西安市高陵區灣子中學 2019年度部門決算

保密審查情況：已審查

部門主要負責人審簽情況：已審簽

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

二、部門決算單位構成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明

（二）財政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓費支出情況說明

（四）會議費支出情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）部門決算中整體支出績效自評結果

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產占用及購置情況說明

第四部分 專業名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

（一）主要職責

初中義務教育；初中學歷教育（相關社會服務）

（二）內設機構

二、部門決算單位構成

納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個，

三、部門人員情況

截至2019年底，本部門人員編制24人，其中事業編制24人；實有人員32人，其中事業32人。單位管理的離退休人員15人。在校學生數為329人。

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制部門：西安市高陵區灣子中學                       金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制部門：西安市高陵區灣子中學                                           金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制部門：西安市高陵區灣子中學 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存

在尾差。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門：西安市高陵區灣子中學                                 金額單位：萬元

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門：西安市高陵區灣子中學                                   金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支

和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制部門：西安市高陵區灣子中學                                    金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（按經濟分類科目）

公開06表

編制部門：西安市高陵區灣子中學                              金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款“三公”經費

及會議費、培訓費支出決算表

公開07表

編制部門：西安市高陵區灣子中學                                              金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費的預算數和實際支出。預算數為調整預算數。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

編制部門：西安市高陵區灣子中學 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019 年，本單位收入582.16 萬元，較上年減少 263.7 萬元，減少了30.34%。減少的主要原因為：本單位在2019年中單位各種項目減少和在2018年度補發2016、2017年度增量績效發放。

2019 年，本部門支出 603.2 萬元，較上年減少265.87 萬元，減少了30.59%。減少的主要原因為：本單位在2019年中單位各種項目減少和在2018年度補發2016、2017年度增量績效發放。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計582.16萬元，其中：財政撥款收入582.16萬元，占100%。事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計603.24萬元，其中：基本支出458.39萬元，占75.99%；項目支出144.85萬元，占24.01%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入決算582.16萬元。與2018年度相比，財政撥款收入減少263.7萬元，減少了31.18%，主要原因為我校在2019年中單位各種項目減少和在2018年度補發2016、2017年度增量績效發放。

2019年度財政撥款支出決算603.24萬元，與2018年度相比，財政撥款支出減少265.87，減少了30.59%，主要原因為我校在2019年中單位各種項目減少和在2018年度補發2016、2017年度增量績效發放。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度財政撥款支出594.43萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出減少274.87萬元，減少31.63%，主要原因是我校在2019年中單位各種項目減少和在2018年度補發2016、2017年度增量績效發放。

（二）財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度財政撥款支出年初預算為594.43萬元，支出決算為594.43萬元，完成年初預算的100%。按照政府功能分類科目，其中：

1. 教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出支出（項），年初預算為20.75萬元，支出決算為20.75萬元，完成年初預算的100%。（決算數與預算數持平）

2. 教育支出（類）普通教育（款）初中教育支出（項），年初預算為540.34萬元，支出決算為540.34萬元，完成年初預算的100%。（決算數與預算數持平）

3. 教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項），年初預算為18.15萬元，支出決算為18.15萬元，完成年初預算的100%。（決算數與預算數持平）

4. 教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項），年初預算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的100%。（決算數與預算數持平）

5.社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項），年初預算為0.2萬元，支出決算為0.2萬元，完成年初預算的100%。（決算數與預算數持平）

6.節能環保支出（類）其他節能環保支出（款）其他節能環保支出（項），年初預算為10萬元，支出決算為10萬元。（決算數與預算數持平）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出455.52萬元，包括：人員經費支出450.32萬元和公用經費支出5.2萬元。

人員經費450.32萬元，主要包括工資福利支出448.82萬元，主要用于：基本工資132.68萬元、津貼補貼47.48萬元、伙食補助9.54萬元、績效工資161.23萬元、機關事業單位基本養老保險繳費38.95萬元、職工基本醫療保險繳費11.75萬元、住房公積金45.34萬元、其他工資福利支出1.88萬元；對個人和家庭補助支出1.50萬元，主要用于生活補助1.08萬元、其他對個人和家庭補助0.42萬元。

公用經費5.2萬元，主要包括辦公費2.67萬元、工會經費2.54。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。決算數較預算數減少（增加）萬元，主要原因是本單位無“三公”經費的預算及支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費支出0萬元，占0%；公務用車運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）支出情況說明。

2019年度因公出國（境）團組0個，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無因公出國（境）的預算及支出。

2.公務用車購置費用支出情況說明。

2019年度購置車輛0臺，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本單位未購買公務用車。

3.公務用車運行維護費用支出情況說明。

2019年度公務用車運行維護費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%.

4.公務接待費支出情況說明。

2019年度公務用車運行維護費預算為0萬元，支出決算為0萬元0，完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無公務用車。

（三）培訓費支出情況說明。

2019年度培訓費預算0萬元，支出決算為6.50萬元，決算數較預算數增加6.50萬元，完成預算的100%，主要原因是我校在提升杉語文化項目中加大教師培訓力度。

（四）會議費支出情況說明。

2019年度會議費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本年無會議費預算及支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

2019年度中政府性基金收入支出為5.94萬元主要用于校在提升杉語文化支出。

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

本部門無國有資本經營決算撥款收支

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2019年一般公共預算項目支出開展了績效自評，共涉及資金138.91萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%；組織對 2019年度政府性基金預算項目支出開展了績效自評，共涉及資金5.94萬元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。

本部門組織對2019年度部門整體進行了績效自評，涉及資金144.85萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

初中教育等項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分。項目全年預算數（預算調整數）144.85萬元，執行數 144.85萬元，完成預算的100%。

主要產出和效果：項目資金的足額保障，提升了辦學條件，促進了義務教育均衡發展

通過項目實施，保障了教育教學工作的順利開展。

發現的問題及原因：無。

下一步改進措施：加強對項目績效進行有效管理，保障學校教育教學工作有序開展。

（三）部門決算中整體支出績效自評結果。

根據年初設定的績效目標，本單位2019年度整體自評得分100分。全年預算數603.24萬元，執行數603.24元，完成預算的100%。

主要產出和效果：教師工資、鄉村教師生活補助、社保繳費、公用經費等資金的落實，保障了教育教學工作的順利開展。

主要工作績效是：圓滿完成本年度教育教學工作任務，提升學區群眾滿意度。

發現的問題及原因：無。

下一步改進措施：無。

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明。

2019年度機關運行經費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本單位為事業單位，無行政機關運行經費。

（二）政府采購支出情況說明。

本單位2019年度無政府采購支出

（三）國有資產占用及購置情況說明。

截至2019年末，本部門機關及所屬單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。2019年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

第四部分 專業名詞解釋

文字說明。專業名詞解釋可由部門根據業務內容等自行選擇。

示例：

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3.“三公”經費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

5.調整預算數：填列經調整后的全年預算數，包括年初預算數和預算調增調減數，即：調整預算數＝年初預算數＋預算調增數－預算調減數。

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