西安市高陵區灣子中心小學2019年度部門決算

保密審查情況：已審查

部門主要負責人審簽情況：已審簽

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

二、部門決算單位構成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明

（二）財政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓費支出情況說明

（四）會議費支出情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）部門決算中整體支出績效自評結果

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產占用及購置情況說明

第四部分 專業名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

灣子中心小學屬九年義務教育階段學校，依據《中華人民共和國教育法》、《中華人民共和國義務教育法》、《中華人民共和國教師法》等相關法律法規，根據《高陵區教育局主要職責內設機構和人員編制規定》，單位的主要職責是：

1、貫徹執行黨和國家關于教育改革與發展的各項方針、政策。

2、負責新街鎮教育工作的綜合協調和督辦；內外的聯絡和溝通；落實督辦上級教育行政部門及學校的有關精神；公文的處理；擬定學校工作計劃、總結等文稿；完成上級相關單位來電、來函的辦理工作。

3、用科學的發展觀指導教育教學工作。

4、積極開展學生的道德、法制、安全、行為習慣、“四風”等教育工作。

5、繼續深化人事制度改革，完善學校內部管理，做好后勤保障工作。

6、加強教育科研工作，推動校本教育的健康發展。

7、加強教學管理，不斷推進新課程改革，全面提高教學質量。

8、認真做好學校體育、衛生和藝術教學工作，促進學校健康發展。

9、負責創建學習校園、文明校園和平安校園。

10、負責關心教職工生活，發揮教代會職能作用。

11、承辦上級交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個

三、部門人員情況

截止2019年底，本部門人員編制116人。其中：一般公共預算財政補助人員116人，自收自支人員0人。離退休人員 62人。其中：離休0人，退休62人。

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制單位： 西安市高陵區灣子中心小學 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制單位：西安市高陵區灣子中心小學 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制單位：西安市高陵區灣子中心小學 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存

在尾差。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制單位：西安市高陵區灣子中心小學 金額單位：萬元

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制單位：西安市高陵區灣子中心小學 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支

和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制單位：西安市高陵區灣子中心小學 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（按經濟分類科目）

公開06表

編制單位： 西安市高陵區灣子中心小學 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款“三公”經費

及會議費、培訓費支出決算表

公開07表

編制單位：西安市高陵區灣子中心小學 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費的預算數和實際支出。預算數為調整預算數。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

編制單位：西安市高陵區灣子中心小學 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

灣子中心小學2019年度收入合計2751.52萬元（不含年初結轉）。較上年增加376.08萬元，增長15.8%，主要原因是人員增加。

2019年度支出合計2814.17萬元，比上年度增加395.66萬元，增加16.36%。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計2751.52萬元，其中：財政撥款收入2746.52萬元，占99.8%；政府性基金預算財政撥款5萬元，占0.2%；

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計2814.17萬元，其中：基本支出1,682.94萬元，占59.8%；項目支出1,131.24萬元，占40.2%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019 年，本單位財政撥款收入 2,751.52 萬元，較上年增加376.08 萬元，增加了15.8%，增加的主要原因為：人員增加。

2019 年，本部門財政撥款支出 2,800.23 萬元，較上年增加381.72萬元，增加了15.8 %。增加的主要原因為：人員增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度財政撥款支出2,795.23萬元，占本年支出合計的99.32 %。與上年相比，財政撥款支出增加379.72萬元，增長15.7%，主要原因是人員增加。

（二）財政撥款支出決算具體情況說明。

2019 年度財政撥款支出支出決算為2,795.23萬元，其中：

1.教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項） 支出決算為233.70 萬元。年初預算為233.70 萬元，支出決算為233.70 萬元，完成年初預算的100%。（決算數與預算數持平）

2. 教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）支出決算為161.65萬元。 年初預算為161.65萬元，支出決算為161.65萬元，完成年初預算的100%。（決算數與預算數持平）

3.教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）支出決算為1798.73萬元。年初預算為1798.73萬元，支出決算為1798.73萬元，完成年初預算的100%。（決算數與預算數持平）

4.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）支出決算為127.4萬元。年初預算為127.4萬元，支出決算為127.4萬元，完成年初預算的100%。（決算數與預算數持平）

5. 教育支出（類） 教育費附加安排的支出（類）其他教育費附加安排的支出（項）支出決算為 473.75 萬元。年初預算為473.75 萬元，支出決算為473.75 萬元，完成年初預算的100%。（決算數與預算數持平）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019 年度一般公共預算財政撥款基本支出1,668.99萬元，包括：人員經費支出 1,655.65 萬元和公用經費支出 13.34萬元。

人員經費1,655.65萬元，主要包括工資福利支出1,643.79萬元，其中基本工資402.78萬元，津貼補貼99.91萬元，績效工資594.25萬元，機關事業單位基本養老保險繳費142.97萬元， 職工基本醫療保險繳費34.92萬元，住房公積金146.70萬元，其他工資福利支出222.26萬元；對個人和家庭的補助11.87萬元，其中生活補助6.34萬元，助學金5.53萬元

公用經費13.34萬元，主要包括商品和服務支出13.34萬元，其中印刷費5.45萬元， 工會經費7.88萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019 年度“三公”經費財政撥款支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，完成預算的 0%。決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本單位不涉及“三公”經費。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019 年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費支出 0 萬元，占0%；公務用車運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算 0 萬元，占 0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）支出情況說明。

2019 年度因公出國（境）團組 0 個，0 人次，預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，完成預算的 0%，決算數較預算數減少（增加）0 萬元，主要原因是本單位無因公出國（境）。

2.公務用車購置費用支出情況說明。

2019 年度購置車輛 0 臺，預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，完成預算的 0%，決算數較預算數減少（增加）0 萬元，主要原因是本單位無公務用車。

3.公務用車運行維護費用支出情況說明。

2019 年度公務用車運行維護費預算為 0 萬元，支出決算為 0萬元，完成預算的 0%，決算數較預算數減少（增加）0 萬元，主要原因是本單位無公務用車。

4.公務接待費支出情況說明。

2019 年度公務接待 0 批次，0 人次，預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，完成預算的 0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無公務接待。

（三）培訓費支出情況說明。

2019年度培訓費預算為0，支出決算為1.54萬元,完成預算的100%，決算數較預算數增加1.54萬元，主要原因是培訓項目增加。

（四）會議費支出情況說明。

2019年度會議費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無會議費。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

灣子中心小學2019年度政府性基金收入總計5萬元，支出總計5萬元。與上年度相比，主要用于本單位少年宮開展活動。

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

本校無國有資本經營決算撥款收支

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2019年一般公共預算項目支出開展了績效自評，共涉及資金1,126.24萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%；組織對 2019年度政府性基金預算項目支出開展了績效自評，共涉及資金5萬元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。

本部門組織對2019年度部門整體進行了績效自評，涉及資金1,131.24萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分。項目全年預算數（預算調整數）1,131.24萬元，執行數 1,131.24萬元，完成預算的100%。

主要產出和效果：項目資金的足額保障，提升了辦學條件，促進了義務教育均衡發展通過項目實施，保障了教育教學工作的順利開展。

發現的問題及原因：無。

下一步改進措施：無

（三）部門決算中整體支出績效自評結果。

根據年初設定的績效目標，本單位2019年度整體自評得分100分。全年預算數2800.23萬元，執行數2800.23元，完成預算的100%。

主要產出和效果：教師工資、鄉村教師生活補助、社保繳費、公用經費等資金的落實，保障了教育教學工作的順利開展。

主要工作績效是：圓滿完成本年度教育教學工作任務，提升學區群眾滿意度。

發現的問題及原因：無。

下一步改進措施：無。

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明。

2019年度機關運行經費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本單位為事業單位，無行政機關運行經費。

（二）政府采購支出情況說明。

本單位2019年度無政府采購支出

（三）國有資產占用及購置情況說明。

截至2019年末，本部門機關及所屬單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。2019年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

第四部分 專業名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3.“三公”經費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

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