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目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責及內設機構
二、部門決算單位構成
三、部門人員情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算總表
三、支出決算總表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況說明
（二）財政撥款支出決算具體情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
（三）培訓費支出情況說明
（四）會議費支出情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明
九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明
十、預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況說明
（二）部門決算中項目績效自評結果
（三）部門決算中整體支出績效自評結果
十一、其他重要事項說明
（一）機關運行經費支出情況說明
（二）政府采購支出情況說明
（三）國有資產占用及購置情況說明
第四部分 專業名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責及內設機構
（一）主要職責
小學義務教育，促進基礎教育發展；小學學歷教育（相關社會服務）
（二）內設機構
二、部門決算單位構成
納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個.
| 序號 | 單位名稱 |
| 1 | 西安市高陵區通遠中心小學 |
三、部門人員情況
截止2019年底，本部門人員編制131人，其中行政編制0人、事業編制131人；實有人員123人，其中行政0人、事業123人。單位管理的離退休人員86人。
第二部分 2019年度部門決算表
| 序號 | 內 容 | 是否空表 | 表格為空的理由 |
| 表1 | 收入支出決算總表 | 否 | |
| 表2 | 收入決算表 | 否 | |
| 表3 | 支出決算表 | 否 | |
| 表4 | 財政撥款收入支出決算總表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共預算財政撥款支出決算表（按功能分類科目） | 否 | |
| 表6 | 一般公共預算財政撥款基本支出決算表（按經濟分類科目） | 否 | |
| 表7 | 一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表 | 否 | |
| 表8 | 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | 否 |
收入支出決算總表
公開01表
編制單位：西安市高陵區通遠中心小學 金額單位：萬元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項 目 | 決算數 | 項目 | 決算數 |
| 1.一般公共預算財政撥款 | 2,679.02 | 1.一般公共服務支出 | 0.00 |
| 2.政府性基金預算財政撥款 | 5.00 | 2.外交支出 | 0.00 |
| 3.國有資本經營預算財政撥款 | 0.00 | 3.國防支出 | 0.00 |
| 4.上級補助收入 | 0.00 | 4.公共安全支出 | 0.00 |
| 5.事業收入 | 0.00 | 5.教育支出 | 2,714.91 |
| 6.經營收入 | 0.00 | 6.科學技術支出 | 0.00 |
| 7.附屬單位上繳收入 | 0.00 | 7.文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
| 8.其他收入 | 0.00 | 8.社會保障和就業支出 | 0.20 |
| 9.衛生健康支出 | 0.00 | ||
| 10.節能環保支出 | 0.00 | ||
| 11.城鄉社區支出 | 0.00 | ||
| 12.農林水支出 | 0.00 | ||
| 13.交通運輸支出 | 0.00 | ||
| 14.資源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 15.商業服務業等支出 | 0.00 | ||
| 16.金融支出 | 0.00 | ||
| 17.援助其他地區支出 | 0.00 | ||
| 18.自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
| 19.住房保障支出 | 0.00 | ||
| 20.糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
| 21.災害防治及應急管理支出 | 0.00 | ||
| 22.其他支出 | 5.00 | ||
| 本年收入合計 | 2,684.02 | 本年支出合計 | 2,720.11 |
| 用事業基金彌補收支差額 | 0.00 | 結余分配 | 0.00 |
| 年初結轉和結余 | 78.08 | 年末結轉和結余 | 41.98 |
| 收入總計 | 2,762.10 | 支出總計 | 2,762.10 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
收入決算表
公開02表
編制單位：西安市高陵區通遠中心小學 金額單位：萬元
| 項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 其中：教育 收費 | ||||||
| 合計 | 2,684.02 | 2,684.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 205 | 教育支出 | 2,678.82 | 2,678.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事務 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事務支出 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 2,625.23 | 2,625.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 學前教育 | 228.99 | 228.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小學教育 | 2,299.22 | 2,299.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 97.02 | 97.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育費附加安排的支出 | 21.59 | 21.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育費附加安排的支出 | 21.59 | 21.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社會保障和就業支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就業補助 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就業補助支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事業的彩票公益金支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
支出決算表
公開03表
編制單位：西安市高陵區通遠中心小學 金額單位：萬元
| 項 目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | ||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
| 合計 | 2,720.11 | 1,872.51 | 847.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 205 | 教育支出 | 2,714.91 | 1,872.51 | 842.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20501 | 教育管理事務 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050199 | 其他教育管理事務支出 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 2,661.32 | 1,872.51 | 788.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050201 | 學前教育 | 228.99 | 97.20 | 131.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050202 | 小學教育 | 2,299.22 | 1,775.31 | 523.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 133.11 | 0.00 | 133.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20509 | 教育費附加安排的支出 | 21.59 | 0.00 | 21.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050999 | 其他教育費附加安排的支出 | 21.59 | 0.00 | 21.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社會保障和就業支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20807 | 就業補助 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080799 | 其他就業補助支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 229 | 其他支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2296004 | 用于教育事業的彩票公益金支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存
在尾差。
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
編制單位：西安市高陵區通遠中心小學 金額單位：萬元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項 目 | 決算數 | 項 目 | 合 計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
| 1、一般公共預算財政撥款 | 2,679.02 | 1、一般公共服務支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2、政府性基金預算財政撥款 | 5.00 | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、國有資本經營預算收入 | 0.00 | 3、國防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5、教育支出 | 2,714.91 | 2,714.91 | 0.00 | ||
| 6、科學技術支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8、社會保障和就業支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | ||
| 9、衛生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10、節能環保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11、城鄉社區支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12、農林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13、交通運輸支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14、資源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15、商業服務業等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17、援助其他地區支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20、糧油物資儲備支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21、災害防治及應急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22、其他支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
編制單位：西安市高陵區通遠中心小學 金額單位：萬元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項 目 | 決算數 | 項 目 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
| 本年收入合計 | 2,684.02 | 本年支出合計 | 2,720.11 | 2,715.11 | 5.00 |
| 年初財政撥款結轉和結余 | 78.08 | 年末財政撥款結轉和結余 | 41.98 | 41.98 | 0.00 |
| 一、一般公共預算財政撥款 | 78.08 | ||||
| 二、政府性基金預算財政撥款 | 0.00 | ||||
| 總計 | 2,762.10 | 總計 | 2,762.10 | 2,757.10 | 5.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支
和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預算財政撥款支出決算表
（按功能分類科目）
公開05表
編制單位： 西安市高陵區通遠中心小學 金額單位：萬元
| 項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 人員經費 | 公用經費 | |||
| 合計 | 2,715.11 | 1,872.51 | 1,872.51 | 0.00 | 842.61 | ||
| 205 | 教育支出 | 2,714.91 | 1,872.51 | 1,872.51 | 0.00 | 842.40 | |
| 20501 | 教育管理事務 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | |
| 2050199 | 其他教育管理事務支出 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 2,661.32 | 1,872.51 | 1,872.51 | 0.00 | 788.81 | |
| 2050201 | 學前教育 | 228.99 | 97.20 | 97.20 | 0.00 | 131.79 | |
| 2050202 | 小學教育 | 2,299.22 | 1,775.31 | 1,775.31 | 0.00 | 523.91 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 133.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.11 | |
| 20509 | 教育費附加安排的支出 | 21.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.59 | |
| 2050999 | 其他教育費附加安排的支出 | 21.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.59 | |
| 208 | 社會保障和就業支出 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | |
| 20807 | 就業補助 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | |
| 2080799 | 其他就業補助支出 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
（按經濟分類科目）
公開06表
編制單位：西安市高陵區通遠中心小學 金額單位：萬元
| 項 目 | 本年支出合計 | 人員經費 | 公用經費 | 備注 | |
| 經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
| 合計 | 1,872.51 | 1,872.51 | 0.00 | ||
| 301 | 工資福利支出 | 0.00 | 1,853.69 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工資 | 0.00 | 617.56 | 0.00 | |
| 30102 | 津貼補貼 | 0.00 | 246.93 | 0.00 | |
| 30107 | 績效工資 | 0.00 | 487.56 | 0.00 | |
| 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 0.00 | 176.06 | 0.00 | |
| 30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 0.00 | 58.66 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公積金 | 0.00 | 167.84 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 99.08 | 0.00 | |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 0.00 | 18.82 | 0.00 | |
| 30305 | 生活補助 | 0.00 | 18.71 | 0.00 | |
| 30308 | 助學金 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | |
| 310 | 其他資本性支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 31002 | 房屋建筑物購建 | 0 | 0 | 0 | |
| 31003 | 辦公設備購置 | 0 | 0 | 0 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預算財政撥款“三公”經費
及會議費、培訓費支出決算表
公開07表
編制單位：西安市高陵區通遠中心小學 金額單位：萬元
| 項 目 | 一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費 | 會議費 | 培訓費 | |||||
| 小計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行維護費 | |||||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 預算數 | ||||||||
| 決算數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費的預算數和實際支出。預算數為調整預算數。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開08表
編制單位：西安市高陵區通遠中心小學 金額單位：萬元
| 項 目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
| 合計 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事業的彩票公益金支出 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年，本單位收入2684.02萬元，較上年減少186.93萬元，減少了6.51%。減少的主要原因是：人員減少。
2019年，本單位支出2720.11萬元，較上年減少264.31萬元，減少了8.86%。減少主要原因是：人員減少。
|
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計2684.02萬元，其中：財政撥款收入2679.02萬元，占99.81%；政府性基金5萬元，占0.19%。
三、支出決算情況說明
2019年，本單位支出合計2720.11萬元，其中：基本支出1872.51萬元，占68.84%；項目支出847.61萬元，占31.16%。
|
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年，本年度財政撥款收入2679.02萬元，較上年減少188.93萬元，減少了6.59%。減少主要原因是：人員減少。
2019年，本年度財政撥款支出2720.11萬元，較上年減少264.31萬元，減少了8.86%。減少主要原因是：人員減少。
|
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度財政撥款支出2720.11萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出減少264.31萬元，減少了8.86%，減少主要原因是人員減少。
（二）財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度財政撥款支出年初預算為2715.11萬元，支出決算為2715.11萬元，完成年初預算的100%。按照政府功能分類科目，其中：
1.教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）。
年初預算為32萬元，支出決算為32萬元，完成年初預算的100%。（決算數與預算數持平）
2.教育支出（類）普通教育（款）學前教育(項)。
年初預算為228.99萬元，支出決算為228.99萬元，完成年初預算的100%。（決算數與預算數持平）
3.教育支出（類）普通教育（款）小學教育(項)。
年初預算為2299.22萬元，支出決算為2299.22萬元，完成年初預算的100%。（決算數與預算數持平）
4.教育支出（類）其他普通教育（款）其他普通教育支出(項)。
年初預算為133.11萬元，支出決算為133.11萬元，完成年初預算的100%。（決算數與預算數持平）
5.教育支出（類）教育費附加（款）教育費附加支出(項)。
年初預算為21.59萬元，支出決算為21.59萬元，完成年初預算的100%。（決算數與預算數持平）
6.教育支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出(項)。
年初預算為0.2萬元，支出決算為0.2萬元，完成年初預算的100%。（決算數與預算數持平）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1872.51萬元，包括：人員經費支出1872.51萬元。
人員經費1872.51萬元，主要包括基本工資617.56萬元，津補貼246.93萬元，績效工資487.56萬元，機關事業基本養老繳費176.06萬元，職工醫療保險繳費58.66萬元，住房公積金繳費167.84萬元，其他工資福利支出99.08萬元，對家庭個人補助18.82萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本單位不涉及“三公”經費。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費支出0萬元，占0%；公務用車運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）支出情況說明。
2019年度因公出國（境）團組0個，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無因公出國（境）。
2.公務用車購置費用支出情況說明。
2019年度購置車輛0臺，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無公務用車。
3.公務用車運行維護費用支出情況說明。
2019年度公務用車運行維護費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無公務用車。
4.公務接待費支出情況說明。
2019年度公務接待0批次，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無公務接待。
（三）培訓費支出情況說明。
2019年度培訓費預算為0萬元，支出決算為10萬元，完成預算的100%，決算數較預算數增加10萬元，主要原因是本單位教職工業務水平培訓。
（四）會議費支出情況說明。
2019年度會議費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無會議費。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明
2019年政府性基金財政預算撥款收入5萬元，支出5萬元，主要用于社會福利少年宮建設支出。
九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明
本單位無國有資本經營財政撥款收入
十、預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況說明。
根據預算績效管理要求，本部門組織對2019年一般公共預算項目支出開展了績效自評，涉及資金842.61萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%；組織對 2019年度政府性基金預算項目支出開展了績效自評，共涉及資金5萬元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。
本單位組織對2019年度單位整體進行了績效自評，涉及資金847.61萬元。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
小學教育經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分。項目全年預算數847.61萬元，執行數 847.61萬元，完成預算的100%。
主要產出和效果：項目資金的保障，促進了義務教育均衡發展。
通過項目實施，保證了教育教學工作的開展。
發現的問題及原因：無。
下一步改進措施：無。
（三）部門決算中整體支出績效自評結果。
根據年初設定的績效目標，本單位2019年度整體自評得分100分。全年預算數2720.11萬元，執行數2720.11萬元，完成預算的100%。
主要產出和效果：教師工資,鄉村教師補助,社保醫保住房繳費，公用經費等資金的落實，保證了教育教學工作的順利進行。
主要工作績效是：圓滿的完成了本年度教育教學工作任務，辦好了讓人民滿意的學校。
發現的問題及原因：無。
下一步改進措施：無。
| 財政項目支出績效自評表 | |||||||||
| （ 2019 年度） | |||||||||
| 項目名稱 | 小學教育經費 | ||||||||
| 主管部門 | 西安市高陵區教育局 | 實施單位 | 西安市高陵區通遠中心小學 | ||||||
| 項目資金 | 年初 預算數 | 全年 預算數 | 全年 執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | |||
| 年度資金總額（萬元） | 0 | 847.61 | 847.61 | 10 | 100% | 10 | |||
| 其中：當年財政撥款 | 0 | 847.61 | 847.61 | — | — | ||||
| 上年結轉資金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||
| 其他資金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||
| 年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||
| 保障教育教學工作順利開展，有效改善辦學條件，提升辦學條件，穩步推進教育事業持續發展 | 圓滿完成本年度教育教學工作任務，辦好讓人民滿意的學校 | ||||||||
| 績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 指標值 | 實際 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |
| 產出指標 | 數量指標 | 保障學區小學及學前教育實施 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
| 學區小學及學前設置布局合理 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
| 小學及學前師資配備合理足額 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
| 質量指標 | 圓滿完成教育教學工作任務 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 保障小學及學前教育正常運轉 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
| 時效指標 | 2019年1-12月 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 成本指標 | 205小學教育及學前教育支出 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 完成小學及學前貧困生資助 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||
| 可持續影響指標 | 保障小學及學前教育持續發展 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 家長滿意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||
| 社會滿意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||
| 總分 | 100 | 100 |
十一、其他重要事項說明
（一）機關運行經費支出情況說明。
2019年度機關運行經費預算為0萬元，支出決算為0元，完成預算的0%。決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無機關運行經費。
（二）政府采購支出情況說明。
2019年度本單位無政府采購支出。
（三）國有資產占用及購置情況說明。
截至2019年末，本部門機關及所屬單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。2019年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。
第四部分 專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
2.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。
3.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
陜公網安備61012602000021號