西安市高陵區張卜中心小學2019年度部門決算

保密審查情況：已審查

部門主要負責人審簽情況：已審簽

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

二、部門決算單位構成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明

（二）財政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓費支出情況說明

（四）會議費支出情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）部門決算中整體支出績效自評結果

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產占用及購置情況說明

第四部分 專業名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

（一）主要職責

實施小學義務教育，促進基礎教育發展；小學學歷教育（相關社會服務）。

（二）內設機構

無

二、部門決算單位構成

納入2019年度本單位決算編制范圍的單位共1個:

三、部門人員情況

截至2019年底，本單位人員編制161人，其中行政編制0人、事業編制161人；實有人員161人，其中行政0人、事業161人。單位管理的離退休人員125人。

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制單位：西安市高陵區張卜中心小學                   金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制單位：西安市高陵區張卜中心小學                                        金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制單位：西安市高陵區張卜中心小學 金額                                          金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制單位：西安市高陵區張卜中心小學 金額                           金額單位：萬元

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制單位：西安市高陵區張卜中心小學 金額                             金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制單位：西安市高陵區張卜中心小學                               金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（按經濟分類科目）

公開06表

編制單位：西安市高陵區張卜中心小學                    金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款“三公”經費

及會議費、培訓費支出決算表

公開07表

編制單位：西安市高陵區張卜中心小學                         金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費的預算數和實際支出。預算數為調整預算數。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

編制單位：西安市高陵區張卜中心小學                                        金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入3927.91萬元，較上年增加415.86萬元，增加了11.84%，增加的主要原因：項目增加。

2019度年支出4002.93萬元，較上年增加539.01萬元，增加了15.56%，增加的主要原因：項目增加。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計3927.91萬元，其中：財政撥款收入3927.91萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計4002.93萬元，其中：基本支出2500.53萬元，占62.47%；項目支出1502.40萬元，占37.53%；經營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入3911.33萬元，較上年增長403.70萬元，增長11.51%，增長主要原因：項目投入增加。

2019年度財政撥款支出4002.93萬元，較上年增長539.01萬元，增長15.56%，增長的主要原因：項目投入增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度財政撥款支出4002.93萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加539.01萬元，增長15.56%，主要原因是項目投入增加。

（二）財政撥款支出決算具體情況說明。

2019 年度財政撥款支出年初預算為 3986.35萬元，支出決算為 3986.35萬元，完成年初預算的 100%。按照政府功能分類

其中： 1.教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支 出（項）

年初預算為154.57 萬元，支出決算為154.57萬元，完成年初預算的 100%。（決算數與預算數持平）

2. 教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）

年初預算為 290.67萬元，支出決算為290.67萬元，完成年初預算的 100%。（決算數與預算數持平）

3. 教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）

年初預算為2678.96萬元，支出決算為2678.96萬元，完成年初預算的 100%。（決算數與預算數持平）

4. 教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）

年初預算為 745.57 萬元，支出決算為 745.57 萬元，完成年初 預算的 100%。（決算數與預算數持平）

5. 教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）

年初預算為 116.58萬元，支出決算為116.58萬元，完成年初 預算的 100%。（決算數與預算數持平）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出3986.35萬元，包括：人員經費支出2479.76萬元和公用經費支出20.78萬元。

人員經費2479.75萬元，主要包括基本工資771.42萬元，津貼補貼213.42萬元，績效工資1011.59萬元，基本養老保險繳費199.11萬元，職工基本醫療保險繳費56.73萬元，住房公積金227.49萬元。

公用經費20.78萬元，主要包括辦公費8.6萬元，工會經費12.18萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。主要原因：本單位不涉及“三公”經費。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費支出0萬元，占0%；公務用車運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）支出情況說明。

2019年度因公出國（境）團組0個，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無因公出國（境）。

2.公務用車購置費用支出情況說明。

2019年度購置車輛0臺，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無公務用車。

3.公務用車運行維護費用支出情況說明。

2019年度公務用車運行維護費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無公務用車。

4.公務接待費支出情況說明。

2019年度公務接待0批次，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無公務接待。

（三）培訓費支出情況說明。

2019年度培訓費預算為0萬元，支出決算為6.00萬元。完成預算的 100%，決算數較預算數增加6.00萬元，主要原因是本單位教職工業務培訓

（四）會議費支出情況說明。

2019年度會議費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，主要原因是本單位無會議費。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

2019年度政府性基金預算收入16.58萬元，支出16.58萬元，完成預算100%。主要用于鄉村學校少年宮。

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

本部門無國有資本經營決算撥款收支

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明。

根據預算績效管理要求，本單位組織對 2019 年一般公共預算項目支出開展了績效自評，共涉及資金1485.82萬元，占一般 公共預算項目支出總額的100%；組織對 2019 年度政府性基金 預算項目支出開展了績效自評，共涉及資金16.58萬元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。

本單位組織對 2019 年度單位整體進行了績效自評，涉及資金1502.4萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

小學、幼兒園教育經費等項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分 100 分。項目全年預算數（預算調整數）1502.4萬元，執行數1502.4萬元，完成預算的 100%。

主要產出和效果：項目資金的足額保障，提升了辦學條件， 促進了義務教育均衡發展。

通過項目實施，保障了教育教學工作的順利開展。

發現的問題及原因：無。

（三）部門決算中整體支出績效自評結果。

根據年初設定的績效目標，本單位 2019 年度整體自評得分 100 分。全年預算數4002.93萬元，執行數4002.93萬元，完成預 算的 100%。

主要產出和效果：教師工資、鄉村教師補助、社保繳費、公 用經費等資金的落實，保障了教育教學工作的順利開展。

主要工作績效是：圓滿完成本年度教育教學工作任務，提升 了學區群眾滿意度。

發現的問題及原因：無。

下一步改進措施：無。

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明。

2019 年度機關運行經費預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬 元，完成預算的 0%。決算數較預算數減少（增加）0 萬元，

主要原因是本單位為事業單位，無行政機關運行經費。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2019年度無政府采購支出

（三）國有資產占用及購置情況說明。

截至2019年末，本部門機關及所屬單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。2019年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

第四部分 專業名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3.“三公”經費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

5.調整預算數：填列經調整后的全年預算數，包括年初預算數和預算調增調減數，即：調整預算數＝年初預算數＋預算調增數－預算調減數。

西安市高陵區張卜中心小學2019年部門決算公開報表.pdf

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