西安市高陵區(qū)姬家鄉(xiāng)第一中學2019年度部門決算

保密審查情況：已審查

部門主要負責人審簽情況：已審簽

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內(nèi)設機構

二、部門決算單位構成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明

（二）財政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓費支出情況說明

（四）會議費支出情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營財政撥款收入支出情況說明

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）部門決算中整體支出績效自評結果

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內(nèi)設機構

（一）主要職責

初中義務教育；初中學歷教育（相關社會服務）

（二）內(nèi)設機構

二、部門決算單位構成

納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個。

三、部門人員情況

截止2019年底，本部門人員編制71人，其中行政編制0人、事業(yè)編制71人；實有人員68人，其中行政0人、事業(yè)68人。單位管理的離退休人員22人。

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制部門：西安市高陵區(qū)姬家鄉(xiāng)第一中學        金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制部門： 西安市高陵區(qū)姬家鄉(xiāng)第一中學                     金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制部門：西安市高陵區(qū)姬家鄉(xiāng)第一中學                      金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存

在尾差。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門： 西安市高陵區(qū)姬家鄉(xiāng)第一中學                     金額單位：萬元

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門：西安市高陵區(qū)姬家鄉(xiāng)第一中學                      金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支

和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制部門： 西安市高陵區(qū)姬家鄉(xiāng)第一中學                 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（按經(jīng)濟分類科目）

公開06表

編制部門：西安市高陵區(qū)姬家鄉(xiāng)第一中學            金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費

及會議費、培訓費支出決算表

公開07表

編制部門：西安市高陵區(qū)姬家鄉(xiāng)第一中學                               金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費的預算數(shù)和實際支出。預算數(shù)為調(diào)整預算數(shù)。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

編制部門：西安市高陵區(qū)姬家鄉(xiāng)第一中學            金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年，本單位收入1,547.24萬元，較上年增長346.57萬元，增加了 28.86%。增加的主要原因為：人員增加。

2019年，本部門支出1,611.36萬元，較上年增長309.94萬元，增長了 23.82%。增加的主要原因為：人員增加。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計1,547.24萬元。

其中：財政撥款收入1,547.24萬元，占100%，

其他收入：0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計1,611.36萬元，

其中：基本支出855.50萬元，53.09%；項目支出755.86萬元，占46.91%；其他支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入1,547.24萬元，比上年增長了 28.86%，增長的主要原因為：人員增加。

2019年度財政撥款支出1,611.36萬元，比上年增長了 23.82%，增長的主要原因為：人員增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度財政撥款支出1,611.36萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加309.94萬元，增長了 23.82%。增加的主要原因為：人員增加。

（二）財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度財政撥款支出年初預算為1611.36萬元，支出決算為1611.36萬元，完成年初預算的100%。按照政府功能分類科目，其中：

1.教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）

年初預算為7萬元，支出決算為7萬元，完成年初預算的100%。（決算數(shù)與預算數(shù)持平）

2.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）

年初預算為1441.79萬元，支出決算為1441.79萬元，完成年初預算的100%。（決算數(shù)與預算數(shù)持平）

3.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）

年初預算為74.81萬元，支出決算為74.81萬元，完成年初預算的100%。（決算數(shù)與預算數(shù)持平）

4.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費

附加安排的支出（項）

年初預算為83.86萬元，支出決算為83.86萬元，完成年初預算的100%。（決算數(shù)與預算數(shù)持平）

5.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）

年初預算為3.91萬元，支出決算為3.91萬元，完成年初預算的100%。（決算數(shù)與預算數(shù)持平）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出855.50萬元，包括：人員經(jīng)費支出822.03萬元，公用經(jīng)費支出19.41萬元，對個人和家庭的補助支出14.07萬元。

人員經(jīng)費822.03萬元，主要包括：基本工資341.51萬元，津貼補貼63.89萬元，績效工資218.30萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費76.84，職工基本醫(yī)療保險繳費21.26萬元，住房公積金84.15萬元，其他工資福利支出16.08萬元。

公用經(jīng)費19.41萬元，主要包括：印刷費4.53萬元，郵電費0.35萬元，差旅費1.75萬元，維修(護)費12.78萬元。

對個人和家庭的補助支出14.07萬元，主要包括：生活補助3.26萬元，助學金9.50萬元，其他對個人和家庭的補助1.31萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。決算數(shù)較預算數(shù)減少（增加）0萬元，主要原因是本單位不涉及“三公”經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費支出0萬元，占0%；公務用車運行維護費支出決算0萬元，占*0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）支出情況說明。

2019年度因公出國（境）團組0個，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較預算數(shù)減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無因公出國（境）。

2.公務用車購置費用支出情況說明。

2019年度購置車輛0臺，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較預算數(shù)減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無公務用車。

3.公務用車運行維護費用支出情況說明。

2019年度公務用車運行維護費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較預算數(shù)減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無公務用車。

4.公務接待費支出情況說明。

2019年度公務接待0批次，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較預算數(shù)減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無公務接待。

（三）培訓費支出情況說明。

2019年度培訓費預算為0萬元，支出決算為10萬元，完成預算的100%，決算數(shù)較預算數(shù)增加10萬元，主要原因是本單位教職工業(yè)務培訓。

（四）會議費支出情況說明。

2019年度會議費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較預算數(shù)減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無會議費。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表

九、國有資本經(jīng)營財政撥款收入支出情況說明

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明。

根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2019年一般公共預算項目支出開展了績效自評，共涉及資金755.86萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

本單位組織對2019年度單位整體進行了績效自評，涉及資金755.86萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

初中教育經(jīng)費等項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分100分。項目全年預算數(shù)（預算調(diào)整數(shù)）755.86萬元，執(zhí)行數(shù)755.86萬元，完成預算的100%。

主要產(chǎn)出和效果：項目資金的足額保障，提升了辦學條件，促進了義務教育均衡發(fā)展。

通過項目實施，保障了教育教學工作的順利開展。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。

下一步改進措施：無。

（三）部門決算中整體支出績效自評結果。

根據(jù)年初設定的績效目標，本單位2019年度整體自評得分100分。全年預算數(shù)1,611.36萬元，執(zhí)行數(shù)1,611.36萬元，完成預算的100%。

主要產(chǎn)出和效果：教師工資、鄉(xiāng)村教師補助、社保繳費、公用經(jīng)費等資金的落實，保障了教育教學工作的順利開展。

主要工作績效是：圓滿完成本年度教育教學工作任務，提升了學區(qū)群眾滿意度。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。

下一步改進措施：無。

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況說明。

2019年度機關運行經(jīng)費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。決算數(shù)較預算數(shù)減少（增加）0萬元，主要原因是本單位為事業(yè)單位，無行政機關運行經(jīng)費。

（二）政府采購支出情況說明。

2019年度本部門政府采購支出總額共12.70萬元，其中政府采購貨物類支出12.70萬元、政府采購服務類支出0萬元、政府采購工程類支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額12.70萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額12.70萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明。

截至2019年末，本部門機關及所屬單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。2019年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

第四部分 專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

2.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

3.“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

5.調(diào)整預算數(shù)：填列經(jīng)調(diào)整后的全年預算數(shù)，包括年初預算數(shù)和預算調(diào)增調(diào)減數(shù)，即：調(diào)整預算數(shù)＝年初預算數(shù)＋預算調(diào)增數(shù)－預算調(diào)減數(shù)。

西安市高陵區(qū)姬家鄉(xiāng)第一中學2019年度部門決算公開報表.pdf

       西安市高陵區(qū)姬家鄉(xiāng)第一中學2019年度部門決算公開.pdf