西安市高陵區涇渭西營中心小學 2019年度部門決算

保密審查情況：已審查

部門主要負責人審簽情況：已審簽

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

二、部門決算單位構成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明

（二）財政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓費支出情況說明

（四）會議費支出情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）部門決算中整體支出績效自評結果

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產占用及購置情況說明

第四部分 專業名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

本單位主要職責是實施小學義務教育，促進基礎教育發展；小學學歷教育（相關社會服務）。無相關的內設機構。

（二）內設機構

二、部門決算單位構成

本單位納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個。

三、部門人員情況

截止2019年底，本部門人員編制196人，其中行政編制0人、事業編制196人；實有人員148人，其中行政0人、事業148人。單位管理的離退休人員28人。

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制部門：西安市高陵區涇渭西營中心小學 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制部門：西安市高陵區涇渭西營中心小學 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制部門：西安市高陵區涇渭西營中心小學 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存

在尾差。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門：西安市高陵區涇渭西營中心小學 金額單位：萬元

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門：西安市高陵區涇渭西營中心小學 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支

和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制部門：西安市高陵區涇渭西營中心小學 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（按經濟分類科目）

公開06表

編制部門：西安市高陵區涇渭西營中心小學 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款“三公”經費

及會議費、培訓費支出決算表

公開07表

編制部門：西安市高陵區涇渭西營中心小學 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費的預算數和實際支出。預算數為調整預算數。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

編制部門：西安市高陵區涇渭西營中心小學 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年，我單位總收入4676.5萬元，總支出4733.7萬元。收入比上年增加950.3萬元，2018年，我單位總收入3726.2萬元，總支出3676萬元。支出比上年增加1057.7萬元。主要原因為工資福利支出幅度較大。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計4676.5萬元，其中：財政撥款收入4676.5萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計4733.74萬元，其中：基本支出2119.04萬元，占45%；項目支出2614.71萬元，占55%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收入4676.5萬元，比去年增加950.3萬元，增加25.5%。增加的部分主要為人員經費的增加。

2019年財政撥款支出4733.7萬元，比去年增加1057.7萬元，增加29%。增加的部分主要為人員經費的增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年財政撥款支出4733.7萬元，占本年支出合計的100%。 與上年比較，財政撥款支出增加1057.7萬元，增加29%。增加的部分主要為人員經費的增加。

（二）財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度財政撥款支出年初預算為1397萬元，支出決算為1397萬元，完成年初預算的100%。按照政府功能分類科目，其中：

1.教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）

年初預算為580.48萬元，支出決算為580.48萬元，完成年初預算的100%。（決算數與預算數持平）

2. 教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）

年初預算為553.37萬元，支出決算為553.37萬元，完成年初預算的100%。（決算數與預算數持平）

3. 教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）

年初預算為2845.19萬元，支出決算為2845.19萬元，完成年初預算的100%。（決算數與預算數持平）

4. 教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）

年初預算為631.54萬元，支出決算為631.54萬元，完成年初預算的100%。（決算數與預算數持平）

5. 教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育附加費安排的支出（項）

年初預算為101.54萬元，支出決算為101.54萬元，完成年初預算的100%。（決算數與預算數持平）

6. 教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育出（項）

年初預算為16.63萬元，支出決算為16.63萬元，完成年初預算的100%。（決算數與預算數持平）

7. 其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事業的彩票公益金支出（項）

年初預算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的100%。（決算數與預算數持平）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出2119.04萬元，包括：人員經費支出2104.45萬元和公用經費支出14.59萬元。

人員經費2104.45萬元，主要包括基本工資529.7萬元，津貼補貼113.31萬元，績效工資817.06萬元，機關事業單位養老保險229.6萬元，醫療保險44.77萬元，住房公積金185.83萬元，其他工資福利支出62.2萬元。

公用經費14.59萬元，主要包括辦公費6.85萬元，印刷費7.74萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費支出0萬元，占0%；公務用車運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）支出情況說明。

2019年度因公出國（境）團組0個，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無因公出國（境）。

2.公務用車購置費用支出情況說明。

2019年度購置車輛0臺，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無公務用車。

3.公務用車運行維護費用支出情況說明。

2019年度公務用車運行維護費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無公務用車。

4.公務接待費支出情況說明。

2019年度公務接待0批次，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無公務接待。

（三）培訓費支出情況說明。

2019年度培訓費預算為0萬元，支出決算為20萬元，完成預算的100%，決算數較預算數增加20萬元，主要原因是轄區民辦單位使用公用經費進行教職工培訓的資金增加。

（四）會議費支出情況說明。

2019年度會議費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%,決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無會議費。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

2019年政府性基金財政撥款5萬元，支出5萬元，主要用于少年宮活動中心運營活動。

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

本單位無國有資本經營決算撥款收支。

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明。

根據預算績效管理要求，本單位組織對2019年一般公共預算教育支出項目開展了績效自評，共涉及資金2609.72萬元，占一般公共預算項目支出總額的99.8%；組織對 2019年度政府性基金預算項目支出開展了績效自評，共涉及資金5萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0.2%。

本部門組織對2019年度部門整體，涉及資金4733.74萬元。

（二）單位決算中項目績效自評結果。

根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分。項目全年預算數2609.71萬元，執行數 2609.71萬元，完成預算的100%。其他支出全年預算數5萬元，執行數5萬元，完成預算的100%。

主要產出和效果：保障了我單位的正常運轉，同時改善了單位的辦學條件，有效的推進了教育事業的穩步發展。

通過項目實施，保證了正常的教育教學工作開展，增加了轄區的學位數量，能夠容納更多的適齡兒童入學就讀，緩解了相對集中的社會矛盾。

發現的問題及原因：無

下一步改進措施：無

（三）單位決算中整體支出績效自評結果。

根據年初設定的績效目標，本單位整體2019年度整體自評得分100分。全年預算數4676.54萬元，執行數4733.74萬元，完成預算的100%。

主要產出和效果：保障了我單位的正常運轉，同時改善了單位的辦學條件，有效的推進了教育事業的穩步發展。

主要工作績效是：通過項目實施，保證了正常的教育教學工作開展，增加了轄區的學位數量，能夠容納更多的適齡兒童入學就讀，緩解了相對集中的社會矛盾。

發現的問題及原因：無

下一步改進措施：

無

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明。

2019年度機關運行經費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。決算數較預算數減少（增加）0萬元。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2019年度無政府采購支出

（三）國有資產占用及購置情況說明。

截至2019年末，本部門機關及所屬單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。2019年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

第四部分 專業名詞解釋

文字說明。專業名詞解釋可由部門根據業務內容等自行選擇。

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

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西安市高陵區涇渭西營中心小學2019年部門決算公開.pdf