西安市高陵區通遠中學 2019年度部門決算

保密審查情況：已審查

部門主要負責人審簽情況：已審簽

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

二、部門決算單位構成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明

（二）財政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓費支出情況說明

（四）會議費支出情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）部門決算中整體支出績效自評結果

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產占用及購置情況說明

第四部分 專業名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

（一）主要職責

初中義務教育；初中學歷教育（相關社會服務）。

（二）內設機構

二、部門決算單位構成

納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個。

三、部門人員情況

截止2019年底，本部門人員編制34人，其中行政編制0人、事業編制34人；實有人員40人，其中行政0人、事業40人。單位管理的離退休人員23人。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計673.97萬元，其中：財政撥款收入673.97，占100%；

單位萬元：

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計681.36萬元，其中：基本支出560.89萬元，占82.31%；項目支出120.47萬元，占17.68%；

單位萬元：

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度本單位收入673.97萬元，較上年減少190.36萬元，減少22%，減少原因，人員減少。

2019度年本單位支出681.36比上年減少171.6，減少了20%，減少原因，人員減少。

單位萬元：

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度財政撥款支出681.36萬元，占本年支出合計的82.31%。與上年相比，財政撥款支出減少171.6萬元，減少20%，主要原因是人員減少。

單位萬元：

（二）財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度財政撥款支出年初預算為681.36萬元，支出決算為681.36萬元，完成年初預算的100%。按照政府功能分類科目，其中：

1．教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）。

年初預算為10.46萬元，支出決算為10.46萬元，完成年初預算的100%。（決算數與預算數持平）

2. 教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。

年初預算為659.79萬元，支出決算為659.79萬元，完成年初預算的100%。（決算數與預算數持平）

3. 教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。

年初預算為11.11萬元，支出決算為11.11萬元，完成年初預算的100%。（決算數與預算數持平）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出560.89萬元，包括：人員經費支出560.89萬元。

人員經費：560.89萬元，主要包括基本工資162.85萬元；津貼補貼77.04萬元；績效工資161.21萬元；機關事業單位基本養老保險繳費61.35萬元；職工基本醫療保險繳費21.32萬元；住房公積金56.15萬元；對個人和家庭的補助20.97萬元 ；

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費支出0萬元，占0%；公務用車運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。

1.因公出國（境）支出情況說明。

2019年度因公出國（境）團組0個，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無因公出國（境）。

2.公務用車購置費用支出情況說明。

2019年度購置車輛0臺，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無公務用車。

3.公務用車運行維護費用支出情況說明。

2019年度公務用車運行維護費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無公務用車.

4.公務接待費支出情況說明。

2019年度公務接待0批次，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無公務接待。

（三）培訓費支出情況說明。

2019年度培訓費預算為5萬元，支出決算為5萬元完成預算的100%

（四）會議費支出情況說明。

2019年度會議費預算為0萬元，支出決算為0萬元完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無會議費。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表”

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

“本部門無國有資本經營決算撥款收支”

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2019年一般公共預算項目支出開展了績效自評，共涉及資金120.47萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%；

本單位對2019年度部門整體進行了績效自評，涉及資金120.47萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

初中教育項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分。項目全年預算數120.47萬元，執行數 120.47萬元，完成預算的100%。

主要產出和效果：項目資金足額保障，提升了辦學條件，促進了義務教育均衡發展。

通過項目實施，保障了學校教育教學工作順利展開。

發現的問題及原因：無。

下一步改進措施：無。

（三）部門決算中整體支出績效自評結果。

根據年初設定的績效目標，本單位整體2019年度整體自評得分100分。全年預算數673.97萬元，執行數681.36萬元，完成預算的100%。

主要產出和效果：教師工資待遇補助、社保費用公用經費得到落實，保障了學校教育教學工作的順利展開。

主要工作績效是：圓滿完成了2019年度本校教育教學工作任務，提升了學區群眾的滿意度。

發現的問題及原因：無。

下一步改進措施：無。

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明。

2019年度機關運行經費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

（二）政府采購支出情況說明。

2019年度本部門政府采購支出總額共0萬元，其中政府采購貨物類支出0萬元、政府采購服務類支出0萬元、政府采購工程類支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用及購置情況說明。

截至2019年末，本部門機關及所屬單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。2019年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

第四部分 專業名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3.“三公”經費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

5.調整預算數：填列經調整后的全年預算數，包括年初預算數和預算調增調減數，即：調整預算數＝年初預算數＋預算調增數－預算調減數。

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