西安市高陵區煤炭和再生資源市場管理中心2019年度部門決算

保密審查情況：已審查

部門主要負責人審簽情況：已審簽

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

二、部門決算單位構成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明

（二）財政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓費支出情況說明

（四）會議費支出情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）部門決算中整體支出績效自評結果

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產占用及購置情況說明

第四部分 專業名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

（一）主要職責

1、依法負責全區煤炭行業、再生資源回收行業的監督管理。協商和解決煤炭、再生資源回收管理中的重大問題；組織實施全區煤炭、再生資源回收管理目標責任的落實和年度考核工作；指導、協調、監督有關經營單位承擔的專項煤炭、再生資源回收工作。

2、統計全區煤炭、再生資源回收數據；發布全區煤炭、再生資源回收信息；受區工業和商務局委托組織煤炭、再生資源回收執法工作；監督貫徹執行煤炭、再生資源回收法律落實情況。

3、負責煤炭經營企業、再生資源回收企業的備案工作；組織全區煤炭、再生資源回收宣傳教育工作；負責經營管理人員法規培訓；制定全區煤炭、再生資源回收企業分布和總量調控規劃工作。

4、依法負責煤炭行業和再生資源回收行業的治污減霾工作。

5、承辦上級交辦的其他事項。

（二）內設機構

我中心無內設機構。

二、部門決算單位構成

示例：納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個：

三、部門人員情況

截止2019年底，本部門人員編制8人，其中行政編制0人、事業編制8人；實有人員5人，其中行政0人、事業5人。單位管理的離退休人員0人。

第二部分 2019年度部門決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入58.79萬元，較去年收入48.6萬元，增長10.19萬元，增加的主要原因是治污減霾、再生資源市場管理等業務的增長。

2019度年支出62.59萬元，較去年支出44.57萬元，增長18.02萬元，增加的主要原因是治污減霾、再生資源市場管理等業務的增長。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計58.79萬元，其中：財政撥款收入58.79萬元，占100%；事業收入0.00萬元；經營收入0.00萬元；其他收入0.00萬元。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計62.59萬元，其中：基本支出50.09萬元，占80%；項目支出12.50萬元，占20%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入58.79萬元，比上年增加10.19萬元，增長20%，增加的主要原因是治污減霾、再生資源市場管理等業務的增長。

2019年度財政撥款支出62.59萬元，比上年增加18.02萬元，增加40%，增加的主要原因是治污減霾、再生資源市場管理等業務的增長。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度財政撥款支出62.59萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加18.02萬元，增長40%，主要原因是治污減霾、再生資源市場管理等業務的增長。

（二）財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度財政撥款支出年初預算為47.13萬元，支出決算為62.59萬元，完成年初預算的132%。按照政府功能分類科目，其中：

1、節能環保支出年初預算為44.08萬元，支出決算為58.22萬元，完成預算的132%， 決算數大于預算數的主要原因是治污減霾、再生資源市場管理等業務的增長。

2、住房保障支出年初預算為3.05萬元，支出決算為4.38萬元， 完成預算的143%，決算數大于預算數的主要原因是住房公積金基數的增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出50.09萬元，包括：人員經費支出47.83萬元和公用經費支出2.27萬元。

人員經費47.83萬元，主要包括基本工資20.08萬元、津貼補貼0.15萬元、績效工資14.29萬元、機關事業單位基本養老保險繳費7.68萬元、職工基本醫療保險繳費1.25萬元、住房公積金4.38萬元、商品和服務支出2.27萬元、辦公費1.16萬元、差旅費0.10萬元、工會經費0.31萬元、公務用車運行維護費0.70萬元。

公用經費2.27萬元，主要包括辦公費1.16萬元，差旅費0.1萬元，工會經費0.31萬元，公務用車運行維護費0.7萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.55萬元，支出決算為0.7萬元，完成預算的127%。決算數較預算數增加0.15萬元，主要原因是公務用車運行維護費增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置費支出0萬元；公務用車運行維護費支出決算0.7萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元。具體情況如下：

1.因公出國（境）支出情況說明。

2019年度因公出國（境）團組0個，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元。

2.公務用車購置費用支出情況說明。

2019年度購置車輛0臺，預算為0萬元，支出決算為0萬元。

3.公務用車運行維護費用支出情況說明。

2019年度公務用車運行維護費預算為0.1萬元，支出決算為0.7萬元，決算數較預算數增加0.6萬元，主要原因是業務工作的增加。

4.公務接待費支出情況說明。

2019年度公務接待0批次0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元

（三）培訓費支出情況說明。

2019年度培訓費預算為0.1萬元，支出決算為0萬元，決算數較預算數減少0.1萬元，主要原因是未組織培訓。

（四）會議費支出情況說明。

2019年度會議費預算為0.25萬元，支出決算為0萬元，決算數較預算數減少0.25萬元，主要原因是未召開會議。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

“本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表”。

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

“本部門無國有資本經營決算撥款收支”。

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2019年一般公共預算2個項目支出開展了績效自評，其中，一級項目0個，二級項目2個，共涉及資金12.50萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%；組織對 2019年度政府性基金預算0個項目支出開展了績效自評，涉及項目0個，共涉及資金0萬元。

本中心對2019年度進行了績效自評，涉及資金12.50萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分85分。項目全年預算數5萬元，執行數12.5萬元。

主要產出和效果：

通過項目實施加快了回收網點的建設，規范了再生資源市場行為，切實擔負起再生行業監管責任；加強了煤炭行業監管工作，保障了煤炭行業的有序發展。

發現的問題及原因：無法對所有的工作都進行量化考核，面面俱到，在實際的工作中往往難以做到抓住重點和關鍵。因此，在目標的量化與考核上還有欠缺。

下一步改進措施：多學習多掌握預算績效管理相關知識，細化部門工作計劃，抓住重點和關鍵。

（三）部門決算中整體支出績效自評結果。

根據年初設定的績效目標，本單位2019年度整體自評得分86分。全年預算數5萬元，執行數12.5萬元，完成預算的250%。

通過項目實施加快了回收網點的建設，規范了再生資源市場行為，切實擔負起再生行業監管責任；加強了煤炭行業監管工作，保障了煤炭行業的有序發展。

發現的問題及原因：在財政資金管理使用中，長期以來形成的“重分配、輕管理、重投入、輕產出”的觀念根深蒂固，仍以預算的編制和分配情況作為重點，對支出結果關注不夠，對績效管理認識模糊不清，難以量化考核整體支出的各項指標。

下一步改進措施：提高對該項工作的認識，積極培育績效管理文化。

十一、其他重要事項說明

（一）事業運行經費支出情況說明。

2019年度事業運行經費預算為39.08萬元，支出決算為45.72萬元，完成預算的116%。決算數較預算數增加6.64萬元，主要原因是治污減霾、再生資源市場管理業務的增加。

（二）政府采購支出情況說明。

本中心2019年度無政府采購支出。

（三）國有資產占用及購置情況說明。

截至2019年末，本部門機關及所屬單位共有車輛2輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。2019年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

第四部分 專業名詞解釋

文字說明。專業名詞解釋可由部門根據業務內容等自行選擇。

示例：

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3.“三公”經費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

5.調整預算數：填列經調整后的全年預算數，包括年初預算數和預算調增調減數，即：調整預算數＝年初預算數＋預算調增數－預算調減數。