西安市高陵區耿鎮中心小學 2019年度部門決算

保密審查情況：已審查

部門主要負責人審簽情況：已審簽

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

二、部門決算單位構成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明

（二）財政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓費支出情況說明

（四）會議費支出情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）部門決算中整體支出績效自評結果

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產占用及購置情況說明

第四部分 專業名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

（一）主要職責

實施小學義務教育；小學學歷教育（相關社會服務）

（二）內設機構

二、部門決算單位構成

納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個。

三、部門人員情況

截止2019年底，本部門人員編制108人，其中行政編制0人、事業編制108人；實有人員94人，其中行政0人、事業94人。單位管理的離退休人員55人。

2019年度單位人員情況說明表

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制單位：西安市高陵區耿鎮中心小學         金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制單位：西安市高陵區耿鎮中心小學                       金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制單位：西安市高陵區耿鎮中心小學                          金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存

在尾差。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制單位：西安市高陵區耿鎮中心小學                    金額單位：萬元

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制單位：西安市高陵區耿鎮中心小學                 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支

和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制單位：西安市高陵區耿鎮中心小學                金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（按經濟分類科目）

公開06表

編制單位：西安市高陵區耿鎮中心小學        金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款“三公”經費

及會議費、培訓費支出決算表

公開07表

編制單位：西安市高陵區耿鎮中心小學                  金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費的預算數和實際支出。預算數為調整預算數。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

編制單位：西安市高陵區耿鎮中心小學 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本單位收入2275.99萬元比上年增長93.16萬元，增長4.3%。增長主要原因設備購置增加。

2019年度本單位支出2299.48比上年減少4.64萬元，減少0.02%。減少主要原因為2017年結余資金較大，2018年度結余資金減少。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計2275.99萬元，其中：財政撥款收入2275.99萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計2299.48萬元，其中：基本支出1434.11萬元，占62.37%；項目支出865.37萬元，占37.63%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度本單位收入2275.99萬元比上年增長93.16萬元，增長4.3%。增長主要原因設備購置增加。

2019年度本單位支出2299.48比上年減少4.64萬元，減少0.02%。減少主要原因為2017年結余資金較大，2018年度結余資金減少。

2019年度財政撥款收入支出統計圖

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度財政撥款支出2294.48萬元，占本年支出合計的99.78%。與上年相比，財政撥款支出減少4.64萬元，減少0.02%，減少主要原因為2017年結余資金較大，2018年度結余資金減少。

2019年度與上年一般公共預算收入支出統計圖

（二）財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度財政撥款支出年初預算為2294.48萬元，支出決算為2294.48萬元，完成年初預算的100%。按照政府功能分類科目，其中：

1.教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）。

年初預算為167.15萬元，支出決算為167.15萬元，完成年初預算的100%。（決算數與預算數持平）

2.教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）

年初預算為1434.11萬元，支出決算為1434.11萬元，完成年初預算的100%。（決算數與預算數持平）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1434.11萬元，包括：人員經費支出1421.03萬元和公用經費支出13.08萬元。

人員經費1434.11萬元，主要包括基本工資325.71萬，津貼補貼72.31萬元，獎金74.99萬元，績效工資619.58萬元，機關事業單位養老保險繳費108.52萬元，職工基本醫療保險繳費31.08萬元，住房公積金124.62萬元。

公用經費13.08萬元，主要包括辦公費4.00萬元，水費1.14萬元，電費1.10萬元，工會經費6.84萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本單位不涉及“三公”經費。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費支出0萬元，占0%；公務用車運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）支出情況說明。

2019年度因公出國（境）團組0個，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無因公出國（境）事項。

2.公務用車購置費用支出情況說明。

2019年度購置車輛0臺，預算為0萬元，支出決算為0萬元0，完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無公務用車。

3.公務用車運行維護費用支出情況說明。

2019年度公務用車運行維護費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無公務用車。

4.公務接待費支出情況說明。

2019年度公務接待0批次，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元0，完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是無公務接待。

（三）培訓費支出情況說明。

2019年度培訓費預算為0萬元，支出決算為9.13萬元，完成預算的100%，決算數較預算數增加9.13萬元，主要原因是培訓屬于隨機發生年初無預算。

（四）會議費支出情況說明。

2019年度會議費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無會議費支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

本單位2019年政府性基金財政撥款收入5.00萬元，支出5.00萬元，主要用于農村小學少年宮活動課時費和辦公經費。

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

本單位無國有資本經營決算撥款收支

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2019年一般公共預算項目支出開展了績效自評，其中產出指標7個，效益指標3個，滿意度指標3個，共涉及資金860.37萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%；組織對 2019年度政府性基金預算預算項目支出開展了績效自評，共涉及資金5.00萬元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。

本部門組織對2019年度部門整體進行了績效自評，涉及資金865.37萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

小學教育經費等項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分。項目全年預算數865.37萬元，執行數 865.37萬元，完成預算的100%。

主要產出和效果：

通過項目實施改善小學辦學條件，教育教學得到了有力的資金保障，促進了義務教育均衡發展。

發現的問題及原因：教師成長培訓資金支持力度偏小。

下一步改進措施：在保證正常教學辦公經費同時盡量想辦法加大教師業務培訓力度。

（三）部門決算中整體支出績效自評結果。

根據年初設定的績效目標，本部門整體2019年度整體自評得分100分。全年預算數865.37萬元，執行數865.37萬元，完成預算的100%。

主要產出和效果：公用經費的對教育教學的全力保障，教師工資及各類補貼的及時發放，社保資金100%的繳存，促進了教育教學工作的順利開展。

主要工作績效是：在資金合理分配和使用情況下保證了2019年度順利圓滿的完成小學教育教學任務，取得了上級部門和家長的認可。

發現的問題及原因：無。

下一步改進措施：無。

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明。

2019年度機關運行經費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無機關運行經費。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2019年度無政府采購支出

（三）國有資產占用及購置情況說明。

截至2019年末，本部門機關及所屬單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。2019年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

第四部分 專業名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

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