5.事業收入 | 5.教育支出 | ||
6.經營收入 | 6.科學技術支出 | ||
7.附屬單位上繳收入 | 7.文化旅游體育與傳媒支出 | ||
8.其他收入 | 8.社會保障和就業支出 | ||
9.衛生健康支出 | |||
10.節能環保支出 | |||
11.城鄉社區支出 | |||
12.農林水支出 | |||
13.交通運輸支出 | |||
14.資源勘探信息等支出 | |||
15.商業服務業等支出 | |||
16.金融支出 | |||
17.援助其他地區支出 | |||
18.自然資源海洋氣象等支出 | |||
19.住房保障支出 | 1.19 | ||
20.糧油物資儲備支出 | |||
21.災害防治及應急管理支出 | |||
22.其他支出 | |||
本年收入合計 | 35.02 | 本年支出合計 | 39.90 |
| 用事業基金彌補收支差額 | 結余分配 | ||
年初結轉和結余 | 6.63 | 年末結轉和結余 | 1.75 |
收入總計 | 41.65 | 支出總計 | 41.65 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
收入決算表
公開02表
編制部門： 西安市高陵區工商業聯合會（本級） 金額單位：萬元
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營 收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他 收入 | ||
功能分類科目編碼 | 科目 名稱 | 小計 | 其中：教育收費 | ||||||
合 計 | 35.02 | 35.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服務支出 | 33.83 | 33.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20128 | 民主黨派及工商聯事務 | 33.83 | 33.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012801 | 行政運行 | 19.63 | 19.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012802 | 一般行政管理事務 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
支出決算表
公開03表
編制部門：西安市高陵區工商業聯合會（本級） 金額單位：萬元
項 目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上 級支出 | 經營支出 | 對附屬單位 補助支出 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
合 計 | 39.90 | 21.36 | 18.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服務支出 | 38.72 | 20.17 | 18.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20128 | 民主黨派及工商聯事務 | 38.72 | 20.17 | 18.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012801 | 行政運行 | 20.17 | 20.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012802 | 一般行政管理事務 | 18.55 | 0.00 | 18.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公積金 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存
在尾差。
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
編制部門：西安市高陵區工商業聯合會（本級） 金額單位：萬元
收 入 | 支 出 | ||||
項 目 | 決算數 | 項 目 | 合 計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
1.一般公共預算財政撥款 | 35.02 | 1.一般公共服務支出 | 38.70 | 38.70 | 0.00 |
2.政府性基金預算財政撥款 | 0.00 | 2.外交支出 | |||
3.國有資本經營預算收入 | 0.00 | 3.國防支出 | |||
4.公共安全支出 | |||||
5.教育支出 | |||||
6.科學技術支出 | |||||
7.文化旅游體育與傳媒支出 | |||||
8.社會保障和就業支出 | |||||
9.衛生健康支出 | |||||
10.節能環保支出 | |||||
11.城鄉社區支出 | |||||
12.農林水支出 | |||||
13.交通運輸支出 | |||||
14.資源勘探信息等支出 | |||||
15.商業服務業等支出 | |||||
16.金融支出 | |||||
17.援助其他地區支出 | |||||
18.自然資源海洋氣象等支出 | |||||
19.住房保障支出 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | ||
20.糧油物資儲備支出 | |||||
21.災害防治及應急管理支出 | |||||
22.其他支出 | |||||
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
編制部門：西安市高陵區工商業聯合會（本級） 金額單位：萬元
收 入 | 支 出 | ||||
項 目 | 決算數 | 項 目 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
本年收入合計 | 35.02 | 本年支出合計 | 39.90 | 39.90 | 0.00 |
年初財政撥款結轉和結余 | 6.63 | 年末財政撥款 結轉和結余 | 1.75 | 1.75 | 0.00 |
一、一般公共預 算財政撥款 | 6.63 | ||||
二、政府性基金預 算財政撥款 | |||||
收入總計 | 41.65 | 支出總計 | 41.65 | 41.65 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支
和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預算財政撥款支出決算表
（按功能分類科目）
公開05表
編制部門：西安市高陵區工商業聯合會（本級） 金額單位：萬元
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 人員 經費 | 公用經費 | |||
合 計 | 39.90 | 21.36 | 20.08 | 1.28 | 18.55 | ||
201 | 一般公共服務支出 | 38.72 | 20.17 | 18.89 | 1.28 | 18.55 | |
20128 | 民主黨派及工商聯事務 | 38.72 | 20.17 | 18.89 | 1.28 | 18.55 | |
2012801 | 行政運行 | 20.17 | 20.17 | 18.89 | 1.28 | 0.00 | |
2012802 | 民主黨派及工商聯事務 | 18.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.55 | |
221 | 住房保障支出 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公積金 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
（按經濟分類科目）
公開06表
編制部門：西安市高陵區工商業聯合會（本級） 金額單位：萬元
項 目 | 本年支出合計 | 人員經費 | 公用經費 | 備注 | |
經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
合 計 | 21.36 | 20.08 | 1.28 | ||
301 | 工資福利支出 | 20.09 | 20.08 | 0.00 | |
30101 | 基本工資 | 4.78 | 4.78 | 0.00 | |
30102 | 津貼補貼 | 3.43 | 3.43 | 0.00 | |
30103 | 獎金 | 8.45 | 8.45 | 0.00 | |
30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 1.51 | 1.51 | 0.00 | |
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | |
30112 | 其他社會保障繳費 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | |
30113 | 住房公積金 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | |
302 | 商品和服務支出 | 1.28 | 0.00 | 1.28 | |
30201 | 辦公費 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | |
30202 | 印刷費 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | |
30239 | 其他交通費用 | 0.78 | 0.00 | 0.78 | |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預算財政撥款“三公”經費
及會議費、培訓費支出決算表
公開07表
編制部門：西安市高陵區工商業聯合會（本級） 金額單位：萬元
項 目 | 一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費 | 會議費 | 培訓費 | |||||
小計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行維護費 | |||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
預算數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 6.00 |
決算數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.34 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費的預算數和實際支出。預算數為調整預算數。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開08表
編制部門： 西安市高陵區工商業聯合會（本級） 金額單位：萬元
項 目 | 年初結轉和結余 | 本年 收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
合 計 | |||||||
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年總收入35.02萬元，2018年總收入57.5萬元，較上年減少22.48萬元，降幅39.1%。原因：2019年人員減少，導致行政運行經費減少。
2019年總支出39.9萬元，2018年總支出50.86萬元，較上年減少10.96萬元，降幅21.5%。原因：2019年人員減少，導致行政運行經費減少。
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計35.02萬元，其中：財政撥款收入35.02萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計39.90萬元，其中：基本支出21.36萬元，占53.5%；項目支出18.55萬元，占46.5%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入35.02萬元，2018年度財政撥款收入57.5萬元，較上年減少22.48萬元，降幅39.1%。原因：2019年人員減少，導致行政運行經費減少。
2019年度財政撥款支出39.9萬元，2018年度財政撥款支出50.86萬元，較上年減少10.96萬元，降幅21.5%。原因：2019年人員減少，導致行政運行經費減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度財政撥款支出39.9萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出較上年減少10.96萬元，降幅21.5%。原因：2019年人員減少，導致行政運行經費減少。
（二）財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度財政撥款支出年初預算為32.22萬元，支出決算為39.9萬元，完成年初預算的124%。按照政府功能分類科目，其中：
1.一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）行政運行（項）。
年初預算為11.42萬元，支出決算為20.17萬元，完成年初預算的176%。決算數大于預算數的主要原因是人員的調動及人員工資的正常變動。
2. 一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為20萬元，支出決算為18.55萬元，完成年初預算的93%。決算數小于預算數的主要原因是壓縮會議及培訓費。
3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為0.8萬元，支出決算為1.19萬元，完成年初預算的149%。決算數大于預算數的主要原因是區住房公積金繳費業務調整住房公積金支出增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出21.36萬元，包括：人員經費支出20.08萬元和公用經費支出1.28萬元。
人員經費20.08萬元，主要包括基本工資4.78萬元，津貼補貼3.43萬元，獎金8.45萬元，機關事業單位基本養老保險繳費1.51萬元，職工基本醫療保險繳費0.35萬元，其他社會保障繳費0.02萬元，住房公積金1.19萬元，其他工資福利支出0.36萬元。
公用經費1.28萬元，主要包括辦公費0.42萬元，印刷費0.08萬元，其他交通費用0.78萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。決算數較預算數無增減變化，主要原因是本部門無“三公”經費支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費支出0萬元，占0%；公務用車運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）支出情況說明。
2019年度因公出國（境）團組0個，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），完成預算的0%，決算數較預算數無增減變化，主要原因是本部門無“因公出國”經費支出。
2.公務用車購置費用支出情況說明。
2019年度購置車輛0臺，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數無增減變化，主要原因是本部門無“公務公車購置”經費支出。
3.公務用車運行維護費用支出情況說明。
2019年度公務用車運行維護費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數無增減變化，主要原因是本部門無“公務公車運行維護費用”經費支出。
4.公務接待費支出情況說明。
2019年度公務接待0批次，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數無增減變化，主要原因是本部門無“公務接待”經費支出。
（三）培訓費支出情況說明。
2019年度培訓費預算為6.00萬元，支出決算為0.34萬元，完成預算的6%，決算數較預算數減少5.66萬元，主要原因是減少培訓，壓縮培訓經費。
（四）會議費支出情況說明。
2019年度會議費預算為5.00萬元，支出決算為0.25萬元，完成預算的5%，決算數較預算數減少4.75萬元，主要原因是減少會議，壓縮會議經費。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明
本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表。
九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明
本部門無國有資本經營決算撥款收支。
十、預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況說明。
根據預算績效管理要求，本部門組織對2019年一般公共預算2個項目支出開展了績效自評，其中，一級項目2個，二級項目0個，共涉及資金20萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。本部門組織對2019年度部門整體（或本部門機關、或0個所屬二級單位）進行了績效自評，涉及資金39.9萬元。相關項目開展績效評價的組織方式為部門自主實施，從自評結果看，相關項目均已達到預期績效目標。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
1、考察經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分95分。項目全年預算數15萬元，執行數15萬元，完成預算的100%。
主要產出和效果：通過本項目的實施，組織非公企業家“走出去”，開拓視野，加強交流；促進非公企業健康發展、非公企業家健康成長；加強行業和基層商會組織建設，加強會員企業管理；引導非公企業積極參與脫貧攻堅和光彩事業。
發現的問題：預算執行進度不均衡。
下一步改進措施：進一步加強預算執行的時效性管理。
2、企業家節活動經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分80分。項目全年預算數5萬元，執行數3.55萬元，完成預算的71%。
主要產出和效果：通過本項目的實施，大力弘揚企業家精神和新時代西商精神，宣揚優秀企業家典型，營造全社會尊重企業家的良好氛圍，倡導像尊重科學家一樣尊重企業家。
發現的問題：預算執行進度不均衡。
下一步改進措施：進一步加強預算執行的時效性管理。
（三）部門決算中整體支出績效自評結果。
根據年初設定的績效目標，本部門整體2019年度整體自評得分87.5分。全年預算數32.22萬元，執行數39.9萬元，完成預算的124%。
主要產出和效果：促進非公企業健康發展、非公企業家健康成長；加強行業和基層商會組織建設，加強會員企業管理。
主要工作績效是：圓滿完成了“盛世華誕七十載 奮進西商譜新篇”為主題的第二屆“9·8”西安企業家節系列活動，12月19日，被中華全國工商業聯合會確認為2018-2019年度全國“五好”縣級工商聯。組織我區非公企業積極參與對口幫扶白河縣，在勞務用工、產業合作等方面開展交流，使非公企業為促進高陵-白河兩地經濟民生發展做出貢獻。
發現的問題：預算執行的時效性、完整性不高。
下一步改進措施：進一步加強預算執行的時效性管理，嚴格執行預算，確保項目績效落到實處，加強對項目實施進展情況的動態跟蹤，結合績效目標開展全過程的績效跟蹤，確保項目績效目標如期實現。
部門整體支出績效自評表 （2019年度） | |||||||||||
填報單位:西安市高陵區工商業聯合會 | 自評得分：87.5 | ||||||||||
（一）簡要概述部門職能與職責。 | 區委和區政府聯系非公有制經濟人士的橋梁紐帶，是區政府管理和服務非公有制經濟的助手。 | ||||||||||
（二）簡要概述部門支出情況，按活動內容分類。 | 2019年度財政撥款支出39.9萬元，占本年支出合計的100%。其中：基本支出21.36萬元，占53.5%； 項目支出18.55萬元，占46.5%。 | ||||||||||
（三）簡要概述當年區委區政府下達的重點工作。 | 無 | ||||||||||
一級 指標 | 二級 指標 | 三級指標 | 分值 | 指標說明 | 評分標準 | 指標值計算公式和數據獲取方式 | 年初目標值 | 實際完成值 | 得分 | 未完成原因分析與改進措施 | 績效指標分析與建議 |
投入 | 預算執行（25分） | 預算 完成率 （10分） | 10 | 預算完成率=（預算完成數/預算數）×100%，用以反映和考核部門（單位）預算完成程度。 預算完成數：部門（單位）本年度實際完成的預算數。 預算數：財政部門批復的本年度部門（單位）預算數。 | 預算完成率＝100%的，得10分。 預算完成率≥95%的，得9分。 預算完成率在90%（含）和95%之間，得8分。 預算完成率在85%（含）和90%之間，得7分。 預算完成率在80%（含）和85%之間，得6分。 預算完成率在70%（含）和80%之間，得4分。 預算完成率＜70%的，得0分。 | 100% | 100% | 90% | 7 | 預算執行的時效性、完整性不高。 下一步改進措施： 進一步加強預算執行的時效性管理， 嚴格執行預算，確保項目績效落到實處，加強對項目實施進展情況的動態跟蹤，結合績效目標開展全過程的績效跟蹤，確保項目績效目標如期實現 | |
預算調整率 （5分） | 5 | 預算調整率=（預算調整數/預算數）×100%，用以反映和考核部門（單位）預算的調整程度。 預算調整數：部門（單位）在本年度內涉及預算的追加、追減或結構調整的資金總和（因落實國家政策、發生不可抗力、上級部門或本級黨委政府臨時交辦而產生的調整除外）。 預算包括一般公共預算與政府性基金預算。 | 預算調整率絕對值≤5%，得5分。 預算調整率絕對值＞5%的，每增加0.1個百分點扣0.1分，扣完為止。 | 100% | 100% | 100% | 5 | ||||
一級 指標 | 二級 指標 | 三級指標 | 分值 | 指標說明 | 評分標準 | 指標值計算公式和數據獲取方式 | 年初目標值 | 實際完成值 | 得分 | 未完成原因分析與改進措施 | 績效指標分析與建議 |
投入 | 預算執行（25分） | 支出進度率 （5分） | 5 | 支出進度率=（實際支出/支出預算）×100%，用以反映和考核部門（單位）預算執行的及時性和均衡性程度。 半年支出進度＝部門上半年實際支出/（上年結余結轉+本年部門預算安排+上半年執行中追加追減）*100%。 前三季度支出進度＝部門前三季度實際支出/（上年結余結轉+本年部門預算安排+前三季度執行中追加追減）*100%。 | 半年進度：進度率≥45%，得2分；進度率在40%（含）和45%之間，得1分；進度率＜40%，得0分。 前三季度進度：進度率≥75%，得3分；進度率在60%（含）和75%之間，得2分；進度率＜60%，得0分。 | 100% | 100% | 100% | 5 | ||
預算編制準確率（5分） | 5 | 部門預算中除財政撥款外的其他收入預算與決算差異率。 預算編制準確率＝其他收入決算數/其他收入預算數×100%-100%。 | 預算編制準確率≤20%，得5分。 預算編制準確率在20%和40%（含）之間，得3分。 預算編制準確率＞40%，得0分。 | 100% | 100% | 100% | 5 | ||||
過程 | 預算管理（15分） | “三公經費”控制率 （5分） | 5 | “三公經費”控制率=（“三公經費”實際支出數/“三公經費”預算安排數）×100%，用以反映和考核部門（單位）對“三公經費”的實際控制程度。 | 三公經費控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1個百分點扣0.5分，扣完為止。 | 100% | 100% | 100% | 5 | ||
資產管理規范性 （5分） | 5 | 部門（單位）資產管理是否規范，用以反映和考核部門（單位）資產管理情況。 1.新增資產配置按預算執行。 2.資產有償使用、處置按規定程序審批。 3.資產收益及時、足額上繳財政。 | 全部符合5分，有1項不符扣2分,扣完為止。 | 100% | 100% | 100% | 5 | ||||
一級 指標 | 二級 指標 | 三級指標 | 分值 | 指標說明 | 評分標準 | 指標值計算公式和數據獲取方式 | 年初目標值 | 實際完成值 | 得分 | 未完成原因分析與改進措施 | 績效指標分析與建議 |
過程 | 預算管理（15分） | 資金使用合規性 （5分） | 5 | 部門（單位）使用預算資金是否符合相關的預算財務管理制度的規定，用以反映和考核部門（單位）預算資金的規范運行情況。 1.符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定； 2.資金的撥付有完整的審批程序和手續； 3.重大項目開支經過評估論證； 4.符合部門預算批復的用途； 5.不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。 | 全部符合5分,有1項不符扣2分。 | 100% | 100% | 100% | 5 | ||
效果 | 履職盡責（60分） | 項目產出 （40分） | 40 | 1.若為定性指標，根據“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%來記分； 2.若為定量指標，完成值達到指標值，記滿分；未達到指標值，按完成比率計分，正向指標（即指標值為≥*）得分＝實際完成值/年初目標值*該指標分值，反向指標（即指標值為≤*）得分＝年初目標值/實際完成值*該指標分值。 | 100% | 100% | 100% | 29.5 | 預算執行的時效性、完整性不高。 下一步改進措施： 進一步加強預算執行的時效性管理， 嚴格執行預算，確保項目績效落到實處 ，加強對項目實施進展情況的動態跟蹤， 結合績效目標開展全過程的績效跟蹤， 確保項目績效目標如期實現 | ||
項目效益 （20分） | 20 | 100% | 100% | 100% | 20 | ||||||
備注： 1.“項目產出”和“項目效果”直接細化成部門年初績效目標中的指標，并根據重要程度賦權。 2.“績效指標分析”是指參考歷史數據、行業標準及績效目標實際完成情況等相關資料，從“是否與項目密切相關，指標值是否可獲取，指標值設置是否合理”等角度， 從產出和效果類指標中找出需要改進的指標， 并逐項提出次年的編制意見和建議。 | |||||||||||
財政項目支出績效自評表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
項目名稱 | 考察學習 | ||||||||||||
主管部門 | 西安市高陵區工商業聯合會 | 實施 單位 | 西安市高陵區工商業聯合會 | ||||||||||
項目資金 | 15萬元 | 年初 預算數 | 全年 預算數 | 全年 執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | ||||||
年度資金總額（萬元） | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 10 | 100% | 9.5 | |||||||
其中： 當年財政撥款 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | — | 100% | — | |||||||
上年結轉資金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |||||||
其他資金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |||||||
年度 總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||||||
目標1：定期召開常委會、執委會。 目標2：組織非公企業家座談、外出考察調研，學習發達地區先進管理經驗。 | 組織召開了執委會、常委會。召開了企業家座談會，組織企業外出考察學習。 | ||||||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級 指標 | 三級指標 | 年度 指標值 | 實際 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||||
產出指標 | 數量 指標 | 指標1 | 召開執委會 | 一次 | 5 | 5 | |||||||
指標2 | 召開常委會 | 一次 | 5 | 5 | |||||||||
指標3 | 組織外出考察學習 | 一次 | 5 | 5 | |||||||||
質量 指標 | 指標1 | 執委會參會率 | 100% | 5 | 5 | ||||||||
指標2 | 常委會參會率 | 90% | 5 | 4 | 與企業負責人其他會議沖突。 | ||||||||
指標3 | 組織外出考察 | 20余名非公企業家 | 5 | 5 | |||||||||
時效 指標 | 指標1 | 執委會召開時間 | 上半年 | 5 | 5 | ||||||||
指標2 | 常委會召開時間 | 下半年 | 5 | 5 | |||||||||
指標3 | 外出考察學習時間 | 下半年 | 5 | 5 | |||||||||
成本 指標 | 指標1 | 執委會需經費 | 3萬元 | 5 | 5 | ||||||||
指標2 | 常委會需經費 | 2萬元 | 5 | 4 | 壓縮會議經費。 | ||||||||
指標3 | 外出考察學習需經費 | 10萬元 | 5 | 5 | |||||||||
效益指標 | 經濟 效益 指標 | 指標1 | 有利于引進先進地區的技術，加強交流與合作 | 效果顯著 | 10 | 9 | |||||||
指標2 | |||||||||||||
社會 效益 指標 | 指標1 | 對把握高陵非公經濟現狀，及時反映意見建議和訴求等方面具有促進作用。 | 效果顯著 | 10 | 9 | 深入走訪會員企業，進行調查研究。 | |||||||
指標2 | |||||||||||||
生態 效益 指標 | 指標1 | ||||||||||||
指標2 | |||||||||||||
可持續 影響指標 | 指標1 | 有利于借鑒發達地區的先進管理理念，促進企業轉型升級。 | 效果顯著 | 10 | 9 | 進一步組織企業到名校、先進地區學習交流 | |||||||
指標2 | |||||||||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 指標1 | 非公企業家滿意度 | 效果顯著 | 10 | 10 | |||||||
指標2 | |||||||||||||
總分 | 100 | 95 | |||||||||||
財政項目支出績效自評表 （2019年度） | ||||||||||||||
項目名稱 | 企業家節活動經費 | |||||||||||||
主管部門 | 西安市高陵區工商業聯合會 | 實施 單位 | 西安市高陵區工商業聯合會 | |||||||||||
項目資金 | 5萬元 | 年初 預算數 | 全年 預算數 | 全年 執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | |||||||
年度資金總額（萬元） | 5.00 | 5.00 | 3.55 | 10 | 71% | 8 | ||||||||
其中： 當年財政撥款 | 5.00 | 5.00 | 3.55 | — | 71% | — | ||||||||
上年結轉資金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | ||||||||
其他資金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | ||||||||
年度 總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | ||||||||||||
開展系列慶祝活動，弘揚企業家精神和新時代西商精神，宣傳優秀企業家典型。 | 舉辦系列慶祝活動，倡導像尊重科學家一樣尊重企業家。 | |||||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級 指標 | 三級指標 | 年度 指標值 | 實際 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | ||||||
產出指標 | 數量 指標 | 指標1 | 舉辦慶祝企業家節活動 | 3場慶祝活動 | 10 | 10 | ||||||||
指標2 | ||||||||||||||
質量 指標 | 指標1 | 慶祝活動覆蓋會員企業 | 覆蓋80% | 10 | 8 | 活動進一步覆蓋會員企業 | ||||||||
指標2 | ||||||||||||||
時效 指標 | 指標1 | 慶祝活動開展時間 | 8.9月份開展活動 | 10 | 8 | 集中在8.9月份開展 | ||||||||
指標2 | ||||||||||||||
成本 指標 | 指標1 | 慶祝活動所需經費 | 5萬元 | 10 | 6 | 節約開支 | ||||||||
指標2 | ||||||||||||||
效益指標 | 經濟 效益 指標 | 指標1 | ||||||||||||
指標2 | ||||||||||||||
社會 效益 指標 | 指標1 | 倡導像尊重科學家一樣尊重企業家，營造全社會尊重企業家的良好氛圍 | 效果顯著 | 20 | 15 | 進一步營造全社會尊重企業家的良好氛圍 | ||||||||
指標2 | ||||||||||||||
生態 效益 指標 | 指標1 | |||||||||||||
指標2 | ||||||||||||||
可持續 影響指標 | 指標1 | 倡導像尊重科學家一樣尊重企業家，營造全社會尊重企業家的良好氛圍 | 效果顯著 | 20 | 15 | 進一步營造全社會尊重企業家的良好氛圍 | ||||||||
指標2 | ||||||||||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 指標1 | 非公企業家滿意度 | 95% | 20 | 18 | 弘揚企業家精神和新時代西商精神，宣傳優秀企業家典型 | |||||||
指標2 | ||||||||||||||
總分 | 100 | 80 | ||||||||||||
十一、其他重要事項說明
（一）機關運行經費支出情況說明。
2019年度機關運行經費預算為1.28萬元，支出決算為1.28萬元，完成預算的100%。決算數較預算數無增減變化。
（二）政府采購支出情況說明。
本部門2019年度無政府采購支出。
（三）國有資產占用及購置情況說明。
截至2019年末，本部門機關及所屬單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。2019年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。
第四部分 專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
2.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。
3.“三公”經費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
4.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
西安市高陵區工商業聯合會
2020年10月12日
陜公網安備61012602000021號