西安市高陵區(qū)第二幼兒園 2019年度單位決算

保密審查情況：已審查

單位主要負(fù)責(zé)人審簽情況：已審簽

目 錄

第一部分 單位概況

一、單位主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

二、單位決算單位構(gòu)成

三、單位人員情況

第二部分 2019年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明

（二）財政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓(xùn)費支出情況說明

（四）會議費支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營財政撥款收入支出情況說明

十、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況說明

（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果

（三）單位決算中整體支出績效自評結(jié)果

十一、其他重要事項說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 單位概況

一、單位主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

（一）主要職責(zé)

從事幼兒教育、幼兒保育工作

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

二、單位決算單位構(gòu)成

納入2019年度本單位決算編制范圍的單位共1個。

三、單位人員情況

截止2019年底，本單位人員編制76人，其中事業(yè)編制76人；實有人員84人，其中事業(yè)84人。單位管理的離退休人員6人。

第二部分 2019年度單位決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制單位：西安市高陵區(qū)第二幼兒園            金額單位：萬元

注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制單位：西安市高陵區(qū)第二幼兒園                    金額單位：萬元

注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制單位：西安市高陵區(qū)第二幼兒園                 金額單位：萬元

注：本表反映單位本年度各項支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存

在尾差。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制單位：西安市高陵區(qū)第二幼兒園                                 金額單位：萬元

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制單位：西安市高陵區(qū)第二幼兒園                                 金額單位：萬元

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支

和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制單位：西安市高陵區(qū)第二幼兒園                        金額單位：萬元

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

公開06表

編制單位：西安市高陵區(qū)第二幼兒園                   金額單位：萬元

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費

及會議費、培訓(xùn)費支出決算表

公開07表

編制單位：西安市高陵區(qū)第二幼兒園                        金額單位：萬元

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費的預(yù)算數(shù)和實際支出。預(yù)算數(shù)為調(diào)整預(yù)算數(shù)。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

公開08表

編制單位：西安市高陵區(qū)第二幼兒園金額單位：萬元

注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019 年，本單位收入1470.19萬元，較上年減少 55.36萬元，減少了 3.63%。減少的主要原因為：人員減少。

2019 年，本單位支出 1491.97 萬元，較上年減少 23.03 萬元，減少了

1.27%。減少的主要原因為：人員減少。

二、收入決算情況說明

2019 年度收入合計1470.19萬元，其中：財政撥款收入

1470.19萬元，占 100%。

三、支出決算情況說明

2019 年度支出合計 1491.97萬元，其中：基本支出 1146.34

萬元，占 76.83%；項目支出 345.63萬元，占 23.17%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019 年，本單位收入1470.19萬元，較上年減少 55.36萬元，減少了 3.63%。減少的主要原因為：人員減少。

2019 年，本單位支出 1491.97 萬元，較上年減少 23.03 萬元，減少了

1.27%。減少的主要原因為：人員減少.

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度財政撥款支出1491.97萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出減少19.23萬元，減少1.72%，主要原因是人員減少。

（二）財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為1491.97萬元，支出決算為1491.97萬元，完成年初預(yù)算的100%。按照政府功能分類科目，其中：

1.其他教育管理事務(wù)支出

年初預(yù)算為88.08萬元，支出決算為 88.08 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。（決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平）

2.學(xué)前教育

年初預(yù)算為 1319.6萬元，支出決算為 1319.6 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。（決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平）

3.其他普通教育支出

年初預(yù)算為83.13萬元，支出決算為 83.13 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。（決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平）

4.其他教育支出

年初預(yù)算為1.17萬元，支出決算為 1.17萬元，完成年初預(yù)算的 100%。（決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1491.97 萬元，主要是人員經(jīng)費支出 1146.35萬元。

人員經(jīng)費1146.35 萬元，主要包括基本工資 272.69 萬元，津 貼補(bǔ)貼83.92 萬元，績效工資 431.8 萬元， 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 85.14萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費 22.16 萬元，住房公積金 98.7萬元， 其他工資福利支出151.86萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬元。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）支出情況說明。

2019年度因公出國（境）團(tuán)組0個，0人次，預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無因公出國（境）。

2.公務(wù)用車購置費用支出情況說明。

2019年度購置車輛0臺，預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬元，主要原因是本單位未購置公車。

3.公務(wù)用車運行維護(hù)費用支出情況說明。

示例：2019年度公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無公車。

4.公務(wù)接待費支出情況說明。

2019年度公務(wù)接待0批次，0人次，預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無公務(wù)接待費。

（三）培訓(xùn)費支出情況說明。

2019年度培訓(xùn)費預(yù)算為0萬元，支出決算為24.98萬元完成預(yù)算的 100%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)增加 24.98萬元，主要原因是本單位教職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

（四）會議費支出情況說明。

2019年度會議費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無會議費。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況說明

本單位無政府性基金決算收支，并已公開空表。

九、國有資本經(jīng)營財政撥款收入支出情況說明

本單位無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

十、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況說明。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位組織對 2019 年一般公共預(yù)

算項目支出開展了績效自評，共涉及資金 345.63萬元，占一般

公共預(yù)算項目支出總額的 100%；組織對 2019 年度政府性基金

預(yù)算項目支出開展了績效自評，共涉及資金 0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。

本單位組織對2019年度單位整體進(jìn)行了績效自評，涉及資金345.63萬元。

（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果。

學(xué)前教育經(jīng)費等項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目

標(biāo)，項目自評得分 100 分。項目全年預(yù)算數(shù)（預(yù)算調(diào)整數(shù)）345.63萬元，執(zhí)行數(shù) 345.63萬元，完成預(yù)算的 100%。

主要產(chǎn)出和效果：項目資金的足額保障，提升了辦學(xué)條件，

促進(jìn)了學(xué)前教育均衡發(fā)展。通過項目實施，保障了幼兒保育教育工作的順利開展。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。

下一步改進(jìn)措施：無。

（三）單位決算中整體支出績效自評結(jié)果。

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，本單位 2019 年度整體自評得分100 分。全年預(yù)算數(shù) 1491.97 萬元，執(zhí)行數(shù) 1491.97 萬元，完成預(yù)算的100%。

主要產(chǎn)出和效果：教師工資、社保繳費、住房公積金、學(xué)前保教費、貧困幼兒補(bǔ)助等資金的落實，保障了幼兒保育教育工作的順利開展。

主要工作績效是：圓滿完成本年度保育教育工作任務(wù)，提升了學(xué)區(qū)群眾滿意度。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。

下一步改進(jìn)措施：無。

十一、其他重要事項說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。

2019年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬元，主要原因是本單位為事業(yè)單位，無行政機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

（二）政府采購支出情況說明。

本單位2019年無政府采購支出

（三）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明。

截至2019年末，本單位機(jī)關(guān)及所屬單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。2019年當(dāng)年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設(shè)備臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設(shè)備臺（套）。

第四部分 專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

2.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

3.財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

西安市高陵區(qū)第二幼兒園2019年部門決算公開.pdf

西安市高陵區(qū)第二幼兒園2019年度部門決算公開報表.pdf