西安市高陵區(qū)廟西中學(xué)2019年度部門決算

保密審查情況：已審查

部門主要負(fù)責(zé)人審簽情況：已審簽

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

二、部門決算單位構(gòu)成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

（二）財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

（四）會(huì)議費(fèi)支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收入支出情況說明

十、預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

（三）部門決算中整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果

十一、其他重要事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

（二）政府采購(gòu)支出情況說明

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用及購(gòu)置情況說明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

（一）主要職責(zé)

初中義務(wù)教育；初中學(xué)歷教育（相關(guān)社會(huì)服務(wù)）

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個(gè)。

三、部門人員情況

截止2019年底，本部門人員編制19人，其中行政編制0人、事業(yè)編制19人；實(shí)有人員22人，其中行政0人、事業(yè)22人。單位管理的離退休人員11人。

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存

在尾差。

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門： 金額單位：萬元

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支

和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

公開06表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)

及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

公開07表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算數(shù)和實(shí)際支出。預(yù)算數(shù)為調(diào)整預(yù)算數(shù)。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開08表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年，本單位收入397.62萬元，較上年減少29.03萬元，減少了 6.8%。減少的主要原因?yàn)椋喝藛T減少。

2019年，本部門支出405.97萬元，較上年減少23.03 萬元，減少了 5.37%。減少的主要原因?yàn)椋喝藛T減少。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計(jì)397.62萬元，其中：財(cái)政撥款收入378.96萬元，占95.31%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款18.65萬元，占4.69%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計(jì)405.97萬元，其中：基本支出343.65萬元，占84.65%；項(xiàng)目支出62.31萬元，占15.35%；其他支出18.65萬元，占1%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年，本單位財(cái)政撥款收入378.96萬元，較上年減少47.68萬元，減少了 11.18%。減少的主要原因?yàn)椋喝藛T減少。

2019年，本部門財(cái)政撥款支出405.97萬元，較上年減少23.03 萬元，減少了 5.37%。減少的主要原因?yàn)椋喝藛T減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度財(cái)政撥款支出405.97萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少23.03萬元，減少5.37%，主要原因是：人員減少。

（二）財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為383.58萬元，支出決算為383.53萬元，完成年初預(yù)算的100%。按照政府功能分類科目，其中：

1.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為6萬元，支出決算為6萬元，完成年初預(yù)算的100%。（決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平）

2. 教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）

年初預(yù)算為359.92萬元，支出決算為359.92萬元，完成年初預(yù)算的100%。（決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平）

3. 教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為17.66萬元，支出決算為17.66萬元，完成年初預(yù)算的100%。（決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出339.92萬元，包括：人員經(jīng)費(fèi)支出305.87萬元和公用經(jīng)費(fèi)支出34.06萬元。

人員經(jīng)費(fèi)305.87萬元，主要包括基本工資81.72萬元，津貼補(bǔ)貼16.33萬元，獎(jiǎng)金73.88萬元，績(jī)效工資52.8萬元， 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)25.42萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)7.61萬元，住房公積金29.43萬元， 其他工資福利支出10.00萬元。

公用經(jīng)費(fèi)31.55萬元，主要包括辦公費(fèi)9.05萬元，印刷費(fèi)2萬元，水費(fèi)0.78萬元，電費(fèi)3.72萬元，維修(護(hù))費(fèi)0.75萬元，租賃費(fèi)0.56萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.89萬元，勞務(wù)費(fèi)11.08萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.65萬元，其他交通費(fèi)用0.07萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬元，主要原因是本單位不涉及“三公”經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占*0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）支出情況說明。

2019年度因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，0人次，預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無因公出國(guó)（境）。

2.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用支出情況說明。

2019年度購(gòu)置車輛0臺(tái)，預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無公務(wù)用車。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況說明。

2019年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無公務(wù)用車。

4.公務(wù)接待費(fèi)支出情況說明。

2019年度公務(wù)接待0批次，0人次，預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無公務(wù)接待。

（三）培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明。

2019年度培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為1.89萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)增加1.89萬元，主要原因是本單位教職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

（四）會(huì)議費(fèi)支出情況說明。

2019年度會(huì)議費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無會(huì)議費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明

2019年政府性基金財(cái)政預(yù)算撥款收入18.65萬元，支出18.65萬元，主要用于本單位報(bào)告廳建設(shè)支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收入支出情況說明

本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。

十、預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位組織對(duì)2019年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效自評(píng)，共涉及資金43.66萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；組織對(duì) 2019年度政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效自評(píng)，共涉及資金18.65萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

本單位組織對(duì)2019年度單位整體進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，涉及資金62.31萬元。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

初中教育經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)（預(yù)算調(diào)整數(shù)）62.31萬元，執(zhí)行數(shù) 62.31萬元，完成預(yù)算的100%。

主要產(chǎn)出和效果：項(xiàng)目資金的足額保障，提升了辦學(xué)條件，促進(jìn)了義務(wù)教育均衡發(fā)展。

通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了教育教學(xué)工作的順利開展。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。

下一步改進(jìn)措施：無。

（三）部門決算中整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，本單位2019年度整體自評(píng)得分100分。全年預(yù)算數(shù)405.97萬元，執(zhí)行數(shù)405.97萬元，完成預(yù)算的100%。

主要產(chǎn)出和效果：教師工資、鄉(xiāng)村教師補(bǔ)助、社保繳費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等資金的落實(shí)，保障了教育教學(xué)工作的順利開展。

主要工作績(jī)效是：圓滿完成本年度教育教學(xué)工作任務(wù)，提升了學(xué)區(qū)群眾滿意度。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。

下一步改進(jìn)措施：無。

十一、其他重要事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。

2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬元，主要原因是本單位為事業(yè)單位，無行政機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)支出情況說明。

本單位2019年度無政府采購(gòu)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用及購(gòu)置情況說明。

截至2019年末，本部門機(jī)關(guān)及所屬單位共有車輛0輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年當(dāng)年購(gòu)置車輛0輛；購(gòu)置單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；購(gòu)置單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分 專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的教學(xué)教學(xué)工作任務(wù)或教育事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

西安市高陵區(qū)廟西中學(xué)2019年部門決算公開報(bào)表.pdf

西安市高陵區(qū)廟西中學(xué)2019年部門決算公開.pdf